Ormož, 17.04.2007 Letnik 5 Številka 6/II VSEBINA 15. PREDLOG Proračuna Občine Ormož za leto 2007 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07), pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Predlog Proračuna Občine Ormož za leto 2007 V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07) bodo pri obravnavi predloga proračuna sodelovali: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - Irena Meško Kukovec, vodja Oddeka za gospodarstvo - Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 17.4.2007 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 6/I O B R AZ L O Ž I T E V 1. UVOD neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabniške zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev za določeni proračunski postavki – kontu. Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, s katerim se določi fiskalna kapaciteta občine (ocean davčnih in nedavčnih prihodkov). Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere cilj je uskladiti javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. Na podlagi prioritet občine so določi okvirni obseg in razrez proračuna o ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni. Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultanta orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja letega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov a leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija. Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. L. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06). Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZIF pa občina omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako posebej. Občina Ormož je pripravila predlog proračuna za leto 2007. 1. Pravne podloge Pri pripravi predloga proračuna za leto 2007 so se upoštevali naslednji predpisi: - - - - - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP), Uredba o podlogah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, Št. 45/02), Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 57/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06) in 2 17.4.2007 V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov je občina upoštevala: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP), Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na prijavo kadrovskega načrta, pa je občina upoštevala Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS. Št, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB2). 2. Globalna kvantitativna izhodišča Predlog proračuna za leto 2007 je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance z dopisom št. 412-01-50/2005 z dne 14. 4. 2006 posedovalo občinam kot osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Na podlagi 18. člena ZIF so bila s strani Oddelka za finance Občine Ormož vsem neposrednim proračunskim uporabnikom z dopisom št. 41000037/2006 0011 05 z dne 15.1.2007 posredovana navodila za pripravo proračuna Občine Ormož za leto 2007, ki so temeljila na posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 410111/2006/1 z dne 14.11.2006 posredovalo občinam tudi Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2007 in 2008, katerega je Občina Ormož pri pripravi proračuna v celoti upoštevala, z dopisom št. 40101-11/2006/4 z dne 27.12.2006 pa so bili posredovani še izračuni primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine ter finančna izravnava za leti 2007 in 2008. Na podlagi novega Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. št. 123/2006, veljati pa je začel 1. januarja 2007 je Ministrstvo za finance občinam z dopisom št. 40101-11/2006/4 z dne 27.12.2006 sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine (namesto sedanje dohodnine) in zneskih finančne izravnave. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Povprečnina je za leti 2007 in 2008 določena v ZFO-1 in za leto 2007 znaša 469,45 EUR za leto 2008 482,13 EUR. Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, ŠT. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZFO). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. Občini se iz državnega proračuna zagotavlja finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in prihodkom občine iz glavarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leti 2007 in 2008 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. Razlika med primerno porabo občine in prihodkom iz glavarine predstavlja finančno izravnavo, ki se občinam nakazuje iz državnega proračuna po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Po izračunih Ministrstva za finance Občina Ormož v letu 2007 ni več upravičena do finančne izravnave. 3 17.4.2007 KVANTITATIVNA IZHODIŠČA PRIPRAVO PRORAČUNA: ZA Občinski proračun za leto 2007 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2007, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Letna stopnja inflacije Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plače Prispevki na plače Davek na plače -do 688,53 EUR -od 688,53 do 1.669,17 EUR -od 1.699,13 DO 3.129,69 EUR -nad 3.129,69 EUR Regres za letni dopust Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev 2,1% 2,1% 231,75 EUR 16,1% 0,0% 2,3% 4,7% 8,9% 632,54 EUR 2% od osnovnih plač 3,14 EUR/dan Upošteva se določilo Zakona o državni upraviZDU 1UPB4 (Ur.1.RS Jubilejna nagrada 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 IN 71/06) Upošteva se določilo Zakona o državni upravi.DZU Sredstva za odpravnino 1UPB4(Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Solidarnostne pomoči Upošteva se določilo Zakona o državni upraviZDU 1UPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Kolektivni pokojninsko zavarovanje 3. za negospodarstvo Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dodatno dejavnosti v RS (Ur.1 73/03) Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007 (Ur. 1. RS, št 138/06). Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov Pri pripravi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: - institucionalni, - ekonomski, - programski, - funkcionalni (COFOG). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Občina Ormož ima glede na svojo organiziranost naslednjo institucionalno klasifikacijo proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, oddelki občinske uprave in ožji deli občine (krajevne skupnosti). Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanja, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih sklad, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 4 17.4.2007 Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanja, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005 in 138/2006) oziroma pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi za občine pa se podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikov o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: - področja porabe (21 področij) ter - glavne programe (57 glavnih programov) in - podprogrami (117 podprogramov) Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov Funkcionalna klasifikacija določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo. 4. Vključevanje prihodkov iz odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe (v Občini Ormož so to krajevne skupnosti). Iz navadnega sledi, da so ožji deli občine (KS) neposredni uporabniki občinskega proračuna, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. Ožji deli občin, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožji delov občin, ki so pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o prejetem proračunu in kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih delov občin, ki so pravne osebe. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji v: A. Bilanca prihodkov in odhodkov, B. Računa finančnih terjatev in naložb ter C. Račun financiranja. Prihodki proračuna obsegajo: - davčni prihodki, - nedavčni prihodki, - kapitalski prihodki, - prejete donacije, - transferni prihodki in - prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodki proračuna obsegajo: - tekoče odhodke, - tekoče transfere, - investicijske odhodke in - investicijske transfere. V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. 5 17.4.2007 Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakonom za posamezna področja, zlasti pa stroški: 1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstven zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z Zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 3. urejanje prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom; 4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 5. delovanja občinskih organov in upravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine. Ocena skupnega obsega prihodkov proračuna za leto 2007 znaša 12.686.305 EUR in temeljni na izračunani višini glavarine, ki jo opredeljuje 14. člen ZFO – 1 in znaša za Občino Ormož za leto 2007 6.335.694 EUR ter ostalih lastnih virov občine Primerno porabo Občine Ormož za leto 2007 je izračunalo Ministrstvo za finance v skladu z 13. členom ZFO-1 in znaša 6.778.692 EUR ter pomeni za občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na izračun višine primerne porabe vplivajo naslednji elementi: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 6 Proračunski prihodki namenijo za pokrivanje primerne porabe občine so razvidni iz spodnje preglednice; IZRAČUN SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE ZA LETO 2007 PO ZFO – 1 Vrsta Glavarina (odstopljena dohodhnina) NUSZ – 60% Davčni prihodki občine SKUPNI PRIHODEK OBČINE V EUR 6.335.694 417.008 134.990 6.887.692 V EUR 6.778.061 6.887.692 -109.631 109.631 0 Primerna poraba Skupni prihodke občine Razlika (PP – SPO) Presežek Finančna izravnava Iz skupnih prihodkov, ki se v letu 2007 upoštevajo pri izračunu primerne porabe in znašajo 6.887.692 EUR ali 101,6% izračunane primerne porabe izhaja, da skupni prihodki občine, ki se v letu 2007 upoštevajo pri izračunu primerne porabe v Občini Ormož presegajo primerno porabe za 109.631 EUR tako, da Občini Ormož v letu 2007 ne pripada ve finančna izravnava. Poleg prihodkov iz naslova primerne porabe bo občina po predlogu proračuna za leto 2007 razpolaga še z ostalimi prihodki, ki so ocenjeni na 5.908.244 EUR, iz česar sledi, da so skupni proračunski prihodki za leto 2007 ocenjeni na 12.686.305 EUR. Višina ostalih predstavljajo lastnih prihodkov Davčni prihodki (razlika nad višino, ki se šteje v PP) Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Sredstva EU PRIHODKI SKUPAJ občine 587.908 2.948.312 403.676 1.714.352 253.996 5.908.244 70 DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. 17.4.2007 Davčni prihodki predstavljajo v predlogu proračuna za leto 2007 najpomembnejši proračunski vir in so ocenjeni na 7.365.969 EUR ali 58,1 % skupnih proračunskih prihodkov. Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja: Davek Dohodninaodstopljeni vir občinam-glavarina Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve SKUPAJ Znesek v EUR Davčni prih. delež % 86,0 6.335.694 1.020.554 13,8 9.721 0,2 7.365.694 100,0 700 Davki na dohodke in dobiček Kot je razvidno iz preglednice je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova glavarine, ki so kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih in kateri predstavlja 49,9 % vseh prihodkov. 703 Davki na premoženje Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine v skupni višini 1.020.554 EUR, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2007 ocenjeni na 913.658 EUR. Davki na nepremičnine zajemajo še davke od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 704 Domači davki na blago in storitve Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanj, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev. Od 01.01.2007 med domačimi davki na blago in storitve niso več zajete okoljske dajatve, ki so po novi zakonodaji prihodek proračun Republike Slovenije. Občina je upravičena do nakazila teh sredstev iz državnega proračuna, če ta sredstva vloži v infrastrukturo javne služba v sklada z operativnim programom varstva okolja. Iz tega razloga je prihodek iz okoljskih dajatev v predlogu proračuna za leto 2007 planiran kot prihodek iz državnega proračuna. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki. 7 17.4.2007 presežka prihodkov nad odhodki odlaganja komunalnih odpadkov. Prihodki iz naslova komunalnih planirani za sedem mesecev, po tem pobiranje prihodkov iz tega naslova koncesionarja. iz naslova storitev so pa bi se naj preneslo na 72 KAPITALSKI PRIHODKI Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 2.948.312 EUR in predstavljajo 23,2% skupnih proračunskih prihodkov. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 1.559.151 EUR in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij, prihodke od najemni za pokopališča ter prihodke iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Lekarna Ormož. 711 Takse in pristojbine Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so za leto 2007 ocenjene na 29.141 EUR. 712 Globe in denarne kazni Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih so za leto 2007 planirane v višini 15.103 EUR. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 48.283 EUR in zajemajo prihodke od sponzoriranja ormoškega poletja, prodaje vstopnic, naročnine za Uradni vestnik in Poročevalec, prihodke od vzdrževanja poslovnih prostorov in druge manjše prihodke. 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 1.296.634 EUR. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki od komunalnih storitev (vodarina, števnina, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, čiščenje in odvajanje odpadnih voda), sledijo prihodki od plačila komunalnih prispevkov, prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj in drugi prihodki ter prenos To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. V letu 2007 je predvidena prodaja stanovanj, stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 403.676 EUR. V skupnem obsegu prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki 3,2% vseh prihodkov. 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna Darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Proračun Občine Ormož za leto 2007 ne predvideva donacij. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so v predlogu občinskega proračuna za leto 2007 ocenjeni na 1.714.352 EUR in predstavljajo v strukturi vseh prihodkov proračuna 13,5%. V skupino transfernih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije (po 21. členu ZFO, umetno bogatenje podtalnice, ureditev ceste na Gomili, okoljske dajatve in sredstva za sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa) , iz proračunov sosednjih občin za skupne tekoče naloge (skupna občinska uprava , svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), sredstva za investicije iz javnih skladov in agencij ter sredstva iz skladov za socialno zavarovanje za programe javnih del. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 8 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Sredstva iz Evropske unije so planirana za tri projekte, ki se nadaljujejo iz preteklih let. Za turistične cone Prlekije in Ekoremediacije (INTERREG III A) je planiranih skupaj 47.447 EUR ter 15.530 EUR za projekt LIFE namenjenih za sonaravno sanacijo deponije komunalnih odpadkov. Iz naslova sredstev PHARE za najete kredite pri Novi Ljubljanski banki v letu 2006 bo občina iz evropskih sredstev za vlaganja v infrastrukturo prejela subvencijo v višini 114.842 EUR. Za sofinanciranje sodelovanja v evropskem projektu Občine Osečina iz Srbije bo Občina Ormož prejela 15.530 EUR. Skupaj bo Občina Ormož iz sredstev Evropske unije prejela 253.996 EUR, kar je 2,0% vseh prihodkov. ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in138/06). Skupni proračunski odhodki so v proračuna za leto 2007 po vrstah odhodkov po ekonomskem namenu ocenjeni v višini 13.239.176 EUR. Po ekonomski kvalifikaciji so odhodki planirani v zneskih kot je prikazano v spodnji tabeli: ODHODKI 40 Tekoči odhodki 41 Tekoči transferi 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi Skupaj EUR 2.427.635 Delež v % 18,6 4.896.734 37,5 5.341.344 40,9 401.182 3,1 13.066.895 100,00 Obrazložitev posameznih delov odhodkov po ekonomski strukturi je ravni, podrobnejša obrazložitev je obrazložitev finančnih načrtov uporabnikov. proračunskih na agregatni razvidna iz proračunskih 17.4.2007 40-TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov (to je plač in drugih izdatkov zapolnim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke z nakup drobne oprem, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve. V proračuna za leto 2007 so tekoči odhodki planirani v višini 2.427.635 EUR kar predstavlja 18,6% vseh odhodkov. 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave in skupne občinske uprave za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 549.801 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2007. 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so za leto 2007 planirana sredstva v višini 86.642 EUR. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje (16,10% od bruto osnove). 402 –Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljen storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov. Članarina, plačila poštnin in bančnih storitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Za izdatke za blago in storitve je v letu 2007 v predlogu proračuna planiranih 1.179.878 EUR. 403 –Plačilo domačih obresti Plačilo obresti v višini 87.373 EUR zajema v predlogu proračuna za leto 2007 odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podatlanice, izgradnjo komunalne infrastrukture, pridobivanje novih stanovanj, izgradnjo raziskovalne vrtine, modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih ter sanacijo deponije komunalnih odpadkov. 409 – Sredstva izločena v rezerve Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2007, namenjeni oblikovanju rezerv v višini 523.941 EUR zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 1,5% skupnih proračunskih prejemkov oziroma v višini 155.465 EUR. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 45.966 EUR ter so v skladu z Odlokom o proračunu občine Ormož za leto 2006 namenjena za financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stroški kotlovnic in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada. V letu 2007 je za stanovanjsko dejavnost predvidenih 322.510 EUR. 9 17.4.2007 Načrtovana sredstva v predlogu proračuna za leto 2007, ki se namenjajo za subvencije, znašajo 58.971 EUR odhodkov proračuna. Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so v predlogu občinskega proračuna načrtovana za subvencioniranje drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov v skupni višini 1.910.477 EUR. 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 361.806 EUR. 41 – TEKOČI TRANSFERI 413 – Drugi tekoči domači transferi V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljivi plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so v proračunu za leto 2007 načrtovana v višini 4.896.734 EUR in predstavljajo drugi najvišji delež skupnih proračunskih odhodkov, 37,5%. Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v predlogu proračuna za leto 2007 znašajo skupaj 2.565.480 EUR. Zajemajo tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja 141.188 EUR, transfere izvajalcem, ki opravljajo javne službe 1.334.720 EUR, tekoče transfere v javne zavode – 960.777 EUR, javne sklade 8.024 EUR, tekoče transfere v javne agencije 98.208 EUR ter transfere drugim občinam 22.563 EUR. V sklopu tekoči transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. 410 – Subvencije Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti po oddanih koncesijah za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, ravnanje z komunalnimi odpadki, urejanje parkov in zelenih površin, urejanje parkirišč, vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na domu. V tekočih transferih v javne sklade je zajet je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za kulturne dejavnosti – izpostava Ormož Tekoči transferi v javne zavode so v predlogu proračuna za leto 2007 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, muzejske dejavnosti, izobraževanja odraslih, delovanje mladinskega centra in javnega zavoda za informiranje. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje javne razvojne agencije Ormož. 10 17.4.2007 neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 401.182 EUR, ter v strukturi proračunskih odhodkov predstavljajo 3,1%. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse. Investicijski transferi so planirani v višini 197.689 EUR. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 203.493 EUR in se nanašajo na investicije javnim zavodom. Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanc prihodkov in odhodkov in zanaša 380.590 EUR. 42 – INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravno bogastvo ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. S proračunom za leto 2007 je zagotovljenih 5.341.344 EUR sredstev za odhodke investicijskega značaja, kar je 40,9% vseh odhodkov proračuna. 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Predvideni obseg investicijskih odhodkov znaša 5.341.344 EUR. 43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje finančni tokovi prejemkov in izdatkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih (vrnjenih) oziroma danih posojilnih sredstev (depozitov) občine ter sredstva od privatizacije stanovanj v preteklih letih. V proračuna za leto 2007 je predvidenih 117.376 EUR prejemkov, od tega 105.416 EUR vračila vezanih depozitov za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva ter 11.960 EUR iz naslova privatizacije stanovanj v preteklih letih. Za leto 2007 je predvidenih 63.700 EUR izdatkov, od tega 58.000 EUR sredstev za depozite namenjenih razvoju kmetijstva in drobnega gospodarstva ter 5.700 EUR za poravnavo obveznosti javnim skladom in agencijam iz naslova prihodkov od privatizacije stanovanj v preteklih letih. Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejemki iz naslova privatizacije stanovanj in odvedenimi sredstvi v javne sklade in agencije in znaša v skupni višini 53.606 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 11 17.4.2007 C. RAČUN FINANCIRANJA 01 OBČINSKI SVET Račun financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem občin oziroma odplačilo glavnic za najete kredite. S finančnim načrtom Občinskega sveta so zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, manjši znesek za lokalne volitve 2006, podelitev občinskih nagrad, izdelavo in vzdrževanje spletne strani, pripravo in distribucijo občinskega Poročevalca in Uradnega vestnika, nabavo zastav, izvedbo prireditev ob praznikih ter plačilo članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. 50 Zadolževanje Glede na to, da se Občina Ormož v letu 2007 ne bo zadolžila ni planiranih prejemkov iz naslova zadolževanja. 55 Odplačilo dolga Skupna izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega zadolževanja. zapadle Finančni načrt Občinskega sveta je razdeljen na tri proračunska področja: 01 POLITIČNI SISTEM 550 Odplačilo domačega dolga V letu 2007 so planirani izdatki za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih v skupni višini 234.891 EUR, od tega 164.523 EUR poslovnim bankam in 70.368 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi). V letu 2007 je potrebno v proračunu zagotoviti 164.523 EUR za odplačilo glavnic poslovnim bankam za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 25.771 EUR, - izgradnjo komunalne infrastrukture 114.850 EUR in - umetno bogatenje podtalnice 23.902 EUR. Za odplačilo drugim kreditodajalcem, ki so v primeru Občine Ormož skladi pa se zagotovi 70.368 EUR, od tega: - nakup stanovanj v Ormožu 24.080 EUR, - sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 17.698 EUR, - izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu 7.460 EUR, - modernizacijo javne poti v Vičancih 7.990 EUR, - modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 7.820 EUR in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.320 EUR. Saldo na računu financiranja v višini 234.891 EUR izkazuje razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA A. BILANCA ODHODKOV Proračunsko področje Politični sistem zajema delovanje občinskega sveta in njegovih organov, financiranje političnih strank ter manjši del izdatkov, ki se nanašajo na izvedbo lokalnih volitev v letu 2006. Proračunsko področje politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram in sicer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ormož. Za delovanje in financiranje je potrebno upoštevati: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ormož, Zakon o javnih financah, Pravilnik o financiranju svetniških klubov, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, medtem ko je letni cilj učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Znotraj podprograma so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles zagotovljena na šestih proračunskih postavkah: 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije) Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin v skladu s Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 12 17.4.2007 stroškov. Občinski svet šteje 20 svetnikov, v letu 2007 je planiranih 12 rednih in 3 izredne seje. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa (pisarniški material, poštnina), stroški reprezentance, ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje, vzdrževanje opreme, odvoz smeti in voda. Proračunsko področje Skupne administrativne službe in splošne javne službe zajema sredstva povezane s podelitvijo občinskih nagrad, izdelavo in vzdrževanjem spletne strani, razmnoževanje in distribucijo poročevalca in Uradnega vestnika, nabavo zastav ter izvedb prireditev ob praznikih. Sredstva so zagotovljena na dveh glavnih programih: 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so s proračunom svetniškim klubom zagotovijo sredstva za delovanje klubov, ki so odvisna od števila članov v posameznem klubu. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem prostorov, ki jih klubi uporabljajo za svoje delo (električna energija, odvoz smeti, voda), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške ter plačilo administrativne pomoči pri delu. V okviru glavnega programa so zagotovljena na enem podprogramu: 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta V proračunu se zagotovijo sredstva za snemanje sej občinskega sveta. 0401 Kadrovska uprava sredstva 04019001 Vodenje kadrovskih zadev le- ta pa zajema eno proračunsko postavko 010410 Občinske nagrade Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Ormož, ter izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad. V primerjavi z letom 2006 je planirano zmanjšanje vrednosti denarnih nagrad za kar pa bo potrebno popraviti odlok. 0403 Druge skupne administrativne službe 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo petih sej vsakega delovnega telesa občinskega sveta. Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema dva podprograma: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010106 Financiranje političnih strank Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah 2006 zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. 01019002 Izvedba referendumov in nadzor volitev V okviru podprograma 040039001 Obveščanje domače in tuje javnosti so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah povezanih s spletno stranjo, izdajanjem in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika ter nabavo zastav: in Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov zajema eno proračunsko postavko na kateri so zagotovljena sredstva za poplačilo dela stroškov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006 in sicer na proračunski postavki: 010111 Lokalne volitve 2006 Proračunska postavka v primerjavi z letom 2006 zagotavlja minimalna sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006 in sicer za plačilo najemnin za uporabo prostora za potreb krajevnih volilnih odborov za katere so najemodajalci izstavili račune še v letu 2007 in sredstva za delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem volilnih kampanj. 010410 Spletna stran občine Ormož V okviru proračunske postovke so zagotovljena sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine Ormož. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina vse akte objavlja v Poročevalcu in Uradnem vestniku. Za ta namen so v okviru proračunske postavke zagotovljena sredstva za nabavo papirja, barve, vzdrževanje opreme in plačilo poštnine. 010412 Zastave V okviru proračunske postavke so planiran sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 13 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru podprograma 04039002 izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev ob praznikih na proračunski postavki: 010420 Prireditve ob praznikih V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih, razen kulturnih za kar so v okviru proračuna zagotovljena sredstva na posebni proračunski postovki. Občina pripravlja oziroma sofinancira izvedbo prireditev ob naslednjih praznikih: dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan samostojnosti, dan državnosti, novo leto. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA V okviru proračunskega področja 06 Lokalna samouprava so po na enem glavnem programu: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni enem podprogramu: 06019002 skupnosti Nacionalno združenje lokalnih na eni proračunski postavki: 010601 Plačilo članarin za Skupnost občine Slovenije V letu 2007 se je občinski svet odločil, da bo občina postala članica Združenja občin Slovenije. V skladu s tem so v proračunu zagotovljena sredstva le za plačilo trimesečne članarine za obdobje januar – marec 2007 za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. Od april naprej pa občini ni potrebno plačati članarine saj Združenje občin Slovenije nove članice oprosti enoletnega plačila članstva. 02 NADZORNI ODBOR V okviru finančnega načrta nadzornega odbora so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki se nanašajo na izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo in zagotovitev sredstev za delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejeme letni program dela, o čemer obvesti župana in občinski svet. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročila o katerih poroča županu in občinskemu svetu. Za financiranje opravljenih nalog je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 17.4.2007 občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V okviru finančnega načrta je eno proračunsko področje: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA V okviru tega en glavni program: 0203 Fiskalni nadzor in v okviru tega en podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je razdeljen na dve proračunski postavki na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora: 020201 Nadomestilo članom posebnih komisij Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. 020202 Drugi operativni odhodki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov potrebnih za delovanje nadzornega odbora (pisarniški material, svetovalne storitve in drugi izdatki). 03 URAD ŽUPANA V sklopu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana se s proračunom zagotovijo sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter določenih programov s področja kulture. Finančni načrt Urada župana je razdeljen na štiri proračunska področja: 01 POLITIČNI SISTEM Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Ormož, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine. Za financiranje dejavnosti je potrebo upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovnik občinskega sveta. Dolgoročni cilj Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 14 17.4.2007 strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore. le-ta zajema en podprogram: Politični sistem zajema en glavni program: V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0101 Politični sistem V okviru katerega je en podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov je razdeljen na tri proračunske postavke: 030101 Plače za delo po pogodbi – župan V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je glede na število prebivalcev v Občini Ormož razporejen v 51 plačilni razred in mu glede na 100.b člen Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupani Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije od 7.2.2007 naprej. Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 36. plačni razred. Glede na to, da svojo funkcijo upravlja nepoklicno mu v skladu z 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% osnovne plače kot če bi funkcijo opravljal poklicno. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup manjših poslovnih in priložnostnih daril ter plačilo študentskega dela za izvedbo posamičnih nalog potrebnih za izvedbo protokolarnih dogodkov. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru Urada župana so v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zagotovljena sredstva za pokroviteljstva in izdatke povezane z zlatimi porokami in jubileji občanov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 030410 Pokroviteljstva občine V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. 030411 Zlate poroke in jubileji Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne jubileje občanov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program in pogostitev. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Občane in premoženje ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z naravnimi snovmi, onesnaževanje zraka, nesreče v prometu in potresi. Nesreče lahko imajo posledice, ki lahko povzročijo nevšečnosti, ki presegajo fizične posledice kot so oskrba z vodo elektriko, odvajanjem odplak, odvoz komunalnih odpadkov, prekinitev telekomunikacij, preskrbo s prehrano in drugimi izdelki,… ipd. Namen tega področja je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje usposobljenosti javnega zaklonišča in sistema javnega alarmiranja. Delovanje področja temelji na Zakonu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbi o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Programih usposabljanja različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Ormož. Velik pomen in obseg dela v sklopu področja opravijo gasilci, ki svoje naloge opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilke javne službe in so v občini organizirani na prostovoljnem principu delovanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Cilj v okviru področja je zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi. V okviru področja obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so sredstva zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le – ta pa se deli na dva podprograma: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč V okviru podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč so sredstva razporejena na štirih proračunskih postavkah: 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišča in siren Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča (električna energija) in delovanja sistema javnega alarmiranja za kar je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov električne energije, telefonske storitve in vzdrževanje siren. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje in registracijo čolna, ki se uporablja za potrebe civilne zaščite. 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Sredstva v okviru podprograma so namenjena za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva za pokrivanje tekočih nalog se zagotavljajo na podlagi javne lokalne gasilske službe medtem ko se sredstva za investicije razdelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva so zagotovljena na osmih proračunskih postavkah: 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, 15 17.4.2007 plačilo stroškov elektrike, telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature,nakup priznanj in odlikovanj, izdatki povezani za delo z mladimi, članicami, veterani, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 15 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme. 030712 Izobraževanje gasilcev Vsako leto gasilska zveze pripravi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in nazivov. Del izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza, za ostala izobraževanja, ki pa niso v pristojnosti zveze pa se je potrebno le-teh udeležiti v Učnem centru na Igu. Sredstva se na podlagi dokumentacije iz katere je razvidna namenska poraba sredstev nakažejo gasilski zvezi. 030713 Zavarovanje gasilcev in premoženja Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodišč in garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotovijo društva sama. 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma nabavo gasilske osebne in zaščitne opreme ter nabavo gasilskih vozil. Del sredstev je potrebnih za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, ki so bila naročena v letu 2006 in delno že plačan v preteklem letu, v letošnjem letu pa bodo izdobavljena. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer gre pri nabavi za sofinanciranje nabave opreme iz lastnih sredstev, ki jih zbere društvo ter sofinanciranje iz občinskega proračuna. 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz državnega proračuna o porabi katere odloča komisija katero imenuje župan. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 16 030716 Sofinanciranje ureditve sanitarij v gasilskem domu Trgovišče Občina bo v letu 2007 sofinancirala ureditev sanitarij v gasilskem domu Trgovišče. 030717 Sofinanciranje ureditve fasade na gasilskem domu Ključarovci Prostovoljno gasilsko društvo je za potrebe delovanja društva zgradilo prizidek in uredilo prostore. Občina bo z manjšim deležem sofinancirala obnovo oziroma izvedbo fasade. 07 KULTURA, ŠPORT, IN NEVLADNE ORGANIZACIJE V okviru Urada župana so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo dela kulturnih prireditev povezanih s projektom Ormoško poletje in izvedbo prireditev ob kulturnih praznikih. Sredstva se programa: zagotavljajo v okviru glavnega 1803 Programi v kulturi v okviru tega je en podprogram: 18039002 Umetniki programi V okviru podprograma se sredstva za izvedbo kulturnih prireditev zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: 031801 Prireditev »Ormoško poletje« V letu 2007 bo Občina Ormož organizirala in izvedla že 10. prireditev »Ormoško poletje«. Za izvedbo prireditve je potrebno opraviti razne naloge in storitve kar pa zahteva tudi določena finančna sredstva. Sredstva se porabijo za tiskanje propagandnega materiala, reklamo, poštnino, plačilo nastopajočih, plačilo najemnine za uporabo dvorane v slučaju slabega vremena ter plačilo pogodbenega in študentskega dela, ki je potrebno za izvedbo prireditve. Prireditev se delno samofinancira in sicer s sponzorskimi sredstvi in prodajo vstopnic. 031802 Kulturne prireditve Občina organizira oziramo sofinancira organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev. Dve večji kulturni prireditvi sta povezani s slovenskim kulturnim praznikom in dnevom reformacije. Zraven tega pa se organizirajo kulturne prireditve ob posebnih dogodkih (pomembnejše obletnice ali drugi dogodki) ter nastopi gledaliških skupin. 17.4.2007 V finančnem načrtu Oddelka za splošne zadeve so planirana sredstva za: mednarodno sodelovanje z Občino Osečina iz Srbije, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom in sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti, plače občinske uprave, materialnih stroški za delovanje občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti ter sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Navedeni neposredni proračunski uporabnik zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Pri delu je potrebno upoštevati številno zakonodajo, ki se nanaša na financiranje in delovanje občinske uprave: Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o revizij postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o varnosti cestnega prometa, občinske odloke, interen akte in pravilnike ter številna navodila pristojnih ministrstev. Glavni cilj je vsekakor vzpostaviti učinkovito občinsko upravo, ki bo s svojim delom uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonsko, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se lahko zagotovi z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole. Finančni načrt je razdeljen na štiri proračunska področja: 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ V okviru proračunskega področja se zagotavljajo sredstva na enem glavnem programu: 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDLEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 17 17.4.2007 v okviru te pa je en podprogram: 03029002 Mednarodno sodelovanje občin ki zajema eno proračunsko postavko: 040301 Partnerstvo v evropskem projektu Občine Osečina iz Srbije Občina Ormož sodeluje v projektu Občine Osečina iz Srbija v evropskem projektu priprave na vstop v Evropska unijo. V proračunu so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov, ki so nastali pri obisku predstavnikov Občine Ormož v Osečini in se nanašajo na potne stroške, izdatke za službena potovanja, plačilo dodatnega dela zaposlenim za pripravo na projekt, servisiranje službenega vozila. Del sredstva pa je tudi namenjen plačilu izdatkov, ki so nastali z obiskom predstavnikov Občine Osečina v Ormožu. Projekt se sofinancira iz sredstev Evropske unije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so predvidena sredstva za obveščanje domače javnosti in izdatke povezane z izvršbami in pravnim zastopanjem občine. Sredstva se zagotavljajo v sklopu enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe v okviru tega pa sta dva podprograma: 0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma 0403901 obveščanje domače in tuje javnosti je ena proračunska postavka: 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v tistih primerih ko sredstva za ta namen niso zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah. Taki primeri so: objava prodaje premoženja, razpis za šolske prevoze, razpis prostorskih konferenc, …ipd. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženje in upravljanje z V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so no dveh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za prano zastopanje in stroški izvršb. 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva predvsem za plačilo izvršiteljev oziroma rubežev katere občina najame za izterjavo dolgov, ki jih ima občina do občanov predvsem za plačilo komunalnih storitev in stroškov povezanih z uporabo stanovanj (ogrevanje, najemnine). 040406 Pravno zastopanje Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je potrebno zastopanje v pravdnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam. 06 LOKLANA SAMOUPRAVA V okviru področja lokalna samouprava so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in tajnikov v krajevnih skupnostih, nagrade za delo predsednikov krajevnih skupnosti in izplačila sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, sredstva za materialne stroške ter vlaganja v nakup in vzdrževanje objektov ter nabavo programske, računalniške in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave. 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin so zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti na šestih proračunskih postavkah: 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo nagrad, ki jih prejmejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti in člani svetov krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V letu 2007 so planirana sredstva za 5 sej svetov po posameznih krajevnih skupnostih. 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti Za šest krajevnih skupnosti opravljajo delo tajnika štirje delavci. Od tega ena delavka v Ormožu, dva delavca opravljata dela za po dve krajevni skupnosti, en delavka pa je zaposlena za polovičen delovni čas, drugo polovico pa opravlja dela za Upravno enoto. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, davka na plače, premij Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 18 17.4.2007 kolektivnega dodatnega zavarovanja ter plačila nadur in delovne uspešnosti. materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti Na proračunski postavki se v skladu z veljavnimi predpisi oblikujejo sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Postavka zajema prenos sredstev iz leta 2005 in 2006 ter del sredstev, ki se v skladu z navodili Ministrstva za finance oblikujejo za leto 2007. 040610 Plače V letu 2007 se sredstva za plače za sedem mesec na podlagi dogovora o delitvi stroškov med vse tri občine za prvih sedem mesecev evidentirajo za vse tri občinske uprave na skupni proračunski postavki, potem pa se na podlagi ključa (število prebivalcev) razdelijo med vse tri občine. Za ostalih pet mesecev pa se plače planirajo za vsako občinsko upravo posebej. Odpre pa se tudi nov neposredni proračunski uporabnik Skupna občinska uprava na katerem se planira del sredstev za skupno občinsko upravo, katero bi naj po sprejemu Odloka o skupni občinski upravi sofinancirali tud obe novo nastali občini. Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. 040606 Nakup poslovnih prostorov v Podgorcih V letu 2006 je bil v Podgorcih zgrajen poslovnostanovanjski objekt v katerem so prostori za krajevno skupnost, krajevni urad, pošto, Telekom in štiri stanovanja. Dve stanovanji je v letu 2006 odkupila občina dve pa stanovanjski sklad. Glede na to, da občina v letu 2006 ni imela sredstev za odkup poslovnih prostorov je bila sklenjena najemna pogodba z možnostjo odkupa le-teh. V letu 2007 se zagotovijo sredstva za odkup prostorov za potrebe delovanja krajevne skupnosti in krajevnega urada. 040607 Nakup opreme za potrebe KS Podgorci Glede na to, da je oprema, ki se uporablja v starih prostorih krajevne skupnosti dotrajana se za nove prostore kupi novo pisarniško pohištvo (stoli, mize, omare). 040608 Hišnik Do zaposlitve hišnika bo prišla v kolikor bodo občini odobrena sredstva na razpisu »Sofinanciranje zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih« po čemer bi občini bila zagotovljena sredstva za plače v višini 750 EUR mesečno. V letu 2007 se zaposli hišnik, ki bo opravljal dela za potrebe krajevnih skupnosti in po potrebi tudi za občino. V proračunu so zagotovljena sredstva za plače, prispevke in druge dajatve. Del sredstev pa je namenjen tudi za nakup osnovne opreme, ki jo bo potreboval pri svojem delu. 0603 Dejavnost občinske uprave V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave so zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, materialne stroške, sredstva za odpravo nesorazmerij, ter vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave. Sredstva s zagotovljena na dveh podprogramih: 06039001 Administracija občinske uprave V okviru podprograma so na treh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij in plačilo 040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi Na proračunski postavki se v skladu z veljavnimi predpisi oblikujejo sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Postavka zajema prenos sredstev iz leta 2005 in 2006 ter del sredstev, ki se v skladu z navodili Ministrstva za finance oblikujejo za leto 2007. 040612 Materialni stroški Enako kot pri plačah se tudi materialni stroški za delovanje vseh treh občinskih uprav evidentirajo na eni proračunski postavki, potem pa se na podlagi dogovora po ključu (število prebivalcev) razdelijo med vse tri občine. Po preteku skupnega financiranja pa so izdatki planirani za vsako občino posebej ter sorazmerni del stroškov za delovanje skupne občinske uprave. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, teflonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske oprem, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinske stavbe, nakup drobnega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II inventarje, nakup računalnikov, programske ter licenčne opreme. 040620 Vlaganja v objekte Zaradi izgub, ki nastajajo pri ogrevanju zardi dotrajanih oken je v letu 2007 potrebno zamenjati najbolj dotrajana okna. 040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev Na proračunski postavki so prenesena namenska sredstva iz leta 2006 za nabavljen glavo za frankirni stroj, katero je bilo potrebno nabaviti zaradi prehoda na novo valuto. 040622 Nakup drobnega inventarja Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 19 17.4.2007 − − − − − − − − − − − − 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe. knjižničarstvo, ljubiteljsko kulturo, delovanje Javnega zavoda za informiranje, delovanje Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož in Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož, programe športa, delovanje Mladinskega centra Ormož, Študentskega kluba Ormož ter Društev in Zveze prijateljev mladine Ormož, prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru, varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, izobraževanje odraslih, pomoči šolajočim (regresiranje prevozov, štipendije, študijske pomoči), izvajanje programov socialnega varstva (družinski pomočnik, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, pogrebnine, subvencioniranje stanarin, humanitarne organizacije, Območna organizacija Rdečega križa Ormož, projekt »Zdravo življenje). 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Finančni načrt je razdeljen na štiri področja proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 19 IZOBRAŽEVANJE, 20 SOCIALNO VARSTVO. en podprogram: 17 08029001 Prometna varnost Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema tri glavne programe, in sicer: - 1702 Primarno zdravstvo - 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva - 1707 Drugi programi na področju zdravstva 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST V okviru področja so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje zajema po en glavni program: in eno proračunsko postavko: 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta ter nabavo ter nakup raznega materiala kot so kresničke, kolesarske čelade, odsevni jopiči, rumene rutice in ostalega po potrebi. ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo Glavni program 1702 Primarno zdravstvo zajema en podprogram, in sicer: - 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 05 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: S finančnim načrtom Oddelka za družbene dejavnosti so zagotovljena sredstva za: − investicijska vlaganja v opremo in objekte Zdravstvenega doma Ormož, − spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, − mrliško pregledno službo, − nepremično in premično kulturno dediščino, 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož bo v prostorih Zdravstvenega doma Ormož sofinancirala prenovo sanitarij. 1706 Preventivni varstva programi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana zdravstvenega Poročevalec, št. 6/II Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema en podprogram, in sicer; - 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Ormož za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Za leto 2007 načrtujemo povprečno mesečno število zavarovancev 510 in mesečni pavšalni znesek za zavezanca v višini 23,07 EUR. Na Občini Ormož ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega števila zavarovancev. 1707 Drugi programi na področju zdravstva Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema en podprogram, in sicer; - 17079002 Mrliško ogledna služba Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: 051720 Mrliško pregledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. 20 17.4.2007 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1802 Ohranjanje kulturne dediščine - 1803 Programi v kulturi - 1804 Podpora posebnim skupinam - 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema dva podprograma, in sicer: - 18029001 Nepremična kulturna dediščina - 18029002 Premična kulturna dediščina Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 051830 Obnova gradu Ormož V letu 2006 je bila realizirana obnova gradu Ormož v višini 32 mio SIT (133.534 EUR). V letu 2007 zapade v plačilo investicijski nadzor, zato je potrebno ta sredstva zagotoviti v letošnjem proračunu in sicer kot prenos iz leta 2006. 051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje on obnovo spomenikov oziroma pomnikov. 051834 Obnova spomenikov v privatni lasti Občina Ormož vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občine Ormož in na podlagi razpisa razdeli sredstva za ta namen. 051837 Odkup grajske pristave V letošnjem proračunu so zagotavlja del sredstev za odkup grajske pristave. 051838 Sofinanciranje obnove cerkve na Kogu Občina Ormož bo v letošnjem letu sofinancirala obnovo cerkve na Kogu, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. 051839 Sofinanciranje obnove cerkve v Miklavžu pri Ormožu Občina Ormož bo v letošnjem letu sofinancirala obnovo cerkve v Miklavžu pri Ormožu, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda V letošnjem letu se predvideva izdelava projektne dokumentacije za ureditev Unterhunda, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 051847 Prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu V letu 2006 je bila planirana obnova I. faze fasade zadružnega doma v Miklavžu pri Ormož. Med letom je bilo ugotovljeno, da je pred obnovo fasade potrebno obnoviti streho, zaradi tega se je pristopilo k iskanju izvajalca, ki bi izvedel ta dela, vendar nobeden izvajalec zaradi zasedenosti kapacitet ni hotel prevzeti del. Prekritje strehe bo izvedena v letu 2007, ker je ta dela zaradi dotrajanosti nujno potrebno izvesti. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina: 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Muzej Ormož med drugim posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051841 Muzejska dejavnost - plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ti stroški dela so namenjeni za 7 zaposlenih, in sicer: direktorico in kustosinjo zgodovinarko, višjega kustosa arheologa, kustosa arheologa, kustosinjo etnologinjo, kustosinjo za umetnostno zgodovino (do 31.05.2007 pripravnica), restavratorko (do 04.06.2007 pripravnico) in samostojno muzejsko tehnico. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 21 17.4.2007 Ormož, organizacijo likovne kolonije ter postopno obnovo etnološke zbirke v gradu pri Veliki Nedelji. 051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme Prenos obveznosti iz leta 2006 za plačilo pisarniške in računalniške opreme. 1803 Programi v kulturi Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri podprograme, in sicer: - 18039001 Knjižničarstvo in založništvo - 18039003 Ljubiteljska kultura - 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so v proračunu oblikovana za zaposlene v knjižnici sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina namenja sredstva za nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Stroški razstav obsegajo pripravo in organizacijo dveh večjih razstavnih projektov v ormoškem gradu s področja umetnostne zgodovine in zgodovine, štirih manjših občasnih razstav v avli Občine 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II predavanj, reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 051862 Drugi operativni odhodki Skupina domačih pevk iz Podgorcev je v letu 2006 nastopila v narodnozabavni oddaji »Z Natalijo pri Joževcu«, za kar jim je bilo potrebno zagotoviti prevoz. Glede na to, da občina v letu 2006 za ta namen ni imela s proračunom zagotovljene proračunske postavke, se ta sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2007. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: 051864 Javni zavod za informiranje V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi. Stroški dela so načrtovani za tri novinarje-moderatorje za skrajšani delovni čas – 4 ure dnevno in odgovornega urednika za 32 ur mesečno, nad polnim delovnim časom. Izdatki za blago in storitve so višji, glede na lansko leto, predvsem zaradi bistveno večjih stroškov avtorskih pravic in zaradi stroškov intelektualnih storitev) , ker je bil ta strošek v letu 2006 planiran prenizko. Ostali planirani stroški so na celoletni ravni primerljivi z letom 2006. Investicijski transferi so namenjeni za nakup osnovne pisarniške opreme. 22 17.4.2007 Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051867 Javni zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so v proračunu oblikovana za zaposlene v Javnem zavodu za informiranje sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1804 Podpora posebnim skupinam Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en podprogram, in sicer: - 18049001 Programi veteranskih organizacij Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij: 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojen za Slovenijo – Območni odbor Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema dva podprograma, in sicer: - 18059001 Programi športa - 18059002 Programi za mladino Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059001 Programi športa: 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. 051871 Zunanji športni objekti Prenos sredstev iz leta 2006 za ureditev javne razsvetljave na športnih igriščih na Kogu in Ivanjkovcih. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi (rekreacijski in tekmovalni) se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje športnih programov v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 051877 Šolska športna društva V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov prevoza na tekmovanja in izdatki povezani z organizacijo in izvedbo tekmovanj v raznih športnih disciplinah, ki jih gojijo šole (rokomet, nogomet, atletika, kros). 051878 Drugi operativni odhodki V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup plaket in značk ob podelitvi nagrad športnikom in drugi nepredvideni stroški povezani s športom. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059002 Programi za mladino: 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela so načrtovani za enega strokovnega delavca. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo zaposlenega v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051891 Mladinski center – odprava nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlenega delavca v mladinskem centru oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 23 17.4.2007 storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok s področja občine Ormož, ki ga organizira in izvaja Območno združenje Rdečega križa Ormož. 051894 Študentski klub Ormož V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Študentskega kluba Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za delovanje društev prijateljev mladine in Zveze prijateljev mladine Ormož. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Božička). 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta nabave opreme, prijavljenega na Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov za leto 2007 (Ur.list RS, štev.3/07). Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 19 IZOBRAŽEVANJE Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 1905 Drugi izobraževalni programi - 1906 Pomoči šolajočim 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema en podprogram, in sicer: - 19029001 Vrtci Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19029001 Vrtci: 24 17.4.2007 potrebno v proračunu za leto 2007 zagotoviti ta sredstva. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so planirana sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku. V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so planirana sredstva za izobraževanje zaposlenih, zavarovalne premije in sredstva za plačilo stroškov revizije (Zakon o javnih financah in pravilnik o usklajevanju dela notranjega nadzora javnih financ zavezujeta vse proračunske porabnike k revidiranju poslovanja). 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. 051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene delavce v vrtcu oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. 051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti) Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413302 zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za plačilo plavalnih tečajev otrok in izvajanje interesnih dejavnosti. 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva vrtcu za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 051906 Projektna dokumentacija za vrtec Ormož Prenos obveznosti iz leta 2006, saj izdelovalec projektov v letu 2006 ni izstavil računa, kljub temu, da so vsa dela bila opravljena v letu 2006, zato je Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje zajema tri podprograme, in sicer: - 19039001 Osnovno šolstvo - 19039002 Glasbeno šolstvo - 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih posamezni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij, sredstva za plačilo stroškov notranje revizije ter sredstva za najemnino in materialne stroške E šole pri Veliki Nedelji. 051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov V okviru te proračunske postavke so šolam zagotovljena sredstva za pokritje stroškov, ki jih imajo z uporabo notranjega bazena za potrebe plavalnih tečajev otrok. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, … 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlene v šolah, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Občina zagotavlja sredstva za svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, sredstva za pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, sredstva za oblikovanje skupin za samopomoč, sredstva za preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovnim šolam za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo (računalniška oprema, mikrofoni, brušenje parketov,…). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 051917 Drugi operativni odhodki Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem. 051919 Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ormož V letu 2006 se je pristopilo k dolgo načrtovani rekonstrukciji kotlovnice v Osnovni šoli Ormož in prehod na plinsko ogrevanje. Dela so bila oddana na podlagi javnega razpisa. Za ta namen je bilo potrebno dograditi prostor za plinsko kotlovnico, nabaviti nove peči in kotla ter obnoviti notranji sistem ogrevanja. Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva, ki so na podlagi odloka o izvrševanju proračuna in pogodbe z dobaviteljem iz leta 2006 poravnana delno kot predobremenitev v letu 2007. 051922 Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi Iz leta 2006 so prenesena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Središče ob Dravi. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v glasbeni šoli, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije 25 17.4.2007 Ormož (uporaba zaprtega bazen, stroški športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja, model evropskega parlamenta, gostovanje pevskega zbora v tujini,..). Sredstva so planirana na osnovi lanskoletne realizacije, povečane za 2,1%. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za 30% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in 20% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zborovodkinjo. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme Prenos sredstev na nabavo opreme iz leta 2006. 1905 Drugi izobraževalni programi Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en podprogram, in sicer: - 19059001 Izobraževanje odraslih Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: 051950 Ljudska univerza Ormož – plače V Ljudski univerzi Ormož je pet zaposlenih, občina pa zagotavlja polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v Ljudski univerzi Ormož, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki za zagotovljena sredstva programe izobraževanje odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program), Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje Prenos sredstev na nabavo opreme iz leta 2006. 1906 Pomoči šolajočim Glavni program 1906 Pomoči šolajočim zajema štiri podprograme, in sicer: - 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu - 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu - 19069003 Štipendije - 19069004 Študijske pomoči Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 26 17.4.2007 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 20 SOCIALNO VARSTVO Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema en glavni program, in sicer: - 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 051960 Regresiranje prevozov v šolo Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok. Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo prevoza otroka s posebnimi potrebami v šolo v Murski Soboti in del sredstev namenja tudi za vračilo potnih stroškov, ki jih imajo starši s prevozom otroka s posebnimi potrebami v Osnovno šolo Ormož. Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva zajema štiri podprograme, in sicer: - 20049002 Socialno varstvo invalidov - 20049003 Socialno varstvo starih - 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu: Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: 051961 Študijske pomoči in donacije Sredstva za študijske pomoči in donacije v srednjem šolstvu se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069003 Štipendije: 051962 Štipendije Sredstva za štipendije se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069004 Študijske pomoči: 051963 Študijske pomoči in donacije Sredstva za študijske pomoči in donacije se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 051964 Subvencije za podiplomski študij Subvencije za podiplomski študij se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 052005 Sofinanciranje izgradnje prostorov za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje prostorov za potrebe Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. 27 17.4.2007 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINACE Finančni načrt Oddelka za finance zajema sredstva za plačilo provizij bankam in organizacijam za plačilni promet, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije ter vračilo plačanega komunalnega prispevka. Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja proračunske porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk. Prvo proračunsko področje porabe je 02 EKONOMSKA ADMINISTRACIJA IN FISKLANA Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: V okviru proračunskega področja porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 052020 Humanitarne organizacije Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le- ta pa zajema en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema tri proračunske postavke: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 060201 Plačila bančnih storitev Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem »ničelnega« računa. Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenija. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenija. . 060204 Vračilo komunalnega prispevka V letu 2006 je Komunalno podjetje Ormož vplačalo na račun občine 86.266 EUR komunalnega prispevka za izgradnjo parkirnih prostorov pri podjetju Carrera Optyl Ormož. Glede na to, da parkirni prostori niso bili zgrajeni in se njihova izgradnja za enkrat ne predvideva se vplačan komunalni prispevek vrne Komunalnemu podjetju Ormož. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program: 28 17.4.2007 - nakup stanovanj na Ptujski cesti 8 v Ormožu 1.500 EUR, sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 1.761 EUR, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormož 2.670 EUR, modernizacijo javne poti v Vičancih 1.050 EUR, modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 620 EUR, nakup stanovanj v Ivanjkovcih 1.940 EUR. 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Za najetje kredita pri EKO skladu namenjenemu za sanacijo deponije komunalnih odpadkov je le-ta zahteval bančno garancijo za katero poslovna banka vsako trimesečje zaračunava stroške oz. provizijo, prav tako pa je potrebno zagotoviti sredstva banki za plačilo provizije za vodenje kredita. 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru proračunskega področja porabe se zagotovijo sredstva za proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo. Področje proračunske porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa: 2201 Servisiranje javnega dolga le-ta pa en podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki: 062201 Plačila obresti od kreditov Za najete dolgoročne kredite v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo realnih obresti. Za plačilo realnih obresti je potrebno zagotoviti 77.832 EUR za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 3.009 EUR, - umetno bogatenje podtalnice 10.123 EUR in - izgradnjo komunalne infrastrukture 64.700 EUR. Plačilu realnih obresti za najete dolgoročne kredite pri drugih domačih kreditodajalcih, ki so v primeru Občine Ormož je potrebno zagotoviti 9.541 EUR za naslednje namene: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram: 23029001 Rezerva občine Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko: 062301 Proračunska rezerva občine V letu 2007 je potrebno v skladu z Zakonom o javnih financah oblikovati proračunsko rezervo za odpravo posledic po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče. Proračunska rezerva se oblikuje v višini 1,5 % od planiranih prihodkov iz bilance A. O porabi sredstev do višini določene z odlokom o proračunu odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu, nad zneskom določenim z odlokom pa odloča občinski svet za kar se sprejeme posebni odlok. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 29 2303 Splošna proračunska rezervacija Glavni program zajema en program: 2303901 Splošna proračunska rezervacija in ta eno proračunsko postavko: 062310 Splošna proračunska rezervacija Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma so sredstva zagotovljena v premalem obsegom. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO V okviru Oddelka za gospodarstvo so zagotovljena sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalna dejavnost, ukrepe aktivni politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in ribištvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje gozdnih cest, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, izdelavo območnega razvojnega programa, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. Finančni načrt Oddelka za gospodarstvo je razdeljen na sedem proračunskih področij. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORTIVE V okviru področja administrativne službe in splošne javne storitve so zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta zajema en podprogram: 0403903 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z V okviru podprograma 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 17.4.2007 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov na Kolodvorski 9 (grad), v Vrazovi ul. 12 in na Kerenčičevem trgu 11 (izdatki za električno energijo, stroške ogrevanja, za komunalne storitve) in za najemnine za najem poslovnih prostorov na Kogu in v Podgorcih.. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Postavka zagotavlja sredstva za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih prostorih. 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ V okviru Oddelka za gospodarstvo so zagotovljena tudi sredstva za znanstveno – raziskovalno dejavnost. Sredstva so zagotovljena v okviru glavnega programa: 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost V okviru tega je en podprogram: 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo dveh raziskovalnih projektov in sicer: Uvajanje mladih v znanost in Razvoj sistema za procesno vodenje fermetacij v vinarstvu. Sofinanciranje projekta Razvoj sistema za procesno vodenje fermetacij v vinarstvu izhaja iz pogodbene obveznosti iz leta 2005, po kateri mora občina zagotoviti mesečno sofinanciranje projekta v višini 1.187,20 EUR. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI V okviru področja Trg dela in delovni pogoji so zagotovljena sredstva za pospeševanje zaposlovanja. Sredstva se zagotavljajo v okviru enega glavnega programa: 1003 Aktivna politika zaposlovanja le – ta pa zajema en podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II V okviru podprograma se sredstva za pospeševanje zaposlovanja zagotavljajo na sedmih proračunskih postavkah: 071001 Pospeševanje zaposlovanja Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva z javnim razpisom. Za leto 2007 je predvideno subvencioniranje vsaj 11 novih zaposlitev. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2007 bo Občina Ormož subvencionirala delodajalcem na območne občine bruto nagrade vajencev in sicer 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje 6 bruto nagrad vajencev. Sredstva se odo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. 071003 Subvencije javnim podjetjem, zavodom in društvom V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo za 9 mesecev, za pokrivanje stroškov prehrane in sredstev za letni dopust zaposlenega delavca na Društvu invalidov Ormož do 31.10.2007, katerega plača je pokrita iz sredstev pridobljenih na javnem razpisu Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk ter za sofinanciranje zaposlitve brezposelne osebe pri delodajalcu Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ormož za 3 mesece, ki se bo izvedla v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2007 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17 občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih s petletnimi pogodbami, ki so bile nazadnje podpisane za obdobje 2005-2009 leta 2005. Izvajanje in financiranje programov in projektov pa dogovarjajo 30 17.4.2007 z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2007 po številu aktivnega prebivalstva. Delovanje centra bo v letu 2007 usmerjeno na naslednja področja: - regionalni razvoj - razvoj človeških virov v podjetjih - položaj mladih na trgu dela - zaposljivost in enaka dostopnost do vseživljenjskega učenja in trga dela - razvoj tretjega sektorja. 071006 Regionalni sklad dela Podravja V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Regionalnega sklada dela v Podravju, ki deluje v okviru Konzorcija za razvojne naloge Podravja. Regionalni sklad dela Podravja pomaga presežnim delavcem pri načrtovanju kariere in čimhitrejšem zaposlovanju. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Področje porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Odločbe in uredbe sveta ( ES ) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: • Nacionalni strateški razvoj podeželja 20072013, • Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhne in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnji kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe ( ES ) 70/2001, • Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja ( programsko obdobje 20042013 ), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II • Uredba sveta ( ES ) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ( EKSRP ), • Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami: • 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu • 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij • 1102903 Zemljiške operacije 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšujemo proizvodnjo in ekonomsko strukturo v kmetijstvu, povečujejo konkurenčnost, vzpodbujamo trajnostni razvoj kmetijstva. 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega pod programa se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu z sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Občina Ormož je kot lastnih namakalnega sistema Ormož-Osluševci v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih dolžna zagotoviti sredstva za redno vzdrževanje namakalnega sistema. 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Z financiranjem ukrepov vzpodbujanja znanja, usposabljanja, izobraževanje kmetov in sofinanciranjem izvedbe razvojnih programov v okviru programa LEADER želimo zagotoviti trajnostni razvoj podeželja. 071110 Nepovratna sredstva Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročajo vremenske razmere. Na osnovi razpisa bodo upravičencem dodeljena sredstva za spodbujanje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov. 31 17.4.2007 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Sredstva se bodo dodelila društvom s področja kmetijstva za izvedbo programov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij, sodelovanja na sejmih in tekmovanjih. 071115 Drugi operativni odhodki Sredstva so planirana za pokrivanje letnega prispevka občine za članarino v Konzorciju za namakanje v Podravju in druga sponzorstva iz področja kmetijstva ( dobrote slovenskih kmetij, razstava malih pasemskih živali, …). 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča Za degradacijo kmetijskega zemljišča ob izvedbi termalne vrtine se za trajno rešitev odškodnine tega zemljišča planirajo sredstva za odkup navedenega zemljišča. 071118 Delovanje akcijske skupine PrlekijeLEADER Občina Ormož je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. Z planiranimi letnimi sredstvi občine Ormož se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili nosilcem razvoja podeželja naše občine v obdobju 2007-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER. 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju Pred dokončno ureditvijo območja se planirajo sredstva za tekoče čiščenje kmetijskih zemljišč I. vodovarstvenega območja, ki so v prahi. 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faze Občina Ormož bo za izvedbeno fazo razširitve namakalnega sistema kandidirala na razpisu za pridobitev namenskih nepovratnih sredstev MKGP. Predhodno je potrebno izvesti pripravljalno fazo investicije za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja za kar so planirana finančna sredstva. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov Za urejanje in odvajanje padavinskih vodah iz območja kmetijskih zemljišč se planirajo sredstva za čiščenje naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih, ki niso vključeni v redni program vzdrževanja komasiranih in melioriranih kmetijskih zemljišč. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 32 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Sredstva se bodo dodelila na osnovi razpisa službam in javnim zavodom v obliki subvencioniranih storitev za organiziranje in izvedbo programov izobraževanja, svetovanja, tečajev, prikazov, širjenja znanstvenih dognanj z namenom izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov in članov njihovih družin. 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest S sredstvi podprograma se vzdržuje obstoječa infrastruktura gozdnih cest. 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. 14 GOSPODARSTVO V okviru področja Gospodarstvo so zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa in območnega razvojnega programa, delovanje TIC, izvedbo projekta Turistične cone Prlekije in pustnega karnevala. Sredstva so zagotovljena v okviru dveh glavnih programov: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti V okviru le tega je en podprogram: 140029001 Spodbujanje gospodarstva razvoja 17.4.2007 V okviru podprograma Spodbujane razvoja malega gospodarstva so sredstva zagotovljena na 7 proračunskih postavkah: 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti Območne obrtne zbornice Ormož. 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače direktorja (35 plačni razred) in vodja TIC s količnikom 3,6. 071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno plače, ki jih zagotavlja občina za zaposlene v agenciji, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve V okviru proračunske postavke zagotavlja občina za Javno razvojno agencijo sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju. 071408 Sofinanciranje izdelave območnega regionalnega programa V okviru postavke so predvidena sredstva, ki jih mora Občina Ormož nakazati ostalim 6 članicam Območnega razvojnega partnerstva v višini poračunanega deleža zaradi vstopa Občine Radenci v Območno razvojno partnerstvo iz deleža sredstev, ki jih bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko zagotovila za sofinanciranje priprave ORP. 071409 Javna razvojna agencija – nakup opreme Ker je prišlo do zamika pri izdobavi opreme za TIC v letu 2007 so se sredstva prenesla iz leta 2006 v leto 2007. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva malega 14039002 Spodbujanje gostinstva razvoja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana turizma in Poročevalec, št. 6/II V okviru le – tega so sredstva zagotovljena na štirih proračunskih postavkah: 071420 Javna razvojna agencija – TIC V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za delovanje TIC (študentsko delo, pisarniški material, pokrivanje stroškov električne energije in komunalnih storitev, premoženjske dejavnosti, organizacija prireditve – Martinovanje) 071421 Sofinanciranje turističnih programov Občina zagotavlja tudi sredstva za delovanje turističnih društev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. 071422 Turistične cone Prlekije V okviru projekta Turistične cone Prlekije je v letu 2007 predvidena postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel ter ureditev turistične poti v območju turistične cone. 071423 Pustni karneval V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za organizacijo pustnega karnevala. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost so planirana sredstva za pridobivanje novih stanovanj, za vzdrževanje stanovanj, za pokrivanje stroškov upravljanja stanovanj in ogrevanja. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 33 17.4.2007 vzdrževanje stanovanj (zamenjava oken, popravilo streh, vodovodnih instalacij, bojlerjev, umivalnikov, zamenjave WC kotličkov, obnova 2 kopalnic, preureditev poslovnih prostorov v Podgorcih v dve stanovanji in manjša gradbena dela ter izdelava etažne centralne kurjave na plin v Skolibrovi ulici 6 in 8 za 20 občinskih stanovanj). 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. 071672 Stroški kotlovnic V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje kotlovnic in za izdatke povezane s samim ogrevanjem (električna energija, plin, stroški kurjača oz. vzdrževalca). 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru področja Intervencijski programi in obveznosti so zagotovljena sredstva za stanovanjski rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč v okviru le – tega je in podprogram: 23029001 Rezerva občine V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo na eni proračunski postavki: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje V okviru le-tega sta dva podprograma: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2007 v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so zagotovljena na eni proračunski postavki: 071660 Pridobivanje novih stanovanj V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za nakup enega stanovanja. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju V okviru podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju so sredstva zagotovljena na treh proračunskih postavkah: 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče 08 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSOTOR V sklopu finančnega načrta Oddelka za okolje in prostor se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, izdatke za javno razsvetljavo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatki za ravnanje z odpadki in oskrbo z vodo do prenosa dejavnosti na koncesionarja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 12 PRIDOBIVAJE IN ENERGETSKIH SUROVIN 34 DISTRIBUCIJA V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne. Področje zajema po en glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov v okviru glavnega programa je en podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka: 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaki z nasveti svetujejo z nasveti predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisane se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu: 1302 Cestni promet in infrastruktura V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura se s proračunom zagotavljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Sredstva so planirana na treh podprogramih: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo na lokalnih cestah, zimsko službo v mestu Ormož, čiščenje mestnih cest in ulic, nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov ter merjenje hrupa na posameznih odsekih cest. Sredstva so planirana na šestih proračunskih postavkah: 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 17.4.2007 Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož razen javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98 (urejevanje bankin, košnja , krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov…). 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož, razen javnih poti, je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož, razen javnih poti, je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je koncesijonar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 124 parkirnih mest modre cone in 378 parkirnih mest bele cone. 081306 Merjenje hrupa na posamezni odsekih cest Povečan odvoz gramoza iz gramoznice Jurkovec je privedel do povečanega hrupa na območju od gramoznice Jurkovec, skozi mesto Ormož. Na povečan tovorni promet in posledično s tem tudi neznosen hrup na kar so opozorili prebivalci, ki živijo ob javni poti JP 804 081 in regionalni cesti R1-230. Zato je bilo s strani občine naročeno merjenje hrupa, pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, ki je bilo načrtovano že v letu 2006 vendar ni bilo realizirano, zato se sredstva za enak namen prenesejo v leto 2007. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2007 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitev avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih. 081310 Sanacija mestnih zbirnih cest V okviru proračunske postavke 081310 se zagotavljajo sredstva za preplastitev mestnih in zbirnih cest, ki so tega najbolj potrebne. 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza V letu 2006 se je začela izvajati investicija izgradnje pešpoti in hodnika za pešce v Pušencih I. faza. Sredstva za plačilo obveznosti se prenesejo iz leta 2006. 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I. faza – 1. etapa Zaradi stare lokalne ceste št. 302 180, ki je imela zelo neugodne elemente v naselju Svetinjah se je v letu 2006 pristopilo k prestavitvi lokalne ceste cca 308 m na zahodno stran tik ob naselje Svetinje. Vozišče je bilo zgrajeno v asfaltirani izvedbi v širini 5 m z obojestranskimi bankinami in potrebnim odvodnjavanjem. Ob vozišču je izvedena javna razsvetljava 12 kandelabrov, parkirišče z 26 parkirnimi mesti in dva podporna zidova. V proračunu se zagotovijo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2006 povezane z nadzorom pri izvedbi projekta. Sredstva za plačilo obveznosti se prenesejo iz leta 2006. 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož V letu 2006 je bila izvedena izgradnja povezovalne ceste v industrijski coni v Ormožu. Zgrajeno je bilo 585 m povezovalne ceste v širini 5 m s potrebnim odvodnjavanjem s kolesarsko stezo in javno razsvetljavo na južni strani ceste. V proračunu se zagotovijo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2006 za geodetske posnetke in nakup zemljišč. 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste postajališča S proračunom za leto 2007 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) za izgradnjo cest, pločnikov in avtobusnih postajališč. 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu II. faza V letu 2006 je bila v samem centru Koga izvedena izgradnja parkirišča z dovozno cesto. Realizacija projekta se bo zaključila v letu 2007. Sredstva za plačilo obveznosti se prenesejo iz leta 2006. 35 17.4.2007 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic S proračunom za leto 2007 se zagotovijo sredstva za nadaljevanje postavitve avtobusnih nadstrešnic v Občini Ormož. 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. faza V letu 2006 je bila izvedena izgradnja hodnika za pešce v Pušencih II. faza. V letu 2007 je potrebno poravnati obveznosti za kar se prenesejo sredstva iz leta 2006. 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji V letu 2006 je bilo zgrajeno 41 parkirišč v asfaltirani izvedbi s potrebnim odvodnjavanjem. V proračunu se zagotovijo sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2006 (delana predobremnitev v skladu z odlokom) in investicijski nadzor za kar pa se prenesejo sredstva iz leta 2006. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke 081335 se zagotavljajo sredstva za modernizacijo najnujnejših odsekov lokalnih cest v Občini Ormož. 08133600 Modernizacija JP št. 804-670 in 804711 Senešci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133600 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-670 in 804711 v Senešcih v dolžini cca 430m. 08133601 Modernizacija JP št. 804-670 in 804711 Senešci - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133601 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-670 in 804-711 v Senešcih v dolžini cca 430. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133602 Modernizacija JP št. 804-482 Vudina Strmec - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133602 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-482 Vudina Strmec v dolžini cca 730m . 08133603 Modernizacija JP št. 804-482 Vudina Strmec - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133603 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-482 Vudina Strmec v dolžini cca 730m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133604 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133604 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta v dolžini cca 470m . 08133605 Modernizacija JP št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133605 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-481 Velika Nedelja-Šprajta v dolžini cca 470m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133606 Modernizacija JP št. 804-522 LešnicaStrmec - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133606 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-522 LešnicaStrmec v dolžini cca 300m . 08133607 Modernizacija JP št. 804-522 LešnicaStrmec - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133607 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-522 Lešnica-Strmec v dolžini cca 300m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133608 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133608 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-895 v Podgorcih v dolžini cca 408m . 08133609 Modernizacija JP št. 804-895 v Podgorcih - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133609 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-895 v Podgorcih v dolžini cca 408m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 36 17.4.2007 08133610 Modernizacija JP št. 804-921 StrjanciSejanci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133610 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-921 StrjanciSejanci v dolžini cca 500m . 08133611 Modernizacija JP št. 804-921 StrjanciSejanci - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133611 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-921 Strjanci-Sejanci v dolžini cca 500m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133612 Modernizacija JP št. 804-891 PodgorciStrjanci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133612 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-891 Podgorci-Strjanci v dolžini cca 330m . 08133613 Modernizacija JP št. 804-891 PodgorciStrjanci - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133613 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-891 Podgorci-Strjanci v dolžini cca 330m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133614 Modernizacija JP št. 804-924 BresnicaStrjanci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133614 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-924 Bresnica-Strjanci v dolžini cca 785m . 08133615 Modernizacija JP št. 804-924 BresnicaStrjanci - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133615 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-924 Bresnica-Strjanci v dolžini cca 785m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133616 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133616 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II ter dosutje bankin na javni poti št. 803-131 Vinski vrh v dolžini cca 400m . 08133617 Modernizacija JP št. 803-131 Vinski vrh - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133617 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-131 Vinski vrh v dolžini cca 400m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133618 Modernizacija JP št. 803-291 in 803292 Kajžar- priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133618 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-291 in 803292 Kajžar v dolžini cca 701m . 08133619 Modernizacija JP št. 803-291 in 803292Kajžar - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133619 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-291 in 803-292Kajžar v dolžini cca 701m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 08133620 Modernizacija JP št. 803-201 GomilaHermanci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133620 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-201 GomilaHermanci v dolžini cca 540m. 08133621 Modernizacija JP št. 803-201 GomilaHermanci - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133621 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-201 Gomila-Hermanci v dolžini cca 540m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133622 Modernizacija JP št. 803-166 in 803161 Miklavž - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133622 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-166 in 803161 Miklavž v dolžini cca 690m . 37 17.4.2007 08133623 Modernizacija JP št. 803-166 in 803161 Miklavž - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133623 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-166 in 803-161 Miklavž v dolžini cca 690m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133624 Modernizacija JP št. 803-890 Miklavžpriprava tampona V okviru proračunske postavke 08133624 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-890 Miklavž v dolžini cca 760m 08133625 Modernizacija JP št. 803-166 in 803890 Miklavž - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133625 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-890 Miklavž v dolžini cca 760m. Asfaltne prevleka bo izvedena širini v 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133626 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-132 Hum v dolžini cca 500m . 08133627 Modernizacija JP št. 804-132 Hum asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133627 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-132 Hum v dolžini cca 500m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133628 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnicapriprava tampona V okviru proračunske postavke 08133628 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-341 Lešnica v dolžini cca 165m. 08133629 Modernizacija JP št. 804-341 Lešnica asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133629 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-341 Lešnica v dolžini cca 165m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133630 Modernizacija JP št. 804-112 Humpriprava tampona V okviru proračunske postavke 08133630 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 804-112 Hum v dolžini cca 50m . 08133631 Modernizacija JP št. 804-112 Hum asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133631 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 804-112 Hum v dolžini cca 50m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133632 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh- priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133632 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št.803-033 Pavlovski vrh v dolžini cca 100m . 08133633 Modernizacija JP št. 803-033 Pavlovski vrh - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133633 je predvideno asfaltiranje javne poti št. . 803-033 Pavlovski vrh v dolžini cca 100m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133634 Modernizacija JP št. 803-392 Kogpriprava tampona V okviru proračunske postavke 08133634 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-392 Kog v dolžini cca 150m . 08133635 Modernizacija JP št. 803-392 Kog asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133635 je predvideno asfaltiranje javne poti št.. 803-392 Kog v dolžini cca 150m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 38 17.4.2007 08133636 Modernizacija JP št. 803-561 KogRodiga- priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133636 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-561 KogRodiga v dolžini cca 280m . 08133637 Modernizacija JP št. 803-561 Kog – Rodiga - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133635 je predvideno asfaltiranje javne poti št.. 803-561 KogRodiga v dolžini cca 280m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133638 Modernizacija JP št. 803-430 LačavesBrezovščak- priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133638 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št. 803-430 KozeBrezovščak v dolžini cca 500m. 08133639 Modernizacija JP št. 803-430 LačavesBrezovščak - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133639 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-430 KozeBrezovščak v dolžini cca 500m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133640 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci - priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133640 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin na javni poti št.803-520 Vitan v dolžini cca 520m . 08133641 Modernizacija JP št. 803-521 Vodranci - Godeninci- asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133641 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-520 Vitan v dolžini cca 520m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 08133642 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje- priprava tampona V okviru proračunske postavke 08133642 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II ter dosutje bankin na javni poti št. 803-401 Gruškovje v dolžini cca 500m . 08133643 Modernizacija JP št. 803-401 Gruškovje - asfaltiranje V okviru proračunske postavke 08133643 je predvideno asfaltiranje javne poti št. 803-401 Gruškovje v dolžini cca 500m. Asfaltne prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke 081340 se zagotovijo sredstva za izgradnjo ukrepov umirjanja prometa na regionalni cesti R3 726 v Miklavžu pri Ormožu (grbine). 081341 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah II. Faza, 2. etapa V okviru proračunske postavke 081341 se zagotovijo sredstva za dokončanje investicije na Svetinjah – povezava na Trstenik in ureditev parkirišča. 081342 Modernizacija JP št. 803-032 Pavlovski vrh II. faza V okviru proračunske postavke 081342 se zagotovijo sredstva za nadaljevanje modernizacije JP št. 803-032 Pavlovski vrh – Sibirija v dolžini 500m. 081343 Modernizacija JP št. 804-500 Lešnica Strezetina V okviru proračunske postavke 081343 se zagotovijo sredstva za modernizacijo JP št. 804-500 Lešnica – Strezetina v dolžini približno 1050m. 081344 Sanacija javne poti za Kolodvorom v Ormožu V okviru proračunske postavke 081344 se zagotovijo sredstva za sanacijo javne poti za Kolodvorom v Ormožu v dolžini 190m za postavitev odbojne ograje med javno potjo in železniško progo. 081346 Ureditev krajevnega središča na Kogu – III. faza V okviru proračunske postavke 081346 se zagotovijo sredstva za nadaljevanje urejevanja krajevnega središča Kog – ureditev trga pred cerkvijo s cesto. 081347 izgradnja javne poti na Gomili (Magdič) V okviru proračunske postavke 081347 se zagotovijo sredstva za izgradnjo javne poti na Gomili pri Kogu tako, da domačini za dostop do domačije ne bodo več prestopali državne meje. 39 17.4.2007 081363 Modernizacija JP št. 804-732 in 804-733 Sodinci V okviru proračunske postavke 081363 se zagotovijo sredstva za modernizacijo JP št. 804-732 in 804-733 Sodinci v dolžini približno 500m. 13029004 Cestna razsvetljava V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo, nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave izgradnjo javne razsvetljave. 081350 Javna razsvetljava V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva plačilo električne energije, najemnine za uporabo drogov električne razsvetljave za potrebe javne razsvetljave ter za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V okviru proračunske postavke 081351 se koncesionarju namenijo proračunska sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2007. 081353 Izgradnja javne razsvetljave v Pušencih I. faza V sklopu izgradnje hodnika za pešce in pešpoti se je v letu 2006 pristopilo k izgradnji javne razsvetljave v Pušencih. Sredstva za plačilo obveznosti se prenesejo iz leta 2006. 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku V sklopu izgradnje javne razsvetljave na Hardeku je bilo predvideno dokončanje del javne razsvetljave, kjer so že bili položeni kabli in izgradnja javne razsvetljave pri osnovni šoli in gimnaziji na Hardeku. Dela so bila začeta v letu 2006 in se dokončajo v letu 2007. Sredstva za plačilo obveznosti se prenesejo iz leta 2006. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program ravnanje z odpadki in odpadno vodo. 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma : 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na štiri proračunske postavke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Sredstva v okviru podprograma so zagotovljena za odvoz, zbiranje in ravnanje s komunalnimi odpadki, sanacijo deponije Dobrava in izgradnjo zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož. 081501 Odvoz odpadkov Sredstva v okviru proračunske postavke 081501 so namenjena za odvoz komunalnih odpadkov od gospodinjstev in enkrat letno odvoz kosovnih odpadkov. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081502 Odlaganje odpadkov Sredstva v okviru proračunske postavke 081502 so namenjena za stroške, ki jih ima koncesionar z odlaganjem odpadkov. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Sredstva v okviru proračunske postavke 081504 so namenjena za nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava. 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož V skladu z direktivami je Občina Ormož v letu 2006 pristopila k izgradnji zbiralnic ločenih frakcij in postavila 40 enot na območju celotne nekdanje občine. Ekološki otoki so namenjeni zbiranju ločenih frakcij, papir, steklo, plastika in kovine. Vsak ekološki otok je sestavljen iz štirih posod. V proračunu za leto 2007 so namenjena sredstva za postavitev dodatnih 12 zbiralnic ločenih frakcij. 15029002 Ravnaje z odpadno vodo Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah: 081510 Čiščenje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081510 so namenjena za tekoča plačila izvajalcu javne službe ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081511 Odvajanje odpadnih voda 40 17.4.2007 Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so namenjena za tekoča plačila izvajalcu javne službe ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081516 Izgradnja kanalizacije Velika NedeljaMihovci I. faza Sredstva v okviru proračunske postavke 081516 so namenjena za izgradnjo kanalizacije Velika Nedelja - Mihovci I. faza. Sredstva za plačilo obveznosti iz naslova nadzora se prenesejo iz leta 2006. 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realiziran projekt leta 2001 delno po letih. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Sredstva v okviru proračunske postavke 081519 so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav. Večina sredstev bo porabljena za izdelavo projektov za kanalizacijo Sodinci – Podgorci. 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih V letu 2006 je bila zgrajena navezava obstoječe feklane kanalizacije na RČN v Mihovcih. Iz leta 2006 se prenesejo sredstva za plačilo obveznosti iz naslova nadzora. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož V letu 2006 je bila zgrajena kanalizacija v obrtni coni Ormož. Iz leta 2006 se prenesejo sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu Sredstva v okviru proračunske postavke 081524 so namenjena za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Kogu. Iz leta 2006 se prenesejo sredstva za plačilo obveznosti iz naslova investicijskega nadzora. 081525 Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja – Mihovci II. in III. faza Sredstva v okviru proračunske postavke 081525 so namenjena za izgradnjo II. in III. faze kanalizacije Velika Nedelja – Mihovci v smeri Drakšla in Sigeta v skupni dolžini 968 m. 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 41 17.4.2007 Sredstva v okviru proračunske postavke 081526 so namenjena za izgradnjo razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož, ki v primeru padavin zadrži vode pred čistilno napravo, da lahko le-ta normalno deluje. kanalizacija, javna razsvetljava, ceste). Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE STANOVANJSKA DEJAVNOST Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru program so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve. IN V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči. V okviru področja so trije glavni programi: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Sredstva so bila opredeljena postavkah enega podprograma: na naslednjih 1603 Komunalne dejavnosti 16039001 Oskrba z vodo 081610 Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo V skladu s koncesijsko pogodbo se koncesionarju v letu planirajo sredstva za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova plačil komunalne storitev se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 16029003 Prostorsko načrtovanje Pretežni del sredstev za prostorsko načrtovanje se prenaša iz leta 2006, saj je potrebno zaključiti načrte s katerimi se je pričelo v letu 2006 in se bodo zaključili v letu 2007. 081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so namenjena izdelavi študij za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov, predvsem okoljskih poročil. V okviru proračunske postavke se prenese del sredstev iz leta 2006 za projekt opremljanja stavbnih zemljišč in ureditev glinokopa. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti V tem letu se bo zaključilo s pripravo programa opremljanja zemljišč za gradnjo. V postopku so tudi trije občinski lokacijski načrti, gramoznica Pšičina, naselje pri vinski kleti in vzhodno obvozna cesta, poleg tega se bodo sredstva namenila tudi za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine. Iz leta 2006 se prenesejo sredstva za ureditev lokacijskega načrta Pšičine in naselja pri Vinske kleti. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Skladno z veljavno zakonodajo je Občina Ormož izdelala digitalni komunalnega katastra (vodovod, 081611 Zamenjava vodomerjev Koncesionar mora v skladu z zakonskimi roki in določili vsakih pet let menjati vodomere pri odjemalcih pitne vode. Za zamenjavo vodomerjev se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081611. Del sredstev za ta namen je bil namensko prenesen iz leta 2006. Zaračunavanje in pobiranje sredstev iz naslova števnin se bo med letom preneslo iz občine na koncesionarja. 081612 Vodna povračila V letu 2007 se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081613. Program vzdrževanja se po sprejetju proračuna v okviru razpoložljivih sredstev uskladi s koncesionarjem. 081615 Izgradnja vodovoda Britkovščak V letu 2006 se je pristopilo k izgradnji vodovoda na lokaciji Rucmanci - Britkovščak – Bodkovci. Sredstva v okviru proračunske postavke 081615 so namenjena za izgradnjo vodovoda Britkovščak. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II Sredstva za plačilo investicijskega nadzora se prenesejo iz leta 2006. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialne kohezija SNP 2003 – priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje Občina Ormož je v letu 2006 pristopila k projektu izgradnje vodovoda Ljutomer -Slovenske gorice – Robadje. V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija za katero je občina Ormož sofinancirala, za dokončanje projektne dokumentacije pa se zagotovijo sredstva v okviru proračunske postavke 081617. 081622 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza – etapa B V letu 2007 se bo nadaljevalo na projektu umetnega bogatenja podtalnice z etapo B II. faze. V proračunski postavki 081622 so zajeti načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski inženiring in izvedba posega. Etapa B obsega izgradnjo ponikovalnega polja, grobega filtra, dveh filtrov čistilnih naprav s pripadajočimi instalacijami in opremo strojne instalacije, cevovode, elektro instalacije – avtomatizacija. Osnovni cilj projekta je zagotavljanje zdrave pitne vode in povečanje zmogljivosti vodnega vira na 100 l/s. 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesijonar skrbi za košnjo in grabljenje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otoških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,… 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občina zagotavlja razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. V letu 2007 se po dostavljenem poročilu za leto 2006 poravna presežek odhodkov nad prihodki. 42 17.4.2007 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku V letu 2006 je bila planirana ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku. Po projektih za ureditev grajske pristave so bile predvidene prostorske ureditve celotnega grajskega kompleksa med katerimi je tudi ureditev otroških igrišč. V letu 2006 se je od projekta odstopilo, sredstva za ta namen se ponovno vključijo v proračunu leta 2007. 16039004 Praznično urejanje naselij V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka: 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke so s proračunom se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev mesta Ormož in nekaterih drugih naselij v mesecu decembra. Za ta namen se zagotovijo sredstva v okviru proračunske postavke 081640. 16039005 Druge komunalne dejavnosti Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti zajema eno proračunsko postavko: 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za tiskanje obrazcev in položnic ter plačilo poštnine za distribucijo položnic povezanih s komunalnimi storitvami. 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki koncesionarju za vzdrževanje javne tržnic v Ormožu za leto 2006. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Sredstva so podprogramih: bila zagotovljena na dveh 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve ter trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih ekoremediacije). Sredstva so bila razporejena v okviru dveh proračunskih postavk: 081680 Geodetske storitve Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 43 Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. 081681 Ekoremediacije – trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanem območju Z avgustom 2006 se je v Občini Ormož začel izvajati projekt Ekoremediacij, pod projektom EU »Trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih Slovenije in Madžarske – Interreg III a, sosedski program Slovenija, Madžarska, Hrvaška 2004-2006. Projekt se izvajajo v Krajinskem parku Jeruzalemsko-Ormoške gorice na območju k.o. Mali Brebrovnik – Veličane. Sredstva s proračunske postavke 081681 zagotavljajo nadaljevanje projekta. 16069002 Nakup zemljišč Sredstva se zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju Občina načrtno kupuje zemljišča na prvem vodovarstvenem območju in jih zatravlja z namenom, da se na vodovodnem območju ukine kmetovanje in s tem zmanjša onesnaževanje podtalnice. Nakup je odvisen od ponudbe oziroma pripravljenosti lastnikov, da prodajo svoja zemljišča. 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebne z izgradnjo komunalne infrastrukture. 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI S proračunom se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in poročila o plazovih. 082302 Sanacija plazu Palčič v Senešcih S proračunom se zagotovijo sredstva za sanacijo zemeljskega plazu v Senešcih, ki ogroža javno pot. 09 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA Po razdelitvi Občine Ormož bi naj bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž ustanovljena skupna občinska uprave, ki bi opravljal določene naloge za vse tri občine opredeljene v skladu z odlokom. Polovico sredstev za delovanje uprave v skladu z novim Zakonom o financiranju občin sofinancira država, ostali del pa na podlagi ključa dogovorjenega v odloku vse tri občine. V proračunu so predvideni izdatki za plače in sorazmerni del materialnih stroškov za pet mesecev na enem proračunskem področju: 09 LOKALNA SAMOUPRAVA V okviru katerega je en glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave ter en podprogram: 06039001 Administracija občinske uprave V okviru podprogram so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah: 090601 Plače – skupna občinska uprava Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plače za zaposlene v skupni občinski uprav in sicer za osnovne plače, dodatek, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, plačilo prispevkov in drugih dajatev. IN S proračunom je v okviru področja planiran po en glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč en podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in ena proračunska postavka: 082301 Geološke raziskave 17.4.2007 090602 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – skupna občinska uprava V skladu z veljavnimi predpisi se del sredstev namenjenih za povišanje plača oblikuje oz. nameni za odpravo nesorazmerij v plačah za zaposlene v skupni občinski upravi. 090603 Materialni stroški – skupna občinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo skupne občinske uprave od pisarniške materiala, teflonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 44 elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske oprem, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI S finančnim načrtom se za leto 2007 zagotavljajo sredstva v višini 63.351,00 EUR. Od teh sredstev je 12.162,00 EUR lastnih prihodkov ali 19,20 % in so sestavljeni iz prihodkov od premoženja, prodaje blaga in storitev in drugih prihodkov. Ostala sredstva (80,.80%) pa bodo pridobljena po transferih od Občine Ormož za prenesene dejavnosti namensko za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in za redno dejavnost krajevne skupnosti. Delovanje Krajevne skupnosti razdeljeno na naslednja področja: Ivanjkovci 17.4.2007 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen se zagotavlja 2.401,00 EUR, kar je povečanje glede na prejšnje leto z ind. 124,3 %. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 110401 Krajevni praznik Za krajevni prazniK se zagotavlja 982,00 EUR, kar je 87,9,4% lanske porabe. Sredstva se namenjajo za povračilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku KS Ivanjkovci in organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj v okviru praznika. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov zagotavljamo za leto 2007 1.419,00 EUR, kar je povečanje glede na lansko leto z ind. 174,3 %, saj se planira sredstva za organizacijo in pogostitev vseh starejših krajanov KS Ivanjkovci, čeprav je udeležba vedno manjša, ni pa je možno točno predvideti. Srečanje bo tako kot vedno opravljeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci. je 01 POLITIČNI SISTEM Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, le ta pa en podprogram 01019002 lokalne volitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine 01019002 Izvedba in nadzor volitev V okviru podprograma ne zagotavljamo sredstev, saj ne predvidevamo v letu 2007 volitev na lokalni ravni. 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma se zagotavlja 32,00 EUR, kar je povečanje z ind. 103,2 % in se namenjajo sredstva za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 9.470,00 EUR kar predstavlja povečanje z ind. 114,1%, predvsem na predviden porast cen električne energije, telefona in drugih materialnih stroškov. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela čistilke in hišnika. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotavljamo 37.336,00 EUR, kar je precejšnje zmanjšanje (79%) predvsem na račun zimske službe (mila zima) in vzpostavitve samostojnega odjemnega mesta za javno razsvetljavo. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II za vzdrževanje javnih poti predvidevamo sredstva v višini 34.853,00 EUR, kar je povečanje za 25,2 % glede na lansko realizacijo in sicer zaradi evidentiranih večjih potreb. Večina sredstev bo v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. napravo propustov. Nekaj sredstev pa namenjamo tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije. Za zimsko službo planiramo le 1883,00 EUR sredstev, kar je precejšnje zmanjšanje zaradi mile zime. Pluženje in posip v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajata Vlado Plohl s.p., in Igor Pučko s.p. ki sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika. 13029004 Cestna razsvetljava Ob izvedbi cestne razsvetljave na Svetinjah se je le ta priključila na odjemno mesto mrliške vežice do izgradnje novega priključnega mesta. Zato plačuje stroške električne energije Krajevna skupnost Ivanjkovci, ki pa si je mesečno glede na porabo sredstva refundirala iz občinskega proračuna. Ker je bilo v mesecu marcu 2007 izgrajeno na Svetinjah samostojno odjemno mesto na odjemalca električne energije Občino Ormož, predvidevamo le strošek v višini 600,00 EUR. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 14.867,00 EUR, kar je povečanje za ind. 187,3 %, saj se lanski ostanek sredstev razporeja za investicijsko vzdrževanje. Ta program je razdeljen na tri podprograme in je po posameznih programih plan naslednji: 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati seja je realizacija odvisna od števila umrlih letno. Ne glede na to planiramo sredstva v višini 930,00 EUR. Ker pa je vse več žarnih pokopov in manj klasičnih pokopov je s tem manj stroškov (izkop in zasutje groba) 111602 Pokopališče V letu 2007 planiramo 13.577,00 EUR sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča, kar je povečanje za 103,5 %.. Sredstva se povečujejo predvsem zaradi izgradnje asfaltiranega parkirišča pri pokopališču Svetinje, ki je bilo izvedeno konec leta 2006, plačilo pa v celoti zapade v letošnje leto. 111603 Mrliška vežica 45 17.4.2007 Pri mrliški vežici planiramo povečanje sredstev z ind. 102,3% in sicer 357,00 EUR za tekoče vzdrževanje vežice in porabo materiala 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Za ta program namenjamo v letu 2007 4150,00 EUR, kar je povečanje z ind. 250,3%. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi Za namen tekočega vzdrževanja, materiala in nakup opreme planiramo planiramo povečanje sredstev in sicer zato, da bi se nabavile prepotrebne mize za Dom kulture v Ivanjkovcih. Za ta namen predvidevamo 1800,00 EUR, ostala sredstva v višini 2,350,00 EUR pa bodo porabljena za redno tekoče vzdrževanje, porabo materiala in storitev ter plačila po podjemni pogodbi za delo hišnika. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje tudi športna igrišča v Ivanjkovcih in na Runču. V ta namen bodo zagotovljen sredstva v višini 3.435,00 EUR in sicer gre za povečanje z ind. 208,7%, saj ob tekočih nalogah predvidevamo nakup kosilnice za košnjo igrišča (1.000,00 EUR), saj je sedanja vedno v okvari CILJI Področja, ki jih zajema delo Krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave Zastavljene cilje ki smo jih določili s programom vzdrževanja javnih poti, programom vzdrževanja športnih objektov in drugimi plani, upamo, da jih bomo v letu 2007 uresničili v kolikor ne bo nekaterih nepredvidenih naravnih nesreč (neurja, plazovi itd.). Obenem pa upamo, da se bo uresničil program investicij, ki smo ga predlagali Občini Ormož za leto 2007 (ceste, pločnik z razširitvijo mostu v Ivanjkovcih, obvoznica Svetinje, čistilna naprava Ivanjkovci itd.) 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG S finančnim načrtom za delo v letu 2007 zagotovljamo sredstva v višini 39.404,00 EUR. Od vseh sredstev je 8.983,00 EUR lastnih sredstev ali 22 %. Ostala sredstva pa so pridobljena po transferih od Občine Ormož za prenesene dejavnosti namensko za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 46 17.4.2007 športnih objektov in za redno dejavnost krajevne skupnosti. Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja področja: 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je predvidenih 24,00 EUR in sicer za plačila storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je zagotovljenih 1.788,00 EUR. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 120401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je zagotovljenih 982,00 EUR. Sredstva se namenjajo v obliki materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku KS Kog, ki bo 27. decembra. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov predvidevamo 703,00 EUR in sicer za organizacijo, pripravo kulturnega programa in pogostitev starejših krajanov v dvorani Doma kulture Kog. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Zagotavljamo v letu 2007 20.190,00 EUR. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je predvidenih 17.071,00 EUR sredstev, kar je v primerjavi z letom 2006 za 25 odstotkov več, kot so pripadala lata 2006 krajevni skupnosti po merilih za vzdrževanje makadamski in asfaltnih javnih poti. Za vzdrževanje javnih poti v Krajevni skupnosti je sprejet program, ki predvideva predvsem gramoziranje javnih poti, izkope in čiščenje jarkov, popravilo propustov, košnjo bankin in redno vzdrževanje asfaltnih prevlek. Za zimsko službo planiramo sredstva v višini 3,119,00 EUR, kar glede na milo zimo zadostuje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavlja sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 9.286,00 EUR. Ta program je razdeljen na en podprogram in je plan naslednji: 121601 Pokopališče Planirano odhodke v višini 9.286,00 EUR. Od tega bo večina sredstev bila porabljena za tekoče vzdrževanje in stroške energije in vode v mrliški vežici. Ostala sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in sicer za rušenje grmovja in ureditev odlagalnega prostora za smeti in ureditev poti. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. V okviru tega programa namenjamo sredstva v višini 3.001,00 EUR. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 06029001 Delovanje ožjih delov občine 1803 Programi v kulturi Za ta namen planiramo sredstva v višini 7.867,00 EUR. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela v zvezi s prostori Krajevne skupnosti Kog. Za namen tekočega vzdrževanja, materiala, stroške energije, kurjave, in tekočega vzdrževanja objekta namenjamo 2565,00 EUR. V tem je zajeto tudi pogodbeno delo hišnika in čistilke 1805 Program športa Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II V letu 2007 predvidevamo sredstva v višini 436,00 EUR, kar bo porabljeno za stroške energije in redno vzdrževanje objekta, ki zahteva popravilo opreme, čiščenje objekta in košnjo okolice. 13 KRAJENVA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Finančni načrt zagotavlja v letu 2007 sredstva za delovanje ekonomske in fiskalne administracije, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalno samoupravo, promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost ter kulturo, šport in nevladne organizacije. 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA Program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Z nosilcem 130201 nam zagotavlja sredstva za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Program zajema glavni program 0403 Druge skupne administrativne storitve in podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. Z nosilcem 130401 Krajevni praznik zagotavljamo pokritje stroškov za pisarniški material in splošni material in storitve, stroške poštnih storitev ter druge operativne odhodke. Za Dan starejših občanov zagotavljamo z nosilcem 130402 sredstva za vsakoletno srečanje in pogostitev krajanov, starih nad sedemdeset let. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, nosilec 130403 Poslovni prostori nam omogoča stroške pisarniškega materiala in storitev, tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Glavni program je 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine. Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine je z nosilcem 130601 namenjen materialnim stroškom. Stroški so planirani za pisarniški material in splošni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke ter nakup opreme. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 47 17.4.2007 Glavni program 1302 Cestna infrastruktura zagotavlja sredstva v ta namen. Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest z nosilcem 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti nam zagotavlja sredstva tekočega vzdrževanja javnih poti in jarkov . V primerjavi z letom 2006 bo občina za tekoče vzdrževanje javnih poti zagotovila 25 % več sredstev. V ta namen smo zagotovili tudi sredstva iz ostanka 2006. Nosilec 131302 Zimska služba na javnih poteh nam omogoča pluženje in posip na javnih poteh. V letu 2007 je za zimsko službo namenjenih bistveno manj sredstev zaradi mile zime. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Glavni program je 1603 Komunalna dejavnost. Podprogram je 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Z nosilcem 131601 Pokopališče so sredstva namenjena za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje pokopališča, planirali smo zasaditev ograje in druge operativne odhodke. V planu imamo tudi nakup zemljišča. Nosilec 131602 Mrliška vežica nam zagotavlja sredstva za čistilni material, energijo, vodo in komunalne storitve ter redno tekoče vzdrževanje, popravilo ploščic in druge operativne odhodke za mrliško vežico. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Glavni program je 1803 Program v kulturi, podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi zagotavlja z nosilcem 131801 Kulturne dvorane in domovi sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje in druge operativne odhodke. Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti z podprogramom 18059001 Športni objekti nam z planom in nosilcem 131805 Športni objekti zagotavlja sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje športnih objektov ter druge operativne odhodke. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Finančni načrt zagotavlja v letu 2007 sredstva za delovanje ekonomske in fiskalne administracije, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalno samoupravo, promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost ter kulturo, šport in nevladne organizacije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. Z nosilcem 140201 nam zagotavlja sredstva za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Program zajema glavni program 0403 Druge skupne administrativne storitve in podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. Z nosilcem 140401 Dan starejših krajanov zagotavljamo pokritje stroškov vsakoletnega srečanja in pogostitve krajanov starih nad sedemdeset let. Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, nosilec 140402 Poslovni prostori nam omogočajo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter splošni material, planiran in porabljen v ta namen. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Glavni program je 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine. Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine je z nosilcem 140601 namenjen materialnim stroškom. Stroški so planirani za pisarniški material in splošni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Glavni program 1302 Cestna infrastruktura zagotavlja sredstva v ta namen. Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest z nosilcem141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti nam zagotavlja sredstva tekočega vzdrževanja javnih poti, jarkov in propustov. V primerjavi z letom 2006 bo občina v letu 2007 zagotovila za 25 odstotkov več sredstev kot je pripadalo leta 2006 krajevni skupnosti po sprejetih merilih za vzdrževanje makadamskih in asfaltnih javnih poti. Nosilec 141302 Zimska služba na javnih poteh nam omogoča pluženje in posip na javnih poteh. V letu 2007 je za zimsko službo namenjenih bistveno manj sredstev zaradi mile zime. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 48 17.4.2007 Glavni program je 1603 Komunalna dejavnost. Podprogram je 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Z nosilcem 141601 Pokopališče so sredstva namenjena za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča Ormož in Hum. Nosilec 141602 Mrliška vežica nam zagotavlja sredstva za energijo, vodo in komunalne storitve ter druge operativne odhodke za mrliško vežico Ormož in Hum. Investicijski del je namenjen za nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove ter za študije in projektno dokumentacijo za obnovo mrliške vežice v Ormožu. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Glavni program je 1803 Program v kulturi, podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi zagotavlja z nosilcem 141801 Kulturne dvorane in domovi sredstva za pisarniški material in splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti z podprogramom 18059001 Športni objekti nam z planom zagotavlja sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje športnih objektov ter druge operativne odhodke. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Krajevna skupnost za leto 2007 planira delovanje v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zastavili smo si cilj, da sodelujemo v vseh projektih, ki jih bo izvajala občina na našem območju in sicer pri predlogih za pripravo investicijskih programov in pri pridobivanju soglasij krajanov, ter sklepanju pogodb v kolikor bo prihajalo do sofinanciranj s strani krajanov. Tu mislimo najbolj na ceste in ostale gradnje. O vseh aktualnih zadevah bo razpravljal svet KS, prav tako pa bomo izvrševali vse naloge, ki nam jih bo naložila občina. Tako smo si zadali cilj, da bomo v letu 2007 izvedli svoj krajevni praznik, organizirali pa bomo tudi srečanje starejših krajanov. Nadalje bomo po programu, ki ga sprejme svet KS izvajali tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežice. Tako planiramo od večjih del izvesti pleskarska dela na vežici in dobaviti novi mrliški voziček. Zadali smo si tudi cilj, da preko občine razrešimo zemljiškoknjižne zadeve za zemljišča pri pokopališču in pričnemo razmišljati z delno širitvijo parkirišč pri pokopališču. Tekoče bomo vzdrževali javne poti po letnem programu 2007 in tromesečnem programu za dobo začasnega financiranja za obdobje apriljunij 2007, ki ga sprejme svet KS in delali na tem, da se za tekoče vzdrževanje javnih poti vključno z Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II zimsko službo podeli koncesija vsaj za 5 let. Tako bi zagotovili večjo kvaliteto vzdrževanja javnih poti. Po programu bomo tudi vzdrževali športno igrišče v Podgorcih in nekatere javne površine za katere nihče ne skrbi. Na občino bomo tudi skušali vplivati, da bo dokončala prireditveni prostor zadaj za kulturno dvorano v Podgorcih in seveda, da bi nam pomagala razrešiti problem strehe na kulturnem domu v Podgorcih. Prioritetni cilj je tudi, da se s pomočjo občine preselimo v nove poslovne prostore, katere ima občina trenutno v najemu v novi poslovno stanovanjski stavbi v Podgorcih 23/b. Potrebno je nabaviti le opremo in urediti nekatere zadeve v novih prostorih. To so cilji, ki jih planiramo z finančnim načrtom za leto 2007 v KS Podgorci. V finančnem načrtu KS Podgorci za leto 2007 se za leto 2007 zagotavlja 39.521 EUR. V skladu s programsko klasifikacijo izdatkov, ki jo je pripravila občinska uprava Občine Ormož so odhodki razdeljeni v šest glavnih programov in sedem podprogramov in 12 proračunskih postavk. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 30 EUR V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 49 17.4.2007 le ta pa zajema en podprogram in sicer: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 150401 Krajevni praznik za katerega je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 1.670 EUR . Krajevna skupnost vsako leto organizira krajevni praznik z organizacijo in izvedbo katerega so povezani določeni stroški. 150402 Dan starejših krajanov za katerega je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 1.046 EUR. Krajevna skupnost vsako leto organizira srečanje starejših občanov nad 70 let, pripravi kulturni program in jih pogosti. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 6.260 EUR. V okviru glavnega programa 06 Lokalna samouprava je en glavni podprogram in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine le ta pa zajema en podprogram in sicer: 06029001 Delovanje ožjih delov občine. Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le ta zajema en podprogram in sicer: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema eno proračunsko postavko in sicer: 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Za plačila provizij, ki jih opravlja Uprava za javna plačila se s finančnim načrtom za leto 2007 zagotavlja 30 EUR. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 2.716 EUR. V okviru glavnega programa 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je en glavni podprogram in sicer: 150601 Materialni stroški za katero je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 6.260 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva potrebna za delovanje pisarne krajevne skupnosti (elektrika, voda, odvoz smeti, ogrevanje, potni stroški, pisarniški material, čistila, zavarovanje,…) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Za glavni program je s finančnim načrtom zagotovljeno za leto 2007 14.763 EUR. V okviru glavnega programa 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je en glavni podprogram in sicer: 1302 Cestna infrastruktura le ta pa zajema en podprogram in sicer: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. 0403 Druge skupne administrativne storitve Program zajema dve proračunski postavki in sicer: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 50 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljeno 13.746 EUR Sredstva so namenjena gramoziranje cest, kopanju jarkov, košnji in urejanju bankin. V primerjavi z letom 2006 bo občina v letu 2007 zagotovila za 25 odstotkov več sredstev kot je pripadalo krajevni skupnosti v letu 2006 za vzdrževanje javnih poti. 151302 Zimska služba na javnih poteh Sredstva so namenjena za vzdrževanje cest ob sneženju, ki se nanaša na pluženje in posip cest. 17.4.2007 Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 2.770 EUR. V okviru glavnega programa 18, Kultura, šport, in nevladne organizacije sta dva glavna podprograma in sicer: 1804 Podpora posebnih skupinam prvi glavni podprogram le ta pa zajema en podprogram in sicer: 18049004 Program drugih posebnih skupin. Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 12.982 EUR. V okviru glavnega programa 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je en glavni podprogram in sicer: 151801 Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS. Za navedeno proračunsko postavko je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 2.334 EUR. Naslednji glavni podprogram je: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: 1603 Komunalne dejavnosti 18059001 Programi športa. le ta pa zajema da podprograma in sicer: Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 151602 Pokopališče Za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča se s finančnim planom za leto 2007 zagotavlja 8.205 EUR. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti. 151603 Mrliška vežica. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice s finančnim načrtom za leto 2007 zagotavlja 4.193 EUR. Sredstva so namenjena plačilu vode, elektrike, manjšemu vzdrževanju in nakupu mrliškega vozička. Naslednji podprogram je: 16039003 Objekti za rekreacijo Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 151604 Urejanje okolja Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 584 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE 151805 Športni objekti Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 436 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo električne energije, čiščenje in košnjo trave. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Krajevna skupnost za leto 2007 planira delovanje KS v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako se planira obseg finančnega plana v višini 64.136 EUR. Zastavili smo si cilj, da sodelujemo v vseh projektih, ki jih bo izvajala občina na našem območju in sicer pri predlogih za pripravo investicijskih programov in pri pridobivanju soglasij krajanov, ter sklepanju pogodb v kolikor bo prihajalo do sofinanciranj s strani krajanov. Tu mislimo najbolj na ceste in ostale gradnje. O vseh aktualnih zadevah bo razpravljal svet KS, prav tako pa bomo izvrševali vse naloge, ki nam jih bo naložila občina. Tako smo si zadali cilj, da bomo v letu 2007 izvedli svoj krajevni praznik, organizirali pa bomo tudi srečanje starejših krajanov, božično novoletni koncert in sodelovali pri proslavi materinskega dne. Nadalje bomo po programu, ki ga sprejme svet KS izvajali tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežic. Tako planiramo od večjih del izvesti odstranitev zelo nevarnih in dotrajanih cipres iz pokopališča in pričeti v skladu z Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II razpoložljivimi sredstvi z obnovo glavne poti na pokopališču. Prav tako bo potrebno izvesti manjša vzdrževalna dela na stari vežici, da ne bo kazila izgleda pokopališča. Nekateri predlogi so tudi, da bi staro vežico porušili, ker ničemu ne služi, razen za shranjevanje orodja za izkop jam, katerega pa naj bi si koncesionar vozil s seboj kot to delajo druga pogrebna podjetja. Odločitev kaj bo s staro vežico bo sprejel svet na eni od sej sveta. Tekoče bomo vzdrževali tudi javne poti po programu, ki ga je sprejel svet KS za leto 2007 in za čas začasnega financiranja za obdobje april-junij 2007. Delali bomo na tem, da se za tekoče vzdrževanje javnih poti vključno z zimsko službo podeli koncesija vsaj za 5 let. Tako bi zagotovili večjo kvaliteto vzdrževanja javnih poti. Po programu bomo tudi vzdrževali športna igrišča v Veliki Nedelji, predvsem plačilo elektrike, odvoz smeti in zagotavljali sredstva za gorivo za košnjo trave. Planiramo tudi, da bi preselili pisarno KS v spodnje prostore ZD, v kolikor bo sredstva za ureditev spodnje pisarne zagotovila občina. Tako bi omogočili dostop do pisarne KS tudi invalidom, katerim je sedaj to onemogočeno, ker je pisarna v I. nadstropju ZD. V finančnem načrtu KS Velika Nedelja za leto 2007 se za leto 2007 zagotavlja 64.136 EUR. V skladu s programsko klasifikacijo izdatkov, ki jo je pripravila občinska uprava Občine Ormož so odhodki razdeljeni v šest glavnih programov in sedem podprogramov in 12 proračunskih postavk. 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA 51 17.4.2007 Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 3.333 EUR. V okviru glavnega programa 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je en glavni podprogram in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa zajema dva podprograma in sicer: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 180401 Krajevni praznik za katerega je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 1.585 EUR. Sredstva se namenijo za organizacijo in izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku (plakete, priznanja, manjša pogostitev, vabila, pokali in drugi izdatki) in 180402 Dan starejših krajanov za katerega je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 1.513 EUR. Krajevna skupnost enrat letno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti pripravimo manjši kulturni nastop, vse prisotne pa tudi pogostimo. 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180403 Poslovni prostori za kar se zagotavlja po finančnem planu 235 EUR. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 40 EUR. V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 7.847 EUR. V okviru glavnega programa 06 Lokalna samouprava je en glavni podprogram in sicer: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine le ta zajema en podprogram in sicer: le ta pa zajema en podprogram in sicer: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 06029001 Delovanje ožjih delov občine Podprogram zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Za plačila provizij, ki jih opravlja Uprava za javna plačila se s finančnim načrtom za leto 2007 zagotavlja 40 EUR. 04 SKUPE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 180601 Materialni stroški za katero je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 7.847 EUR. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva potrebna za delovanje pisarne krajevne skupnosti (elektrika, voda, odvoz smeti, ogrevanje, potni stroški, pisarniški material, čistila, zavarovanje,…) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 52 17.4.2007 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (spomenike). Zajeten del sredstev pa je potrebno zagotoviti za odvoz smeti. Za glavni program je s finančnim načrtom zagotovljeno za leto 2007 26.847 EUR. V okviru glavnega programa 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je en glavni podprogram in sicer: 181603 Mrliška vežica. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice s finančnim načrtom za leto 2007 zagotavlja 2.930 EUR. Sredstva so namenjen plačilu zavarovanje, električne energije, vode in čiščenja vežice. 1302 Cestna infrastruktura le ta pa zajema en podprogram in sicer: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Program zajema dve proračunski postavki in sicer: 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljeno 25.050 EUR. Sredstva se namenijo za gramoziranje cest, urejanje bankin in brežin ter kopanje obcestnih jarkov. V letu 2007 bo občina v primerjavi z letom 2006 zagotovila 25 odstotkov več sredstev za vzdrževanje javnih poti kot je pripadalo krajevnim skupnostim v letu 2006 v skladu z merili za vzdrževanje makadamskih in asfaltnih javnih poti. 181302 Zimska služba na javnih poteh za kar je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 1.797 EUR. Sredstva so namenjena za pluženje in posip cest ob sneženju in poledici na javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 22.663 EUR. V okviru glavnega programa 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je en glavni podprogram in sicer 1603 Komunalne dejavnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Program zajema dve proračunske postavke in sicer: 181602 Pokopališče Za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča se s finančnim planom za leto 2007 zagotavlja 19.733 EUR. Pretežni del sredstev je namenjen ureditvi poti na pokopališču in odstranitvi dreves, ki zaradi svoje starosti ogrožajo varnost in okolico 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Za glavni program je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 3.406 EUR. V okviru glavnega programa 18, Kultura, šport, in nevladne organizacije sta dva glavna podprograma in sicer: 1803 Programi v kulturi le ta pa zajema dva podprograma in sicer: 18039005 Drugi programi v kulturi Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 181801 Kulturne dvorane in domovi Za navedeno proračunsko postavko je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 2.534 EUR. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane (elektrika, ogrevanje, ..) Naslednji glavni podprogram je: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti le ta pa zajema en podprogram in sicer: 18059001 Programi športa Program zajema eno proračunsko postavko in sicer: 181803 Športni objekti Za navedeno postavko je s finančnim načrtom za leto 2007 zagotovljenih 872 EUR. Sredstva so namenjena plačilu elektrike, vode in čiščenja zunanjih športnih objektov. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V. DANA POSOJILA KAPITALSKIH DLEŽEV IN POVEČANJE 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev Za leto 2007 je predvidenih 63.700 EUR izdatkov, od tega 58.000 EUR sredstev za depozite Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 53 17.4.2007 namenjenih razvoju kmetijstva in drobnega gospodarstva (20.000 EUR kmetijstvo in 38.000 drobno gospodarstvo) ter 5.700 EUR za poravnavo obveznosti javnim skladom in agencijam iz naslova prihodkov od privatizacije stanovanj v preteklih letih. 13. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06) je občinski svet na svoji ____. seji, dne __________ sprejel C. RAČUN FINANCIRANJA LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2007 VII.I. ODPLAČILO DOLGA 550 Odplačilo domačega dolga V letu 2007 so planirani izdatki za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih v skupni višini 234.891 EUR, od tega 164.523 EUR poslovnim bankam in 70.368 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi). V letu 2007 je potrebno v proračunu zagotoviti 164.523 EUR za odplačilo glavnic poslovnim bankam za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 25.771 EUR, - izgradnjo komunalne infrastrukture 114.850 EUR in - umetno bogatenje podtalnice 23.902 EUR. Za odplačilo drugim kreditodajalcem, ki so v primeru Občine Ormož skladi pa se zagotovi 70.368 EUR, od tega: - nakup stanovanj v Ormožu 24.080 EUR, - sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 17.698 EUR, - izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu 7.460 EUR, - modernizacijo javne poti v Vičancih 7.990 EUR, - modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 7.820 EUR in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.320 EUR. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2007 1. člen Uvodna pojasnila Po drugi točki 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Občinsko stvarno premoženje so po 1. odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v lasti občine. Način pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženje so opredeljeni z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 2. člen Program prodaje stvarnega premoženja občine za leto 2007 Zemljišča Zgradbe in poslovni prostori SKUPAJ 76.774,00 € 324.649,00 € 401.423,00 € Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 2007 načrtuje na podlagi primerljivih cen na tržišču. Na podlagi 80.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Tabela A - Program prodaje zemljišč: k.o. 832/1 raba travnik porušen objekt Ormož izmera v m2 771 219 835/7 njiva Ormož 591 835/8 travnik Ormož 1026 travnik Ormož parc. št. način razpolaganja predvidena kupnina v € prodaja 15.840,00 prodaja 9.456,00 822 prodaja 13.152,00 718 prodaja 11.488,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 1029 789/4 789/5 1337/2 1337/3 1316/12 1316/13 787/2 788/2 789/2 54 travnik pot pot parkirišče parkirišče parkirišče parkirišče pot pot pot Ormož Libanja Libanja Ormož Ormož Ormož Ormož Libanja Libanja Libanja 17.4.2007 766 160 360 73 3 184 4 598 2050 132 prodaja prodaja prodaja prodaja prodaja prodaja prodaja menjava menjava menjava 12.256,00 512,00 1.152,00 1.112,00 46,00 2.802,00 61,00 1.914,00 6.560,00 423,00 Tabela B - Program prodaje zgradb in poslovnih prostorov: Ptujska c. 18 (stanovanja in garaže) Cerovec 32 ( 3 stanovanja) Ivanjkovci 11 (hiša) Ivanjkovci 35 (stanovanje) Ivanjkovci 36 (hiša) Mali Brebrovnik 40 (4 stanovanja) Miklavž 36 (stanovanje) Vinski Vrh 60 (hiša) Veliki Brebrovnik 96 (hiša) Vrazov trg 1 (stanovanja) v višini v višini v višini v višini v višini v višini v višini v višini v višini v višini 103.149,00 € 17.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 26.000,00 € 25.000,00 € 6.000,00 € 5.500,00 € 125.000,00 € s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 3. člen Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2006, se lahko nadaljujejo v letu 2007. 4. člen Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož. Številka: 410-00037/2006 0011 05 Ormož, dne ŽUPAN Alojz SOK Obrazložitev: Po drugi točki 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Priprava letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, t.j. premičnin in nepremičnin v lasti občine, temelji na določbi 80.a člena Zakona o javnih financah ter na podzakonskem predpisu Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju V Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženje za leto 2007 so vključene nekatere nerealizirane prodaje občinskega stvarnega premoženja iz leta 2006, to so gradbene parcele št. 832/1, 835/7, 835/8, 1026 in 1029 vse k.o. Ormož, za katere pa se je v letošnjem letu ponovno pokazal interes za nakup. Parc. št. 789/4 in 789/5 obe k.o. Libanja sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, po katastrskih podatkih sta vpisani kot pot, v naravi pa je na teh parcelah zasajena vinska trta. Interes za nakup sta pokazali dve stranki, ki sta lastnika sosednjih zemljišč – vinograda. Parc. št. 1337/2, 1337/3, 1316/12 in 1316/13 vse k.o. Ormož so parcele pri trgovskem centru v Ormožu, na katerih je parkirišče. Parcele so bile odmerjene, ker so v naravi parkirišče so predvidene za prodajo lastniku trgovskega centra. Parc. št. 787/2, 788/2 in 789/2 vse k.o. Libanja so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro, predstavljajo staro pot, ki v naravi več ne obstaja in so predvidene za menjavo s parcelami po katerih dejansko v naravi poteka pot in so v lasti druge stranke. Stanovanja, garaže in stanovanjske hiše iz tabele B - Program prodaje zgradb in poslovnih prostorov so Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 55 starejša stanovanja in stavbe, razen stanovanja v Miklavžu pri Ormožu 36, katere so potrebne temeljite obnove. Glede na to, da so najemniki stanovanj oz. stanovanjskih hiš pokazali interes za nakup predlagamo prodajo teh objektov. 17.4.2007 leto 2007 načrtujejo prihodki od prodaje premoženja na podlagi primerljivih cen na tržišču. Za leto 2007 ni predvidena prodaja finančnega premoženja v lasti občine, zato programa prodaje finančnega premoženja nismo sestavili. Stvarno premoženje v lasti občine, ki je predvideno za prodajo ni ocenjeno s strani cenilca, ampak se za Občinska uprava FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 Zap. št. Naziv A. PRIHODKI Plan 2007 119.881 1. Prihodki iz proračunov občin 93.158 1.1. za stroške dela: 48.443 1.1.1. plače in dodatki 37.765 1.1.2. prispevki na plače 5.446 1.1.3. davek na plače 1.268 1.1.4. povračila in nadomestila 2.012 1.1.5. regres 1.265 1.1.6. premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 493 1.1.7. odprava nesorazmerij v plačah 194 1.2 za blago in storitve Agencija 13.865 1.3. za program dela Agencije - TIC 20.352 1.4. za delovanje - TIC Grad 10.498 2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.723 1.1. prihodki od prodaje blaga in storitev 26.723 B. ODHODKI 119.881 1. Stroški dela 75.166 1.1. Plače in dodatki 58.663 1.2. Regres za letni dopust 1.898 1.3. Povračila in nadomestila 3.332 1.4. Prispevek delodajalca za socialno varnost 8.519 1.5. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.6. Davek na plače 1.7. Odprava nesorazmerij v plačah 2. Izdatki za blago in storitve Agencija 2.1. Pisarniški material in storitve 2.025 2.2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.272 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 744 1.707 302 13.865 Poročevalec, št. 6/II 56 17.4.2007 2.3. Izdatki za službena potovanja 1.079 2.4. Reprezentanca 171 2.5. Sejnine članov sveta javne agencije 767 2.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 4.769 2.7. Drugi operativni odhodki 2.782 3. Izdatki za program dela Agencije - TIC 20.352 3.1. Izdatki za blago in storitve v okviru programa 10.760 3.2. Pisarniški material in storitve 1.000 3.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.136 3.4. Izdatki za službena potovanja 3.5. Reprezentanca 3.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 3.7. Prireditev - Martinovanje 5.000 3.8. Drugi operativni odhodki 1.391 4. Izdatki za delovanje TICa Grad 4.1. Pisarniški material in storitve 1.000 4.2. Energija, voda, komunalne storitve, plin in komunikacije 3.408 4.3. Izdatki za študentsko delo 6.090 540 85 440 10.498 1. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA Javna razvojna agencija je za leto 2007 pripravila finančni načrt zavoda v skladu usmeritvami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu ter Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev, prilagojeno namenu delovanja javne agencije ter finančnem obsegu njenega poslovanja. Finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož je odraz predvidenega programa delovanja javne razvojne agencije v letu 2007. V letu 2007 ne predvidevamo kakih investicijskih vlaganj. Finančni plan lahko razdelimo na dva vsebinsko različna dela . Prvi del zagotavlja materialne osnove poslovanja agencije za namene, za katere je agencija ustanovljena in drugi je programski del turistično informacijskega centra, ki se nanaša na razvoj in promocijo turizma. A-Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občine ter iz realizacije na »trgu«, kar je tudi največkrat povezano z pripravo dokumentov po naročilu občine. Višina prihodkov iz proračuna je opredeljena z 5. členom pogodbe o financiranju Javne razvojne agencije št. 419-000118/2006 0010 81 z dne 14. 9. 2006, s katero so bistveno znižane plače zaposlenih v agenciji. Iz tega vira naj bi občina zagotavljala 88.158 €. Drugi del prihodkov so sredstva, ki naj bi jih agencija ustvarila na trgu in znašajo 26.723 €. Iz tega vira naj bi se poleg ostalega še pridobila dodatna sredstva za pokrivanje plače za vodja projektov in razliko med količnikom 4,7 in 3,6 za projektnega referenta – vodjo TIC-a. Ta del je lahko problematičen glede na to, da je Agencija neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ni davčni zavezanec ter nima obratnih sredstev za financiranje projektov niti sredstev lastne udeležbe, ki so praviloma pogoj za sodelovanje pri projektih. Zato pri tem viru pričakujemo konkretno naročilo od občine, s katerim bi si po tržnih načelih zagotovili predvidena sredstva iz tržne realizacije Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu javni zavod pridobi bodisi z opravljanjem negospodarskih dejavnosti, zaradi katerih je bil ustanovljen, lahko pa tudi z opravljanjem gospodarskih dejavnosti. Vendar nastopanje na trgu mora biti njegova "stranska" dejavnost, ker namen ustanovitve javnega zavoda ni pridobivanje presežka (dobička), ampak uresničevanje javnega interesa. Ko nastopa na trgu pa mora to dejavnost izvajati tako, da ne posluje z izgubo, ker bi se ta sicer morala pokrivati iz javnih sredstev. Po 49. členu ZZ pa tudi ustanovitelj (poleg javnega zavoda) odgovarja za obveznosti javnega zavoda, če ni drugače določeno. Kot dober gospodar si mora javni zavod prizadevati, da ustvari presežek. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 57 Pri izvajanju tržne dejavnosti pa mora poslovati po pogojih kot gospodarska družba. Kot nova postavka je v letošnjem letu uvedena tudi postavka »Prireditev - Martinovanje« v znesku 5.000 EUR, v okviru katere se bodo krili stroški promocije, vodniške službe, zloženke, malice nastopajočih ipd. B-Plan odhodkov agencije je sestavljen iz plač zaposlenih v skladu z veljavnimi pogodbami, materialnih stroškov agencije in TIC-a, ki v letošnjem letu posluje še na dodatni lokaciji v gradu. Predvideni skupni strošek je cca. 10.500 €. Na tej novi lokaciji imamo enega zaposlenega preko študentskega servisa zaradi fleksibilnosti delovnega časa v gradu. Poleg tega stroška je letos še dodatni strošek računovodskega servisa v višini cca. 3.888 €, saj so nam računovodske službe na občini odpovedale vodenje računovodstva. Materialni stroški so planirani po stroškovnih mestih agencije, TIC-a ter TIC-a grad. Razmerje med agencijo in TIC-em je 2:1 Poleg teh stroškov so programski materialni stroški TIC za izvajanje promocije turizma občine. Materialni stroški so normirani na podlagi izkušenj v podobnih službah v javnem sektorju. V finančnem planu je predvideno, da bo Agencija za svoje funkcioniranje potrebovala 114.881 € odhodkov. V lanskem letu smo imeli finančni plan 108.461 €, kar je 5,9% manj kot letos. vendar so stroški TIC grad in računovodski servis v skupni višini 14.400 € prispevali k višjemu proračunu letošnjega leta. C-1 Ovrednoteni program dela TIC za 2007 Koledar prireditev in dogodkov v občini Ormož (4× letno) Predvideni stroški za naklado 4200 zloženk: 17.4.2007 1.3 Prevajanje teksta, ki bo objavljen na nacionalni turistični spletni strani oz. drugod Predvideni stroški: 30 strani × 33 EUR × 3 jeziki = 2.970 EUR. Skupaj: 2.970 EUR 1.4 Promocija v elektronskih in drugih medijih (Alpe Adria Media Marketing: Dobro jutro Slovenija, Slovenia times, Radio Gorenc, KTV ter drugo) in objava turističnih informacij o občini v ostalih publikacijah STO ter drugih publikacijah (predstavitev krajev, next exit in podobno) Predvideni stroški: 2.800 EUR Skupaj: 2.800 EUR 1.5 Promocijski materiali (mape, vreče, kape, majice, vžigalniki, pisala, obeski za ključe oz. po dogovoru) Predvideni stroški: 2000 EUR Skupaj: 2.000 EUR 1.6 Prireditev »Matinovanje« (malice nastopajočih stroški promocije, vodniške službe, zloženke) Predvideni stroški: 5000 EUR Skupaj: 5.000 EUR Skupaj vsi stroški: 15.760 EUR PROGRAM DELA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 - oblikovanje in tisK 480 EUR 1. UVOD - distribucija (poštnina) 245 EUR Javna razvojna agencija Ormož je ustanovljena s temeljnim namenom opravljanja strokovnih razvojnih in tekočih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih razvojnih programov. Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov in projektov ter angažiranjem optimalnih dodatnih virov naj bi prispevala k hitrejšemu razvoju občine. SKUPAJ 4 × 725 EUR = 2.900 EUR Skupaj: 2.900 EUR 1.2 Članarina Slovenski turistični organizaciji Za vzdrževanje spletne strani občine na portalu STO znaša članarina 90 EUR. Skupaj: 90 EUR Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 2. VIZIJA RAZVOJA Javna razvojna agencija Ormož namerava postati v svojem okolju prijazna in koristna ustanova, ki bo s spodbujanjem, usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnološkega razvoja prispevala k višji ravni življenja vseh ljudi v občini. 3. POSLANSTVO IN TEMELJNI SMOTRI RAZVOJNE AGENCIJE S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Poslanstvo agencije bi lahko opredelili z naslednjimi usmeritvami in smotri: - povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja, spodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. 4. STRATEGIJA Strategija razvoja javne agencije je prispevati k hitrejšemu razvoju občine Ormož skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinancirane njihovega izvajanja. 5. VREDNOTE Temeljna vrednota delovanja javne agencije je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in stimulativnem delovnem okolju. 58 17.4.2007 • priprava programov identifikacije investicijskih programov za vse tri občine, • priprava investicijskih programov za vse tri občine, • priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, • priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. 6.2 Področje podjetništva in obrti • informiranje in svetovanje o podjetištvu (sreda, četrtek ), • priprava poslovnih načrtov, • priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov, • izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru, • izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji, • izvajanje e-VEM točke, • organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. Storitve v sklopu e-VEM točke: • vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, • posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi s.p., na Davčno upravo Republike Slovenije, • prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije, • izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, • naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika. 6.3 Dejavnost Turistično informacijskega centra 6. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA ZA LETO 2007 6.1 Strokovna gradiva za potrebe občine • priprava zaključnega poročila o realizaciji občinskega razvojnega programa 2002-2006, • priprava programa razvoja 2007-2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, • priprava načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, • priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož, • organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov, • izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih, • skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, • vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), • vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit), Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 6/II 59 • spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, • sodelovanje pri pripravi prireditev (pustovanje, martinovanje, Ormoško poletje,…), • izdelava promocijskih materialov, • razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanoviteljem in direktorjem Agencije. 6.4 Skupni projekti z drugimi institucijami • sodelovanje v programu INTERREG 3a skupaj z Agencijo za razvoj Varaždinske županije in ZRS Bistra iz Ptuja na projektu »Stronger together«, • sodelovanje na programu Dravske kolesarske poti skupaj z Mariborsko razvojno agencijo ter ZRS Bistra iz Ptuja, • sodelovanje z Ljudsko univerzo Ormož pri funkcionalnem izobraževanju odraslih in brezposelnih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.4.2007 Poročevalec, št. 6/II 60 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.4.2007