ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ormož za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 01 ¡OBČINSKI SVET \ 127.876 i 127.876| 106.010| 82,9| 82,91 |01 ¡POLITIČNI SISTEM | 88.478 88.478 78.758 0 89,0 89,0 0101 Politični sistem 88.478 88.478 78.758 0 89,0 89,0 01019001 Dejavnost občinskega sveta 85.677 85.677 76.337 89,1 89,1 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 26.500 25.777 20.266 -723 76,5 78,6 4029 Drugi operativni odhodki 26.500 25.777 20.266 -723 76,5 78,6 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 7.054 7.054 4.974 0 70,5 70,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.518 3.518 1.914 0 54,4 54,4 4021 Posebni material in storitve 166 166 144 0 86,8 86,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.554 2.554 2.554 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 616 616 324 0 52,6 52,6 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 39 0 19,4 19,4 010103 Stroški svetniških klubov 16.128 16.128 14.434 0 89,5 89,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.013 3.582 3.499 -1.431 69,8 97,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.368 3.549 2.144 -819 49,1 60,4 4025 Tekoče vzdrževanje 95 95 94 0 98,9 98,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 800 819 818 19 102,3 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 3.268 3.268 3.071 0 94,0 94,0 4202 Nakup opreme 2.584 4.815 4.808 2.231 186,1 99,9 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 14.000 14.000 13.953 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 14.000 14.000 13.953 0 99,7 99,7 Stran: 1 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 5.000 5.000 5.723 5.723 5.723 5.723 723 114,5 1 00,0 723 114,5 100,0 010106 Financiranje političnih strank 16.995 16.995 16.987 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.995 16.995 16.987 0 100,0 100,0 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.801 2.801 2.421 0 86,4 86,4 010113 Lokalne volitve 2010 2.801 2.801 2.421 0 86,4 86,4 4119 Drugi transferi posameznikom 529 529 149 0 28,1 28,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.272 2.272 2.272 0 100,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 33.654 33.654 21.508 0 63,9 63,9 0401 Kadrovska uprava 5.748 5.748 4.767 0 82,9 82,9 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 5.748 5.748 4.767 0 82,9 82,9 010401 Občinske nagrade in priznanja 5.748 5.748 4.767 0 82,9 82,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.057 1.057 1.037 0 98,1 98,1 4021 Posebni material in storitve 191 191 191 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 3.539 0 78,6 78,6 0403 Druge skupne administrativne službe 27.906 27.906 16.741 0 60,0 60,0 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.354 5.354 4.634 0 86,6 86,6 010410 Spletna stran občine 1.170 1.170 1.002 0 85,6 85,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.002 1.002 1.002 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 168 168 0 0 0,0 0,0 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 1.983 1.983 1.431 0 72,2 72,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 883 883 883 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700 700 548 0 78,3 78,3 4025 Tekoče vzdrževanje 400 400 0 0 0,0 0,0 Stran: 2 od 63 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 010412 Zastave 2.201 2.201 2.201 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.201 2.201 2.201 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 22.552 22.552 12.108 0 53,7 53,7 010420 Prireditve ob praznikih 22.552 22.552 12.108 0 53,7 53,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.226 6.226 1.045 0 16,8 16,8 4021 Posebni material in storitve 12.890 12.890 10.500 0 81,5 81,5 4023 Prevozni stroški in storitve 217 217 217 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 130 130 95 0 73,1 73,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.789 1.789 251 0 14,0 14,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 0 0 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 100 100 0 0 0,0 0,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.744 5.744 5.743 0 100,0 100,0 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.744 5.744 5.743 100,0 100,0 Stran: 3 od 63 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 02 ¡NADZORNI ODBOR \ 5.800 i 6.264 j 6.264| 4641 108,0| 100,01 |02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.800 6.264 6.264 464 108,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 5.800 6.264 6.264 464 108,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.800 6.264 6.264 464 108,0 100,0 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4.500 5.204 5.204 704 115,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 5.204 5.204 704 115,7 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 1.300 1.060 1.059 -240 81,5 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 240 0 0 -240 0,0 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 448 448 447 0 99,9 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 612 612 612 0 100,0 100,0 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 03 |URAD ŽUPANA \ 474.623 i 475.362| 451.21l| 7391 95,1| 94,9 | 01 POLITIČNI SISTEM | 71.659 71.659 70.753 0 98,7 98,7 0101 Politični sistem 71.659 71.659 70.753 0 98,7 98,7 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 71.659 71.659 70.753 0 98,7 98,7 030100 Plača - župan 49.344 49.344 49.121 0 99,6 99,6 4000 Plače in dodatki 40.750 40.750 40.622 0 99,7 99,7 4001 Regres za letni dopust 692 692 692 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 880 880 821 0 93,3 93,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.610 3.610 3.596 0 99,6 99,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.900 2.900 2.881 0 99,3 99,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 26 26 24 0 93,8 93,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 41 41 41 0 99,1 99,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 445 445 444 0 99,8 99,8 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan 17.200 17.200 17.193 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.200 17.200 17.193 0 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 5.115 5.115 4.439 0 86,8 86,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.150 3.450 3.204 300 101,7 92,9 4021 Posebni material in storitve 1.355 831 437 -524 32,3 52,6 4023 Prevozni stroški in storitve 95 95 93 0 98,2 98,2 4024 Izdatki za službena potovanja 419 599 564 180 134,7 94,2 4029 Drugi operativni odhodki 96 140 140 44 146,0 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 18.730 18.730 16.524 0 88,2 88,2 0403 Druge skupne administrativne službe 18.730 18.730 16.524 0 88,2 88,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.730 18.730 16.524 88,2 88,2 030410 Pokroviteljstva občine 13.630 13.630 12.945 0 95,0 95,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.900 10.300 10.245 400 103,5 99,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.730 3.330 2.700 -400 72,4 81,1 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 030411 Zlate poroke in jubileji 5.100 5.100 3.579 0 70,2 70,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 1.100 935 0 85,0 85,0 4021 Posebni material in storitve 2.500 2.500 1.820 0 72,8 72,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 824 0 54,9 54,9 |07 ||obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih | 330.594 331.333 322.800 739 97,6 97,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 330.594 331.333 322.800 739 97,6 97,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.031 16.031 14.406 0 89,9 89,9 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 3.100 3.100 1.933 0 62,4 62,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600 1.600 1.078 0 67,4 67,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 1.500 855 0 57,0 57,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 1.040 1.040 622 0 59,8 59,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 440 0 97,9 97,9 4023 Prevozni stroški in storitve 0 63 62 63 --- 98,4 4024 Izdatki za službena potovanja 70 70 0 0 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 520 457 120 -63 23,0 26,2 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.891 1.891 1.891 0 100,0 100,0 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 10.000 10.000 9.960 99,6 99,6 4202 Nakup opreme 10.000 10.000 9.960 99,6 99,6 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 314.563 315.302 308.394 739 98,0 97,8 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 36.730 35.819 0 97,5 97,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 36.730 35.819 0 97,5 97,5 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 37.700 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 030712 Izobraževanje gasilcev 11.010 11.010 10.359 0 94,1 94,1 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 813 0 56,8 56,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.580 9.580 9.546 0 99,7 99,7 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 15.435 15.435 15.357 0 99,5 99,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.435 15.435 15.357 0 99,5 99,5 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 134.888 134.888 96.846 0 71,8 71,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 134.888 134.888 96.846 0 71,8 71,8 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 36.000 36.739 73.478 739 204,1 200,0 (požarna taksa) 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.000 36.739 73.478 739 204,1 200,0 030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilki dom na Bresnici 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 030 726 Vzdrževanje gasilske opreme 6.300 6.300 5.955 0 94,5 94,5 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300 6.300 5.955 0 94,5 94,5 030732 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Viten - Kog 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 030 733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.500 12.500 12.500 12.500 8.880 8.880 0 71,0 71,0 0 71,0 71,0 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 53.640 53.640 41.134 0 76,7 76,7 1803 Programi v kulturi 53.640 53.640 41.134 0 76,7 76,7 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 19.000 19.000 10.834 0 57,0 57,0 031807 Založništvo 19.000 19.000 10.834 0 57,0 57,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.000 19.000 10.834 0 57,0 57,0 Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18039002 Umetniški programi 34.640 34.640 30.300 0 87,5 87,5 031801 Prireditev "Ormoško poletje" 33.444 33.444 29.104 0 87,0 87,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.040 5.040 3.268 -2.000 46,4 64,8 4021 Posebni material in storitve 19.500 21.500 19.940 2.000 102,3 92,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400 400 398 0 99,6 99,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 281 281 130 0 46,3 46,3 4029 Drugi operativni odhodki 6.223 6.223 5.367 0 86,3 86,3 031802 Kulturne prireditve 1.196 1.196 1.196 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 956 956 956 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 240 240 240 0 100,0 100,0 Stran: 6 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE -SPLOŠNE ZADEVE 763.6761 763.6761 684.4291 89,6| 89,6 j 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 15.000 15.000 4.264 0 28,4 28,4 0403 Druge skupne administrativne službe 15.000 15.000 4.264 0 28,4 28,4 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 11.000 11.000 2.506 0 22,8 22,8 040401 Oglaševanje in objave 11.000 11.000 2.506 0 22,8 22,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.000 11.000 2.506 0 22,8 22,8 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 4.000 1.758 0 44,0 44,0 040406 Pravno zastopanje 4.000 4.000 1.758 0 44,0 44,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.000 4.000 1.758 0 44,0 44,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 727.661 727.661 666.037 0 91,5 91,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 98.247 98.247 93.893 0 95,6 95,6 98.247 98.247 93.893 0 95,6 95,6 24.000 24.000 21.117 0 88,0 88,0 24.000 24.000 21.117 0 88,0 88,0 74.247 74.247 72.777 0 98,0 98,0 48.290 48.155 47.276 -135 97,9 98,2 2.768 2.768 2.768 0 100,0 100,0 7.270 7.270 7.106 0 97,8 97,8 300 300 101 0 33,5 33,5 850 960 960 110 112,9 100,0 5.120 5.120 5.106 0 99,7 99,7 4.400 4.400 4.280 0 97,3 97,3 3.515 3.515 3.429 0 97,6 97,6 32 32 29 0 90,7 90,7 52 52 48 0 93,0 93,0 1.650 1.675 1.674 25 101,4 99,9 Stran: 9 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0603 Dejavnost občinske uprave 629.414 629.414 572.143 0 90,9 90,9 06039001 Administracija občinske uprave 577.314 577.314 541.114 0 93,7 93,7 040610 Plače - občinska uprava 465.698 465.698 456.335 0 98,0 98,0 4000 Plače in dodatki 342.600 341.115 335.528 -1.485 97,9 98,4 4001 Regres za letni dopust 14.878 15.088 15.088 210 101,4 100,0 4002 Povračila in nadomestila 30.000 30.000 29.488 0 98,3 98,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.500 4.500 2.646 0 58,8 58,8 4004 Sredstva za nadurno delo 6.200 7.385 7.383 1.185 119,1 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.460 2.460 1.877 0 76,3 76,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31.000 31.000 30.583 0 98,7 98,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 24.900 24.900 24.501 0 98,4 98,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 210 210 207 0 98,7 98,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 350 350 346 0 98,8 98,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.600 8.690 8.687 90 101,0 100,0 040612 Materialni stroški - občinska uprava 111.616 111.616 84.779 0 76,0 76,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.000 24.000 19.822 0 82,6 82,6 4021 Posebni material in storitve 8.365 8.365 7.076 0 84,6 84,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 37.500 37.500 28.566 0 76,2 76,2 4023 Prevozni stroški in storitve 8.929 8.929 5.971 0 66,9 66,9 4024 Izdatki za službena potovanja 3.605 3.605 1.966 0 54,6 54,6 4025 Tekoče vzdrževanje 18.837 18.837 14.632 0 77,7 77,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 80 80 75 0 93,9 93,9 4027 Kazni in odškodnine 100 100 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.200 10.200 6.670 0 65,4 65,4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 52.100 52.100 31.029 0 59,6 59,6 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 5.000 1.980 1.980 -3.020 39,6 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000 1.980 1.980 -3.020 39,6 100,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 12.000 13.395 13.394 1.395 111,6 100,0 4202 Nakup opreme 12.000 13.395 13.394 1.395 111,6 100,0 040622 Nakup drobnega inventarja 1.500 1.425 283 -75 18,9 19,9 4202 Nakup opreme 1.500 1.425 283 -75 18,9 19,9 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOSNE ZADEVE v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc - občinska uprava 12.100 13.800 13.572 1.700 112,2 98,4 4202 Nakup opreme 7.100 7.100 6.872 0 96,8 96,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000 6.700 6.700 1.700 134,0 100,0 040625 Izgradnja garaže 21.500 21.500 1.800 0 8,4 8,4 4021 Posebni material in storitve 8.000 8.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.500 9.540 0 -960 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000 3.960 1.800 960 60,0 45,5 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.740 2.740 2.242 0 81,8 81,8 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.740 2.740 2.242 0 81,8 81,8 08029001 Prometna varnost 2.740 2.740 2.242 0 81,8 81,8 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2.740 2.740 2.242 0 81,8 81,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.311 1.311 1.104 0 84,2 84,2 4023 Prevozni stroški in storitve 580 598 598 18 103,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 849 831 540 -18 63,7 65,0 118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 18.275 18.275 11.886 0 65,0 65,0 1803 Programi v kulturi 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 18.275 18.275 18.275 13.400 2.950 1.925 18.275 18.275 18.275 13.400 2.950 1.925 11.886 11.886 11.886 8.799 1.773 1.315 65,0 65,0 65,0 65.0 65,7 60.1 68,3 65,0 65.0 65,7 60.1 68,3 Stran: 11 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 05 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII 8.159.8301 8.218.78^ 7.880.160¡ 58.958f~9ó^ 95,9| |03 IIZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1 0 30.930 9.897 30.930 --- 32,0 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 30.930 9.897 30.930 - 32,0 03029002 Mednarodno .sodelovanje občin G 3G.93G 9.897 3G.93G --- 32,G 050300 Comenius Regio partnerstva 0 30.930 9.897 30.930 --- 32,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 7.700 2.399 7.700 --- 31,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 15.000 4.426 15.000 --- 29,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 8.230 3.072 8.230 37,3 117 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 167.375 167.375 157.667 0 94,2 94,2 1702 Primarno zdravstvo 55.000 55.000 55.000 0 100,0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 55.GGG 55.GGG 55.GGG G 1GG,G 1GG,G 051704 Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila 55.000 55.000 55.000 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 55.000 55.000 55.000 0 100,0 100,0 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.825 4.825 4.825 G 1GG,G 1GG,G 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.825 4.825 4.825 0 100,0 100,0 1707 Drugi programi na področju zdravstva 107.550 107.550 97.842 0 91,0 91,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 96.GGG 94.2GG 84.574 -1.8GG 88,1 89,8 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 96.000 94.200 84.574 -1.800 88,1 89,8 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 94.200 84.574 -1.800 88,1 89,8 Stran: 12 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 17079002 Mrliško ogledna služba 11.550 13.350 13.268 1.800 114,9 99,4 051720 Mrliško ogledna služba 11.550 13.350 13.268 1.800 114,9 99,4 4133 Tekoči transferí v javne zavode 9.550 11.350 11.269 1.800 118,0 99,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.000 2.000 1.998 0 99,9 99,9 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 2.735.697 2.743.698 2.550.501 8.001 93,2 93,0 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.035.902 2.043.903 1.898.414 8.001 93,3 92,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.893.364 1.901.365 1.762.037 8.001 93,1 92,7 051830 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter vgraditev dvigala v gradu Ormož 370 370 370 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 370 370 370 0 100,0 100,0 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 18.000 18.000 847 0 4,7 4,7 4025 Tekoče vzdrževanje 3.000 3.000 266 0 8,9 8,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 580 0 3,9 3,9 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 051837 Ureditev grajske pristave 1.114.584 1.113.424 1.111.416 -1.160 99,7 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.470 4.370 4.370 900 125,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 37.800 37.900 37.895 100 100,3 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.376 1.505 538 -871 22,6 35,7 4202 Nakup opreme 576.182 576.162 575.211 -20 99,8 99,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 480.965 480.985 480.984 20 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.791 12.502 12.417 -1.289 90,0 99,3 051858 Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih 419.347 424.407 312.932 5.060 74,6 73,7 4021 Posebni material in storitve 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 408.349 408.349 300.834 0 73,7 73,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.998 15.058 12.098 5.060 121,0 80,3 Stran: 12 od 13 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 0518602 Obnova dvorane kulturnega doma Velika Nedelja 221.640 236.413 236.413 14.773 106,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 215.988 225.614 225.614 9.626 104,5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.652 10.799 10.799 5.147 191,1 100,0 0518604 Sofinanciranje obnove cerkve sv. Janeza Krstnika na Humu 31.700 31.700 31.700 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.700 31.700 31.700 0 100,0 100,0 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 77.723 67.051 58.361 -10.672 75,1 87,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.883 66.211 57.521 -10.672 74,8 86,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 840 840 840 0 100,0 100,0 18029002 Premična kulturna dediščina 142.538 142.538 136.377 0 95,7 95,7 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 19.565 19.565 17.080 0 87,3 87,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.565 19.565 17.080 0 87,3 87,3 051841 Muzejska dejavnost - plače 88.374 88.374 86.528 0 97,9 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 88.374 88.374 86.528 0 97,9 97,9 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 21.599 29.291 27.461 7.692 127,1 93,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.599 29.291 27.461 7.692 127,1 93,8 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 13.000 5.308 5.308 -7.692 40,8 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000 5.308 5.308 -7.692 40,8 100,0 1803 Programi v kulturi 335.349 335.349 322.054 0 96,0 96,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 198.364 198.364 188.371 0 95,0 95,0 051850 Knjižnica - plače 142.293 142.293 135.789 0 95,4 95,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 142.293 142.293 135.789 0 95,4 95,4 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 20.913 20.913 17.424 0 83,3 83,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.913 20.913 17.424 0 83,3 83,3 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.373 27.373 27.373 0 100,0 100,0 Stran: 12 od 14 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 051854 Knjižnica - kulturni program 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.020 1.020 1.020 0 100,0 100,0 051855 Knjižnica - nabava opreme 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.765 6.765 6.765 0 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 50.923 50.923 47.621 0 93,5 93,5 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 38.923 38.923 36.730 0 94,4 94,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.188 37.188 35.164 0 94,6 94,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.735 1.735 1.566 0 90,2 90,2 051862 Drugi operativni odhodki 3.233 3.233 2.124 0 65,7 65,7 4021 Posebni material in storitve 764 764 624 0 81,7 81,7 4023 Prevozni stroški in storitve 969 969 0 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 86.062 86.062 86.062 0 100,0 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.367 4.367 4.367 0 100,0 100,0 Stran: 12 od 15 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 360.079 360.079 325.666 0 90,4 90,4 18059001 Programi športa 278.244 278.244 262.241 0 94,3 94,3 051870 Notranji bazen Ormož 32.755 32.755 26.754 0 81,7 81,7 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 26.755 26.755 26.754 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 6.000 0 0 0,0 0,0 0518700 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 7.800 7.800 7.200 0 92,3 92,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.800 7.800 7.200 0 92,3 92,3 0518701 Športno igrišče Ivanjkovci 6.600 6.600 6.234 0 94,5 94,5 4021 Posebni material in storitve 0 234 234 234 --- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.600 6.366 6.000 -234 90,9 94,3 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 211.216 211.216 202.179 0 95,7 95,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 175.120 175.120 171.364 0 97,9 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 36.096 36.096 30.816 0 85,4 85,4 051878 Drugi operativni odhodki 843 843 843 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 483 483 483 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 360 360 360 0 100,0 100,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.030 9.030 9.030 0 100,0 100,0 051886 Regijski in mednarodni strelski center SV Slovenije Ormož 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 18059002 Programi za mladino 81.835 81.835 63.425 0 77,5 77,5 051890 Mladinski center Ormož - plače 26.737 26.737 26.737 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.737 26.737 26.737 0 100,0 100,0 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.526 16.526 16.526 0 100,0 100,0 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.340 0 99,1 99,1 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.340 0 99,1 99,1 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.145 9.145 9.145 0 100,0 100,0 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.457 5.457 5.457 0 100,0 100,0 0518990 Ureditev prostora za mlade 20.600 20.600 2.220 0 10,8 10,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.600 18.380 0 -2.220 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.220 2.220 2.220 100,0 19 || IZOBRAŽEVANJE | 4.568.987 4.589.014 4.501.179 20.027 98,5 98,1 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.425.646 3.451.515 3.397.477 25.869 99,2 98,4 19029001 Vrtci 3.425.646 3.451.515 3.397.477 25.869 99,2 98,4 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.745.462 1.740.962 1.691.028 -4.500 96,9 97,1 4119 Drugi transferi posameznikom 1.637.436 1.632.936 1.599.053 -4.500 97,7 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 108.026 108.026 91.975 0 85,1 85,1 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 163.000 159.044 158.955 -3.956 97,5 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 163.000 159.044 158.955 -3.956 97,5 99,9 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.174 4.174 4.174 0 100,0 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 14.000 14.000 13.959 99,7 99,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.000 14.000 13.959 99,7 99,7 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu 1.499.010 1.533.335 1.529.361 34.325 102,0 99,7 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 827 0 55,1 55,1 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.476.582 1.508.442 1.505.652 31.860 102,0 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.428 22.893 22.882 2.465 112,0 100,0 Stran: 12 od 17 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 690.550 703.708 675.237 13.158 97,8 96,0 19039001 Osnovno šolstvo 618.344 631.502 608.270 13.158 98,4 96,3 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 192.172 192.172 178.602 0 92,9 92,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 192.172 192.172 178.602 0 92,9 92,9 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 214.289 208.389 204.738 -5.900 95,5 98,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 214.289 208.389 204.738 -5.900 95,5 98,3 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.673 1.673 1.673 0 100,0 100,0 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 178.660 204.678 199.667 26.018 111,8 97,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 115.000 141.018 140.738 26.018 122,4 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.660 7.660 4.080 0 53,3 53,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 56.000 56.000 54.849 0 97,9 97,9 051917 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 051928 Prekritje strehe na šoli in telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož 30.550 23.590 23.589 -6.960 77,2 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.800 23.233 23.233 -6.567 78,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 750 357 357 -393 47,6 99,9 19039002 Glasbeno šolstvo 29.116 29.116 26.616 0 91,4 91,4 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 9.257 9.257 6.757 0 73,0 73,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.257 9.257 6.757 0 73,0 73,0 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 19.859 19.859 19.859 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.859 19.859 19.859 0 100,0 100,0 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 43.090 43.090 40.351 0 93,6 93,6 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.134 17.134 17.134 0 100,0 100,0 Stran: 12 od 18 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 051941 Gimnazija Ormož - plače 20.956 20.956 18.217 0 86,9 86,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 20.956 20.956 18.217 0 86,9 86,9 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 36.747 36.747 36.747 0 100.0 100.0 19059001 Izobraževanje odraslih 36.747 36.747 36.747 0 100,0 100,0 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 19.734 19.734 19.734 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19.734 19.734 19.734 0 100,0 100,0 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 13.298 13.298 13.298 0 100,0 100,0 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.715 3.715 3.715 0 100,0 100,0 1906 Pomoči šolajočim 416.044 397.044 391.719 -19.000 94.2 98.7 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 359.000 340.000 337.629 -19.000 94,1 99,3 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 359.000 340.000 337.629 -19.000 94,1 99,3 4119 Drugi transferi posameznikom 359.000 340.000 337.629 -19.000 94,1 99,3 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 25.500 25.500 23.116 0 90,7 90,7 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 25.500 25.500 23.116 0 90,7 90,7 4119 Drugi transferi posameznikom 25.500 25.500 23.116 0 90,7 90,7 19069003 Štipendije 30.044 30.044 29.474 0 98,1 98,1 051962 Štipendije in študijske pomoči 30.044 30.044 29.474 0 98,1 98,1 4117 Štipendije 25.754 25.417 24.847 -337 96,5 97,8 4119 Drugi transferi posameznikom 4.290 4.627 4.627 107.9 100,0 Stran: 12 od 19 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 19069004 Študijske pomoči 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 |20 ||SOCIALNO VARSTVO | 687.771 687.771 660.915 0 96,1 96,1 2002 Varstvo otrok in družine 15.500 15.500 13.750 0 88,7 88,7 20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.500 15.500 13.750 0 88,7 88,7 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 15.500 15.500 13.750 0 88,7 88,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 13.750 0 88,7 88,7 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 672.271 672.271 647.165 0 96,3 96,3 20049001 Centri za socialno delo 132 132 0 0 0,0 0,0 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) 132 132 0 0 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 132 132 0 0 0,0 0,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 62.500 62.500 59.926 0 95,9 95,9 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 62.500 62.500 59.926 0 95,9 95,9 4119 Drugi transferi posameznikom 62.500 62.500 59.926 0 95,9 95,9 20049003 Socialno varstvo starih 509.980 509.980 493.499 96,8 96,8 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 352.000 350.945 344.964 -1.055 98,0 98,3 4119 Drugi transferi posameznikom 352.000 350.945 344.964 -1.055 98,0 98,3 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 70.000 71.055 71.055 1.055 101,5 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 70.000 71.055 71.055 1.055 101,5 100,0 052006 Odkup in obnova zgradbe - Ulica dr. Hrovata 10 v Ormožu 87.980 87.980 77.480 0 88,1 88,1 4029 Drugi operativni odhodki 480 480 480 0 100,0 100,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 77.000 77.000 77.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 Stran: 12 od 20 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 56.400 56.400 52.257 0 92,7 92,7 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 9.400 10.555 10.555 1.155 112,3 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 10.555 10.555 1.155 112,3 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 2.000 845 575 -1.155 28,7 68,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000 845 575 -1.155 28,7 68,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 45.000 45.000 41.128 0 91,4 91,4 4119 Drugi transferi posameznikom 45.000 45.000 41.128 0 91,4 91,4 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 43.259 43.259 41.484 0 95,9 95,9 052020 Humanitarne organizacije 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.884 9.884 9.884 0 100,0 100,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.555 8.555 8.555 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.555 8.555 8.555 0 100,0 100,0 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje " 24.820 24.820 23.045 0 92,9 92,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.820 24.820 23.045 0 92,9 92,9 Stran: 12 od 21 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 84.630 i 73.857| 42.744| -10.773| 50,5| 579É 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.050 6.250 6.193 200 102,4 99,1 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 6.050 6.250 6.193 200 102,4 99,1 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 6.050 6.250 6.193 200 102,4 99,1 060201 Plačila bančnih storitev 50 50 28 56,2 56,2 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 28 56,2 56,2 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 6.000 6.200 6.165 200 102,7 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 6.000 6.200 6.165 200 102,7 99,4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 39.980 39.780 36.551 -200 91,4 91,9 2201 Servisiranje javnega dolga 39.980 39.780 36.551 -200 91,4 91,9 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 39.980 39.780 36.551 -200 91,4 91,9 062201 Plačila obresti od kreditov 33.280 33.280 30.777 0 92,5 92,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.350 23.108 20.608 -242 88,3 89,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 9.930 10.172 10.169 242 102,4 100,0 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 6.700 6.500 5.774 -200 86,2 88,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.300 960 -200 64,0 73,9 4029 Drugi operativni odhodki 5.200 5.200 4.814 0 92,6 92,6 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 062310 Splošna proračunska rezervacija 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 Stran: 10 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 1.890.664 i 1.892.945| 1.711.916| 2.2811 90,6| 90,4 | 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 135.307 135.307 91.242 0 67,4 67,4 0403 Druge skupne administrativne službe 135.307 135.307 91.242 0 67,4 67,4 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 135.307 135.307 91.242 0 67,4 67,4 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 116.624 116.624 89.060 0 76,4 76,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 505 505 59 0 11,7 11,7 4021 Posebni material in storitve 25.509 24.009 12.301 -1.500 48,2 51,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 39.000 35.800 27.912 -3.200 71,6 78,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4.400 4.270 3.607 -130 82,0 84,5 4025 Tekoče vzdrževanje 12.534 17.364 15.741 4.830 125,6 90,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.998 1.998 1.997 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.678 17.678 14.067 0 79,6 79,6 4202 Nakup opreme 15.000 15.000 13.376 0 89,2 89,2 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 16.500 16.500 0 0 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 070404 Obnova stare šole na Humu 2.183 2.183 2.182 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.183 2.183 2.182 0 100,0 100,0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 629 629 629 0 99,9 99,9 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 99,9 99,9 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 99,9 99,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 99,9 99,9 Stran: 23 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) |10 ||trg dela in delovni pogoji | 43.437 43.437 39.001 0 89,8 89,8 1003 Aktivna politika zaposlovanja 43.437 43.437 39.001 0 89,8 89,8 10039001 Povečanje zaposljivosti 43.437 43.437 39.001 0 89,8 89,8 071001 Pospeševanje zaposlovanja 22.540 22.540 20.580 0 91,3 91,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.540 22.540 20.580 0 91,3 91,3 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 2.000 2.000 1.050 0 52,5 52,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.000 2.000 1.050 0 52,5 52,5 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 5.414 5.414 3.892 0 71,9 71,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.450 2.450 2.413 0 98,5 98,5 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.384 1.384 0 0 0,0 0,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.580 1.580 1.479 0 93,6 93,6 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 3.609 3.609 3.606 0 99,9 99,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.609 3.609 3.606 0 99,9 99,9 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 9.874 9.874 9.874 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.874 9.874 9.874 0 100,0 100,0 |11 ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 528.343 528.343 491.992 0 93,1 93,1 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 507.163 507.163 475.966 0 93,9 93,9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.000 18.000 17.924 0 99,6 99,6 071101 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 17.924 0 99,6 99,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 17.924 0 99,6 99,6 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 40.377 40.377 35.458 0 87,8 87,8 071110 Nepovratna sredstva 18.000 18.000 16.866 0 93,7 93,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.000 18.000 16.866 0 93,7 93,7 Stran: 24 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 071H4 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 1.917 1.917 1.430 0 74,6 74,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.917 1.917 1.430 0 74,6 74,6 071115 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 1.173 0 79,8 79,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.470 1.470 1.173 0 79,8 79,8 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 14.590 14.590 14.589 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.590 14.590 14.589 0 100,0 100,0 0711181 Projekt "Vživi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije " 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.400 1.400 1.400 0 100,0 100,0 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 0 0 0,0 0,0 11029003 Zemljiške operacije 448.786 448.786 422.583 0 94,2 94,2 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju 960 960 960 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 960 960 960 0 100,0 100,0 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza 429.320 429.320 414.621 0 96,6 96,6 4021 Posebni material in storitve 11.800 11.800 4.320 0 36,6 36,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 420 420 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.780 2.780 17 0 0,6 0,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 402.000 402.000 402.000 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.320 12.320 8.284 0 67,2 67,2 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 18.506 18.506 7.003 0 37,8 37,8 4025 Tekoče vzdrževanje 11.506 11.506 650 0 5,7 5,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.000 7.000 6.352 0 90,8 90,8 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.550 18.550 14.449 0 77,9 77,9 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 7.150 7.150 7.118 0 99,6 99,6 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.150 7.150 7.118 0 99,6 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 980 0 980 --- 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.150 6.170 7.118 -980 99,6 115,4 Stran: 25 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 _(3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki 11.400 1.800 1.800 9.600 9.600 11.400 1.800 1.800 9.600 9.600 7.331 1.800 1.800 5.531 5.531 0 64,3 0 100,0 0 100,0 64,3 100,0 100,0 0 57,6 57,6 0 57,6 57,6 1104 Gozdarstvo 2.630 2.630 1.577 0 60,0 60,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.630 2.630 1.577 0 60,0 60,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.630 2.630 1.577 0 60,0 60,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.630 2.630 1.577 0 60,0 60,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 560.070 560.070 544.488 0 97,2 97,2 1306 Telekomunikacije in pošta 560.070 560.070 544.488 0 97,2 97,2 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 560.070 560.070 544.488 0 97,2 97,2 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih 560.070 560.070 544.488 0 97,2 97,2 skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 4000 Plače in dodatki 4.641 4.641 4.640 0 100,0 100,0 4001 Regres za letni dopust 231 231 231 0 99,8 99,8 4002 Povračila in nadomestila 423 423 422 0 99,7 99,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 412 412 411 0 99,8 99,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 330 330 329 0 99,9 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 3 3 3 0 93,3 93,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 5 5 0 93,0 93,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000 1.000 611 0 61,1 61,1 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 769 0 38,5 38,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.550 2.550 857 0 33,6 33,6 4024 Izdatki za službena potovanja 257 257 256 0 99,7 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 23.000 23.000 11.645 0 50,6 50,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 519.764 519.764 519.764 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.454 5.454 4.545 0 83,3 83,3 Stran: 26 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 14 ||GOSPODARSTVO | 384.235 386.516 320.721 2.281 83,5 83,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 280.732 283.013 253.548 2.281 90,3 89,6 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 280.732 283.013 253.548 2.281 90,3 89,6 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno - podjetniške zbornice 6.215 6.215 6.215 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.215 6.215 6.215 100,0 100,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 34.058 34.558 34.456 500 101,2 99,7 4136 Tekoči transferi v javne agencije 34.058 34.558 34.456 500 101,2 99,7 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 14.529 14.714 10.726 185 73,8 72,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.660 4.345 4.344 685 118,7 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.869 10.369 6.382 -500 58,7 61,6 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 3.913 3.913 2.662 0 68,0 68,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.913 3.913 2.662 0 68,0 68,0 071410 Poslovna cona Ormož 22.510 22.510 22.510 100,0 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 22.510 22.510 22.510 100,0 100,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 21.752 21.067 11.741 -685 54,0 55,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.204 17.519 8.193 -685 45,0 46,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.548 3.548 3.548 0 100,0 100,0 071414 Martinovanje 26.255 26.255 12.958 0 49,4 49,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.430 3.021 2.967 591 122,1 98,2 4021 Posebni material in storitve 1.500 3.021 3.021 1.521 201,4 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000 0 0 -6.000 0,0 --- 4136 Tekoči transferi v javne agencije 16.325 20.213 6.970 3.888 42,7 34,5 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 150.000 152.281 152.281 2.281 101,5 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 150.000 152.281 152.281 2.281 101,5 100,0 071416 Pridobivanje domačih in tujih investitorjev 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 Stran: 27 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 103.503 103.503 67.173 0 64,9 64,9 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 103.503 103.503 67.173 0 64,9 64,9 071420 TIC Ormož 35.744 35.744 27.955 0 78,2 78,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 322 322 312 0 96,9 96,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 35.422 35.422 27.643 0 78,0 78,0 071421 Sofinanciranje turističnih programov 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 13.100 13.100 0 100,0 100,0 071423 Pustni karneval 5.520 5.520 5.402 0 97,9 97,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.520 5.520 5.402 0 97,9 97,9 071425 Prireditveni šotor 4.164 4.164 716 0 17,2 17,2 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000 1.000 438 0 43,8 43,8 4025 Tekoče vzdrževanje 2.500 2.500 278 0 11,1 11,1 4029 Drugi operativni odhodki 664 664 0 0 0,0 0,0 071427 Mursko-dravske kolesarske poti 975 975 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 975 975 0 0 0,0 0,0 071428 Sodelovanje mest 24.000 24.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.000 24.000 0 0 0,0 0,0 071432 ProjektPodravskeptujsko-ormoške regionalne destinacije 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 238.643 238.643 223.842 0 93,8 93,8 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 238.643 238.643 223.842 0 93,8 93,8 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 238.643 238.643 223.842 0 93,8 93,8 071670 Vzdrževanje stanovanj 169.236 169.236 157.445 0 93,0 93,0 4093 Sredstva za posebne namene 169.236 169.236 157.445 0 93,0 93,0 Stran: 28 od 63 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 (l) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 8.200 8.200 8.200 8.200 7.656 7.656 93,4 93,4 93,4 93,4 34.000 34.000 34.000 34.000 31.534 31.534 92,8 92,8 92,8 92,8 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 27.207 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 Stran: 29 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 08 ¡MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR \ 10.402.046 i 10.376.028| 3.651.087| -26.018| 35,1 j -3521 12 ¡PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 869 869 869 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 869 869 869 0 100,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 869 869 869 0 100,0 100,0 081651 Energetsko svetovalna pisarna 869 869 869 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 869 869 869 0 100,0 100,0 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 2.965.617 2.939.599 2.302.968 -26.018 77,7 78,3 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.965.617 2.939.599 2.302.968 -26.018 77,7 78,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 259.376 259.376 255.878 0 98,7 98,7 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 115.390 115.390 115.377 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 115.390 115.390 115.377 0 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 76.030 76.030 76.030 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 76.030 76.030 76.030 0 100,0 100,0 081303 Zimska služba - mesto 16.471 16.471 16.471 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.471 16.471 16.471 0 100,0 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 0 100,0 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 7.000 7.000 3.515 50,2 50,2 4025 Tekoče vzdrževanje 7.000 7.000 3.515 50,2 50,2 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.383.064 2.334.616 1.793.375 -48.448 75,3 76,8 0813002 Modernizacija JP 804881 Podgorci (Sladnjak) 13.414 13.414 12.603 0 94,0 94,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.174 13.174 12.603 0 95,7 95,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 240 240 0 0 0,0 0,0 Stran: 30 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 0813009 Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci - Strjanci 202.924 208.407 170.901 5.483 84,2 82,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 198.412 201.015 163.509 2.603 82,4 81,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.512 7.392 7.392 2.880 163,8 100,0 0813033 Modernizacija JP 804661 Senešci (kute Majcen) 30.276 30.276 30.275 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.886 29.886 29.885 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 390 390 390 0 100,0 100,0 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci (lovski dom) 42.615 420 0 -42.195 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.985 0 0 -41.985 0,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 630 420 0 -210 0,0 0,0 0813056 Modernizacija JP 803432 Vitan 15.121 15.121 15.103 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.811 14.811 14.793 0 99,9 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 310 310 310 0 100,0 100,0 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302-151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in 380.806 380.806 17.771 0 4,7 4,7 javne razsvetljave v naselju Kog 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 115 0 76,8 76,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 360.000 360.000 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.284 5.284 5.284 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.372 15.372 12.372 0 80,5 80,5 0813084 Modernizacija JP 802601 Stanovno - Žvab 148.445 148.445 148.303 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.835 146.835 146.693 0 99,9 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.610 1.610 1.610 0 100,0 100,0 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 297.000 297.000 256.059 0 86,2 86,2 4021 Posebni material in storitve 0 2.495 2.439 2.495 --- 97,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 293.000 290.505 250.140 -2.495 85,4 86,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000 4.000 3.480 0 87,0 87,0 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in 11.719 11.719 11.449 0 97,7 97,7 vodovod ) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.719 11.719 11.449 0 97,7 97,7 Stran: 31 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813110 Modernizacija JP 803311 Kajžar 18.103 18.103 18.094 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.773 17.773 17.764 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330 330 330 0 100,0 100,0 0813111 Modernizacija JP 803081 Vinski vrh 25.307 25.307 25.305 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.972 24.972 24.970 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 335 335 335 0 100,0 100,0 0813113 Modernizacija JP 803-221 Hermanci (Anušek - Žuman ) 71.407 71.407 71.398 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 70.567 70.567 70.558 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 840 840 840 0 100,0 100,0 0813128 Preplastitev LC 076031 Sodinci-Bresnica-Lasigovci (v Podgorcih) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.064 23.024 1.040 15.857 14.817 1.040 15.548 14.816 732 -8.207 -8.207 0 64,6 64,4 70,4 98,1 100,0 70,4 0813137 Modernizacija JP 802881 Veličane (pri Taverni) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813142 Modernizacija JP 804551 Senešci vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813143 Modernizacija JP 804484 Velika Nedelja 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813144 Modernizacija JP 804524 Strmec 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813145 Modernizacija JP 804301 Lešnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.298 22.938 360 9.543 9.283 260 21.211 20.861 350 14.880 14.560 320 17.466 17.136 330 23.298 22.938 360 9.543 9.283 260 21.211 20.861 350 14.880 14.560 320 17.466 17.136 330 23.297 22.937 360 9.535 9.275 260 21.208 20.858 350 14.876 14.556 320 17.449 17.119 330 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 99,9 99,9 0 99,9 99,9 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 99,9 99,9 0 99,9 99,9 0 100,0 100,0 Stran: 32 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 0813146 Modernizacija JP 804206 Litmerk 28.123 28.123 28.121 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.713 27.713 27.711 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 410 410 410 0 100,0 100,0 0813147 Modernizacija JP 804134 Pavlovci 20.247 20.247 20.241 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.907 19.907 19.901 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 340 340 340 0 100,0 100,0 0813149 Modernizacija JP 803232 Hermanci 59.694 59.694 59.689 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 58.944 58.944 58.939 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 750 750 750 0 100,0 100,0 0813150 Modernizacija JP 803431 Vitan 10.984 10.984 10.982 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.714 10.714 10.712 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 270 270 270 0 100,0 100,0 0813151 Modernizacija JP 803521 Vodranci 42.589 42.589 42.579 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.929 41.929 41.919 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 660 660 660 0 100,0 100,0 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 19.550 14.287 7.345 -5.263 37,6 51,4 4029 Drugi operativni odhodki 50 34 17 -16 33,6 49,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.500 14.253 7.328 -5.247 37,6 51,4 081335 Modernizacija lokalnih cest 20.000 20.000 19.975 0 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000 19.975 0 99,9 99,9 08133646 Modernizacija JP 802791 Lahonci (Kungota) 69.141 69.141 69.139 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 68.311 68.311 68.309 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 830 830 830 0 100,0 100,0 0813412 Modernizacija JP 804122 Hum (Murat) 48.266 48.266 48.252 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.626 47.626 47.612 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 100,0 100,0 Stran: 33 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813413 Modernizacija JP 803421 Jastrebci (Gjura) 17.818 17.818 17.815 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.488 17.488 17.485 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330 330 330 0 100,0 100,0 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302021 pri pokopališču v Ormožu 103.625 103.625 98.563 0 95,1 95,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 102.525 102.525 97.463 0 95,1 95,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100 1.100 1.100 0 100,0 100,0 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda 160.335 163.595 162.793 3.260 101,5 99,5 4021 Posebni material in storitve 1.032 1.032 233 0 22,5 22,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 144.595 147.855 147.853 3.260 102,3 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.708 14.708 14.708 0 100,0 100,0 0813534d Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda (kanalizacija in vodovod) 29.075 25.815 23.884 -3.260 82,2 92,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.075 25.815 23.884 -3.260 82,2 92,5 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu 8.044 5.424 4.331 -2.620 53,9 79,9 4021 Posebni material in storitve 267 267 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.677 5.057 4.331 -2.620 56,4 85,7 0813890d Komunalna infrastruktura pri vinski kleti (kanalizacija, vodovod) 71.500 74.120 73.141 2.620 102,3 98,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 71.500 71.500 70.521 0 98,6 98,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.620 2.620 2.620 --- 100,0 081393 Sanacije javnih poti 108.500 110.234 110.234 1.734 101,6 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 107.000 109.014 109.014 2.014 101,9 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500 1.220 1.220 -280 81,3 100,0 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 197.974 197.974 117.118 0 59,2 59,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 189.088 189.088 110.722 0 58,6 58,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.886 8.886 6.396 72,0 72,0 0 Stran: 34 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13029003 Urejanje cestnega prometa 99.488 121.918 103.816 22.430 104,4 85,2 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih 13.955 13.955 13.191 0 94,5 94,5 prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.955 13.955 13.191 0 94,5 94,5 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini 33.993 50.045 45.216 16.052 133,0 90,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.493 48.125 44.796 15.632 137,9 93,1 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.500 1.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 420 420 420 --- 100,0 0813141 Kategorizacija cest 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000 7.000 0 0 0,0 0,0 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic 18.000 19.935 19.928 1.935 110,7 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000 19.935 19.928 1.935 110,7 100,0 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija 11.040 11.040 11.040 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 6.240 6.240 6.240 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.800 4.800 4.800 0 100,0 100,0 081397 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča pred OŠ Ormož 10.000 14.443 14.442 4.443 144,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 14.443 14.442 4.443 144,4 100,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.500 5.500 0 0 0,0 0,0 13029004 Cestna razsvetljava 223.689 223.689 149.898 0 67,0 67,0 081350 Javna razsvetljava 92.193 92.193 73.259 0 79,5 79,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 70.170 70.170 51.762 0 73,8 73,8 4025 Tekoče vzdrževanje 200 200 200 0 99,8 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.993 1.993 1.827 0 91,7 91,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.830 19.830 19.471 0 98,2 98,2 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 26.558 26.558 26.557 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 26.558 26.558 26.557 100,0 100,0 0 Stran: 35 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 8.708 8.708 8.708 0 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.708 8.708 8.708 0 100,0 100,0 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice 96.230 96.230 41.374 0 43,0 43,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 94.880 94.880 41.374 0 43,6 43,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.350 1.350 0 0 0,0 0,0 115 || VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 5.541.097 5.541.097 651.838 0 11,8 11,8 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.541.097 5.541.097 651.838 0 11,8 11,8 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.373.293 2.373.293 216.061 9,1 9,1 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 554.331 554.331 216.061 0 39,0 39,0 4021 Posebni material in storitve 1.000 976 0 -24 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.231 1.255 1.254 24 101,9 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 17.600 17.600 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 503.000 503.000 212.207 0 42,2 42,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.500 31.500 2.600 0 8,3 8,3 081505 Ekološki otoki 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 20.000 20.000 0 0 0,0 0,0 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 1.798.962 1.798.962 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 500.000 500.000 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 32.441 32.441 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.265.521 1.265.521 0 0 0,0 0,0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.167.804 3.167.804 435.777 0 13,8 13,8 081510 Čiščenje odpadnih voda 9.880 9.880 9.876 100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.880 9.880 9.876 100,0 100,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 95.997 105.492 104.241 9.495 108,6 98,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 48.347 57.842 57.841 9.495 119,6 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.650 47.650 46.400 0 97,4 97,4 Stran: 36 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.500 10.500 0 0 0,0 0,0 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in 2.848.689 2.848.689 178.359 0 6,3 6,3 javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200 1.200 1.200 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 712 712 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 0 0 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.771.553 2.771.553 175.740 0 6,3 6,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40.669 40.669 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 33.555 33.555 1.419 0 4,2 4,2 0815203 Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na 86.800 86.800 58.941 0 67,9 67,9 vodovarstvnem območju 4021 Posebni material in storitve 2.200 2.200 0 0 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.500 9.500 0 0 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.100 3.100 1.025 0 33,1 33,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 72.000 72.000 57.916 0 80,4 80,4 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 32.688 32.688 16.620 0 50,8 50,8 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 17.188 17.188 16.620 0 96,7 96,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 26.550 26.550 22.050 0 83,1 83,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 26.550 26.550 22.050 0 83,1 83,1 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 17.500 16.636 15.121 -864 86,4 90,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 17.500 16.636 15.121 -864 ,4 90,9 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 39.200 39.200 30.569 30.569 30.569 30.569 -8.631 -8.631 78,0 1 00,0 78,0 100,0 Stran: 37 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (l) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.874.463 1.874.463 687.605 0 36,7 36,7 233.845 79.974 0 34,2 34,2 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 233.845 16029003 Prostorsko načrtovanje 233.845 233.845 79.974 0 34,2 34,2 081601 Planska in urbanistična dokumentacija - študije 9.000 9.000 2.340 0 26,0 26,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.000 9.000 2.340 0 26,0 26,0 081602 Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 148.960 148.960 45.578 0 30,6 30,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 148.960 148.960 45.578 0 30,6 30,6 081605 Kataster komunalnih vodov 12.287 12.287 10.063 0 81,9 81,9 4025 Tekoče vzdrževanje 4.887 4.887 4.887 0 100,0 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.176 5.176 5.176 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.224 2.224 0 0 0,0 0,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 57.598 57.598 21.993 0 38,2 38,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.598 57.598 21.993 0 38,2 38,2 081608 Energetski pregled občinskih objektov 6.000 6.000 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000 6.000 0 0 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 1.552.777 1.552.777 538.727 0 34,7 34,7 16039001 Oskrba z vodo 1.398.112 1.397.394 383.422 -718 27,4 27,4 081610 Oskrba s pitno vodo 25.706 27.944 27.944 2.238 108,7 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 25.706 27.944 27.944 2.238 108,7 100,0 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 183.226 183.646 183.635 420 100,2 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 183.226 183.226 183.215 0 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 420 420 420 --- 100,0 Stran: 38 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje 1.009.116 1.009.116 30.283 0 3,0 3,0 4021 Posebni material in storitve 26.040 22.314 744 -3.726 2,9 3,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.500 4.500 8 0 0,2 0,2 4029 Drugi operativni odhodki 9.810 9.810 92 0 0,9 0,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 909.914 909.914 0 0 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 58.852 62.578 29.440 3.726 50,0 47,1 081624 Vodooskrba - drugi odhodki 1.500 362 154 -1.138 10,2 42,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.500 362 154 -1.138 10,2 42,4 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 64.500 62.262 60.883 -2.238 94,4 97,8 4100 Subvencije javnim podjetjem 64.500 62.262 60.883 -2.238 94,4 97,8 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 Mihovcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 081627 Izgradnja vodovoda Ormož-Središče, odsekII 80.764 80.764 76.803 0 95,1 95,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.004 1.004 1.004 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 119 119 45 0 37,6 37,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 74.810 74.810 71.461 0 95,5 95,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.831 4.831 4.294 0 88,9 88,9 081628 Odkup zemljišča za ureditev prekopa Sejance 29.700 29.700 120 0 0,4 0,4 4021 Posebni material in storitve 1.500 1.500 120 0 8,0 8,0 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 0 0 0,0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 28.000 28.000 0 0 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 148.810 149.528 149.528 718 100,5 100,0 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 119.000 119.000 119.000 0 100,0 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 20.988 20.988 20.988 0 100,0 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 20.988 20.988 20.988 0 100,0 100,0 Stran: 39 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 081633 Letno kopališče 8.822 9.540 9.540 718 108,1 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.822 9.540 9.540 718 108,1 100,0 16039004 Praznično urejanje naselij 5.253 5.253 5.253 0 100,0 100,0 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 5.253 5.253 5.253 0 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.253 5.253 5.253 0 100,0 100,0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 602 602 524 0 87,1 87,1 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti 100 100 22 0 22,4 22,4 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 22 0 22,4 22,4 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice 502 502 502 0 99,9 99,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 502 502 502 0 99,9 99,9 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 87.841 87.841 68.904 0 78,4 78,4 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve 4021 Posebni material in storitve 12.500 12.500 12.500 14.170 14.170 14.170 14.168 14.168 14.168 1.670 1.670 1.670 113,4 113,4 113,4 100,0 100,0 100,0 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 75.341 75.341 17.600 600 2.400 54.741 73.671 73.671 15.710 600 2.620 54.741 54.736 54.736 14.056 0 2.617 38.063 -1.670 72,7 74,3 -1.670 72,7 74,3 -1.890 79,9 89,5 0 0,0 0,0 220 109,0 99,9 0 69,5 69,5 Stran: 40 od 63 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4_(1)_(2)_(3)_(2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 20.000 20.000 7.807 0 39,0 39,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 20.000 20.000 7.807 0 39,0 39,0 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 20.000 20.000 7.807 0 39,0 39,0 082301 Geološke raziskave 10.000 10.000 3.742 0 37,4 37,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000 10.000 3.742 0 37,4 37,4 082303 Sanacija plazov 10.000 10.000 4.066 0 40,7 40,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000 10.000 4.066 0 40,7 40,7 Stran: 41 od 63 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 09 \ MEDOBČINSKA UPRAVA \ 254.626 i 254.626| 246.753| »1 96,9| 96,9 \ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 254.626 254.626 246.753 0 96,9 96,9 0603 Dejavnost občinske uprave 254.626 254.626 246.753 0 96,9 96,9 06039001 Administracija občinske uprave 251.626 251.626 245.371 0 97,5 97,5 090601 Plače - medobčinska uprava 213.989 213.989 211.955 0 99,1 99,1 4000 Plače in dodatki 155.300 155.730 155.662 430 100,2 100,0 4001 Regres za letni dopust 4.844 4.844 4.844 0 100,0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 15.280 14.770 13.857 -510 90,7 93,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.139 5.139 4.646 0 90,4 90,4 4004 Sredstva za nadurno delo 4.000 4.000 3.450 0 86,3 86,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 290 290 289 0 99,6 99,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.450 14.495 14.493 45 100,3 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.580 11.615 11.611 35 100,3 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 100 100 98 0 98,3 98,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 165 165 164 0 99,3 99,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.841 2.841 2.841 0 100,0 100,0 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 37.637 37.637 33.416 0 88,8 88,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.650 9.550 9.465 900 109,4 99,1 4021 Posebni material in storitve 2.000 2.000 1.611 0 80,6 80,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.389 12.389 10.476 0 84,6 84,6 4023 Prevozni stroški in storitve 4.772 4.772 4.336 0 90,9 90,9 4024 Izdatki za službena potovanja 705 705 347 0 49,2 49,2 4025 Tekoče vzdrževanje 8.131 7.096 6.340 -1.035 78,0 89,3 4029 Drugi operativni odhodki 990 1.125 842 135 85,0 74,8 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.000 3.000 1.382 0 46,1 46,1 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 3.000 3.000 1.382 0 46,1 46,1 4202 Nakup opreme 2.000 2.000 579 0 28,9 28,9 4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.000 1.000 803 0 80,3 80,3 Stran: 42 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 11 |KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 102.344 i 102.344 j 97.000| »1 94,8| 94,8 \ 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 41 0 82,6 82,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 41 0 82,6 82,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 41 0 82,6 82,6 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 41 0 82,6 82,6 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 41 0 82,6 82,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.729 2.769 2.738 40 100,3 98,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.729 2.769 2.738 40 100,3 98,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.729 2.769 2.738 40 100,3 98,9 110401 Krajevni praznik 924 964 956 40 103,5 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350 500 494 150 141,3 98,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 84 83 84 --- 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 574 380 379 -194 66,0 99,6 110402 Dan starejših krajanov 1.805 1.805 1.782 0 98,7 98,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.805 1.684 1.662 -121 92,1 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 0 121 121 121 99,6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.138 12.098 11.522 -40 94,9 95,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.138 12.098 11.522 -40 94,9 95,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.138 12.098 11.522 -40 94,9 95,2 110601 Materialni stroški 12.138 12.098 11.522 -40 94,9 95,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.355 1.546 1.436 191 106,0 92,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.894 6.154 5.731 260 97,2 93,1 4025 Tekoče vzdrževanje 2.877 2.597 2.557 -280 88,9 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.012 1.650 1.648 -362 81,9 99,9 4202 Nakup opreme 0 151 150 151 --- 99,7 Stran: 43 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 50.559 50.559 50.559 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 50.559 50.559 50.559 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 50.559 50.559 50.559 0 100,0 100,0 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 37.136 37.136 37.136 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 37.136 37.136 37.136 0 100,0 100,0 111302 Zimska služba na javnih poteh 13.423 13.423 13.423 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.423 13.423 13.423 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 29.699 29.699 26.084 0 87,8 87,8 1603 Komunalna dejavnost 29.699 29.699 26.084 0 87,8 87,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 29.699 29.699 26.084 0 87,8 87,8 111601 Pogrebna dejavnost 500 500 144 0 28,8 28,8 4029 Drugi operativni odhodki 500 500 144 0 28,8 28,8 111602 Pokopališče 28.349 28.349 25.726 0 90,8 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610 610 492 0 80,7 80,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.777 4.777 3.805 0 79,6 79,6 4025 Tekoče vzdrževanje 19.000 19.000 17.577 0 92,5 92,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.722 2.722 2.612 0 96,0 96,0 4202 Nakup opreme 1.240 1.240 1.240 0 100,0 100,0 111603 Mrliška vežica 850 850 214 0 25,2 25,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 26 0 52,8 52,8 4025 Tekoče vzdrževanje 800 800 187 0 23,4 23,4 Stran: 44 od 63 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 7.169 7.169 6.056 0 84,5 84,5 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.122 4.122 3.488 0 84,6 84,6 18029001 Nepremična kulturna dediščina 4.122 4.122 3.488 0 84,6 84,6 111801 Kulturne dvorane in domovi 4.122 4.122 3.488 0 84,6 84,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54 54 38 0 70,7 70,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000 1.750 1.445 -250 72,2 82,6 4025 Tekoče vzdrževanje 524 774 633 250 120,9 81,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.084 1.084 913 0 84,3 84,3 4202 Nakup opreme 460 460 458 0 99,6 99,6 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.047 3.047 2.568 0 84,3 84,3 18059001 Programi športa 3.047 3.047 2.568 0 84,3 84,3 111805 Športni objekti 3.047 3.047 2.568 0 84,3 84,3 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 395 0 98,9 98,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.750 1.750 1.677 0 95,8 95,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 897 897 496 0 55,3 55,3 Stran: 45 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 12 |KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 53.800 i 53.800| 51.925| »1 96,5| 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 30 30 26 0 85,4 85,4 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 26 0 85,4 85,4 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 30 30 26 0 85,4 85,4 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 30 30 26 0 85,4 85,4 4029 Drugi operativni odhodki 30 30 26 0 85,4 85,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.842 1.842 1.842 0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.842 1.842 1.842 0 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.842 1.842 1.842 100,0 100,0 120401 Krajevni praznik 924 924 924 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 356 72 72 -284 20,2 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20 0 0 -20 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 548 852 852 304 155,6 100,1 120402 Dan starejših krajanov 918 918 918 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 918 918 918 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.120 6.120 5.579 0 91,2 91,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.120 6.120 5.579 0 91,2 91,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.120 6.120 5.579 91,2 91,2 120601 Materialni stroški 6.120 6.120 5.579 0 91,2 91,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.273 2.323 2.256 50 99,3 97,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.865 2.635 2.223 -230 77,6 84,4 4025 Tekoče vzdrževanje 897 1.077 1.040 180 115,9 96,5 4029 Drugi operativni odhodki 85 85 60 0 70,9 70,9 Stran: 46 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||PROMET, prometna infrastruktura in komunikacije 28.775 29.005 29.005 230 100,8 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 28.775 29.005 29.005 230 100,8 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 28.775 29.005 29.005 230 100,8 100,0 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.111 19.341 19.341 230 101,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.111 19.341 19.341 230 101,2 100,0 121302 Zimska služba na javnih poteh 9.664 9.664 9.664 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.664 9.664 9.664 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 8.430 8.830 8.799 400 104,4 99,7 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 8.430 8.830 8.799 400 104,4 99,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.430 8.830 8.799 400 104,4 99,7 121601 Pokopališče 8.430 8.830 8.799 400 104,4 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 540 480 468 -60 86,6 97,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.960 1.610 1.595 -350 81,4 99,1 4025 Tekoče vzdrževanje 5.850 6.740 6.736 890 115,1 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 80 0 0 -80 0,0 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.603 7.973 6.675 -630 77,6 83,7 1803 Programi v kulturi 7.130 6.500 5.396 -630 75,7 83,0 18039005 Drugi programi v kulturi 7.130 6.500 5.396 -630 75,7 83,0 121801 Kulturne dvorane in domovi 7.130 6.500 5.396 -630 75,7 83,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 92 92 87 0 94,4 94,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.738 2.738 1.857 0 67,8 67,8 4025 Tekoče vzdrževanje 3.960 3.330 3.114 -630 78,6 93,5 4202 Nakup opreme 340 340 338 0 99,4 99,4 Stran: 47 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.473 1.473 1.279 0 86,8 86,8 18059001 Programi športa 1.473 1.473 1.279 0 86,8 86,8 121802 Športni objekti 1.473 1.473 1.279 0 86,8 86,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50 50 12 0 23,4 23,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.423 1.423 1.267 0 89,0 89,0 Stran: 48 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 13 |KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU \ 85.074 i 85.074| 82.332| »1 96,8| 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 40 40 26 0 64,6 64,6 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 26 0 64,6 64,6 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 40 40 26 0 64,6 64,6 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 40 40 26 0 64,6 64,6 4029 Drugi operativni odhodki 40 40 26 0 64,6 64,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.299 3.564 3.546 265 107,5 99,5 0403 Druge skupne administrativne službe 3.299 3.564 3.546 265 107,5 99,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.299 3.564 3.546 265 107,5 99,5 130401 Krajevni praznik 2.224 2.489 2.476 265 111,4 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.149 1.299 1.286 150 112,0 99,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.075 1.190 1.190 115 110,7 100,0 130402 Dan starejših krajanov 1.075 1.075 1.070 0 99,5 99,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.075 1.075 1.070 0 99,5 99,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.085 8.100 7.935 15 98,1 98,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.085 8.100 7.935 15 98,1 98,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.085 8.100 7.935 15 98,1 98,0 130601 Materialni stroški 8.085 8.100 7.935 15 98,1 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.488 1.223 1.198 -265 80,5 98,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.105 3.230 3.108 125 100,1 96,2 4025 Tekoče vzdrževanje 192 177 172 -15 89,8 97,4 4029 Drugi operativni odhodki 3.300 3.470 3.456 170 104,7 99,6 Stran: 49 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 39.914 39.914 39.908 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 39.914 39.914 39.908 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 39.914 39.914 39.908 0 100,0 100,0 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 29.961 29.961 29.955 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 29.961 29.961 29.955 0 100,0 100,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 9.953 9.953 9.953 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.953 9.953 9.953 0 100,0 100,0 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 9.730 9.450 7.209 -280 74,1 76,3 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 9.730 9.450 7.209 -280 74,1 76,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.730 9.450 7.209 -280 74,1 76,3 131601 Pokopališče 7.010 6.730 5.675 -280 81,0 84,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 440 437 0 99,4 99,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.005 3.885 3.354 -120 83,7 86,3 4025 Tekoče vzdrževanje 665 665 643 0 96,7 96,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.900 1.740 1.240 -160 65,3 71,3 131602 Mrliška vežica 2.720 2.720 1.535 0 56,4 56,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 425 365 140 -60 33,0 38,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.010 1.070 539 60 53,4 50,4 4025 Tekoče vzdrževanje 485 735 710 250 146,3 96,5 4029 Drugi operativni odhodki 800 550 146 -250 18,3 26,6 Stran: 50 od 63 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 24.006 24.006 23.708 0 98,8 98,8 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 22.388 22.388 22.247 0 99,4 99,4 18029001 Nepremična kulturna dediščina 22.388 22.388 22.247 0 99,4 99,4 131801 Kulturne dvorane in domovi 22.388 22.388 22.247 0 99,4 99,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 60 60 58 0 96,5 96,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.288 3.028 2.895 -260 88,1 95,6 4025 Tekoče vzdrževanje 1.000 1.300 1.294 300 129,4 99,5 4029 Drugi operativni odhodki 40 0 0 -40 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.000 18.000 18.000 0 100,0 100,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.618 1.618 1.461 0 90,3 90,3 18059001 Programi športa 1.618 1.618 1.461 0 90,3 90,3 131805 Športni objekti 1.618 1.618 1.461 0 90,3 90,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600 600 461 0 76,8 76,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.018 1.018 1.000 0 98,3 98,3 Stran: 51 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 14 |KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 160.235 i 160.235| 135.726| »1 84,7| 84,7j 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 44 0 87,3 87,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 44 0 87,3 87,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 44 0 87,3 87,3 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 44 0 87,3 87,3 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 44 0 87,3 87,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.476 3.476 3.445 0 99,1 99,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.476 3.476 3.445 0 99,1 99,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.476 3.476 3.445 99,1 99,1 140401 Dan starejših krajanov 3.476 3.476 3.445 0 99,1 99,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.230 3.160 3.138 -70 97,2 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 171 241 233 70 136,0 96,5 4029 Drugi operativni odhodki 75 75 75 0 100,0 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.200 18.200 11.181 0 61,4 61,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 18.200 18.200 11.181 0 61,4 61,4 06029001 Delovanje ožjih delov občin 18.200 18.200 11.181 0 61,4 61,4 140601 Materialni stroški 18.200 18.200 11.181 0 61,4 61,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.510 3.510 1.660 0 47,3 47,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 9.416 9.416 6.115 0 64,9 64,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.900 1.900 1.675 0 88,1 88,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.374 3.374 1.731 0 51,3 51,3 Stran: 52 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije i 45.021 45.021 45.020 0 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 45.021 45.021 45.020 0 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.021 45.021 45.020 0 100,0 100,0 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 31.468 31.468 31.467 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.468 31.468 31.467 0 100,0 100,0 141302 Zimska služba na javnih poteh 13.553 13.553 13.553 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 13.553 13.553 13.553 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 41.601 41.601 28.610 0 68,8 68,8 1603 Komunalna dejavnost 41.601 41.601 28.610 0 68,8 68,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 41.601 41.601 28.610 0 68,8 68,8 141601 Pokopališče 34.100 34.100 24.047 0 70,5 70,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.200 2.200 1.814 0 82,5 82,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.240 11.240 8.751 0 77,9 77,9 4025 Tekoče vzdrževanje 20.660 20.660 13.482 0 65,3 65,3 141602 Mrliška vežica 7.501 7.501 4.563 0 60,8 60,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.600 3.600 2.927 0 81,3 81,3 4025 Tekoče vzdrževanje 900 900 60 0 6,7 6,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.200 2.200 1.576 0 71,6 71,6 4202 Nakup opreme 801 801 0 0 0,0 0,0 Stran: 53 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 51.887 51.887 47.427 0 91,4 91,4 1803 Programi v kulturi 51.570 51.570 47.123 0 91,4 91,4 18039005 Drugi programi v kukuri 51.570 51.570 47.123 0 91,4 91,4 141801 Kulturne dvorane in domovi 22.290 22.290 17.944 0 80,5 80,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800 800 227 0 28,4 28,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.592 7.592 7.075 0 93,2 93,2 4025 Tekoče vzdrževanje 6.221 5.921 4.932 -300 79,3 83,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.794 3.094 2.320 300 83,0 75,0 4202 Nakup opreme 500 3.000 2.970 2.500 594,1 99,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.383 1.883 420 -2.500 9,6 22,3 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 29.280 29.280 29.180 0 99,7 99,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.280 29.280 29.180 0 99,7 99,7 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 317 317 304 0 95,9 95,9 18059001 Programi športa 317 317 304 0 95,9 95,9 141802 Športni objekti 317 317 304 0 95,9 95,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 317 317 304 0 95,9 95,9 Stran: 54 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 15 |KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 62.426 i 62.426| 38.870| »1 62,3| 62,3 \ 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 48 48 25 0 51,8 51,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 25 0 51,8 51,8 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 48 48 25 0 51,8 51,8 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 48 48 25 0 51,8 51,8 4029 Drugi operativni odhodki 48 48 25 0 51,8 51,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.188 4.188 3.347 0 79,9 79,9 0403 Druge skupne administrativne službe 4.188 4.188 3.347 0 79,9 79,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.188 4.188 3.347 79,9 79,9 150401 Krajevni praznik 2.924 2.914 2.078 -10 71,1 71,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500 500 443 0 88,6 88,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110 100 30 -10 27,4 30,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.314 2.314 1.605 0 69,4 69,4 150402 Dan starejših krajanov 1.264 1.274 1.269 10 100,4 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.134 1.134 1.132 0 99,8 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 140 136 10 104,9 97,4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.025 7.025 4.355 0 62,0 62,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.025 7.025 4.355 0 62,0 62,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.025 7.025 4.355 0 62,0 62,0 150601 Materialni stroški 7.025 7.025 4.355 0 62,0 62,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.260 1.260 578 0 45,9 45,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.960 2.960 2.087 0 70,5 70,5 4025 Tekoče vzdrževanje 300 300 55 0 18,4 18,4 4029 Drugi operativni odhodki 2.345 2.345 1.476 0 63,0 63,0 4202 Nakup opreme 160 160 158 0 98,8 98,8 Stran: 55 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 113 ||promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 26.373 26.373 23.518 0 89,2 89,2 26.373 26.373 23.518 0 89,2 89,2 26.373 26.373 23.518 0 89,2 89,2 15.480 15.480 12.625 0 81,6 81,6 15.480 15.480 12.625 0 81,6 81,6 10.893 10.893 10.892 0 100,0 100,0 10.893 10.893 10.892 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 21.789 21.789 7.076 0 32,5 32,5 1603 Komunalna dejavnost 21.789 21.789 7.076 0 32,5 32,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 21.789 21.789 7.076 32,5 32,5 151602 Pokopališče 20.348 20.348 6.222 0 30,6 30,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 540 533 90 118,5 98,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.670 4.370 3.917 700 106,7 89,6 4025 Tekoče vzdrževanje 16.228 14.818 1.274 -1.410 7,9 8,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 179 300 --- 59,8 4202 Nakup opreme 0 320 319 320 --- 99,7 151603 Mrliška vežica 1.441 1.441 854 0 59,3 59,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120 120 0 0 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 470 570 481 100 102,4 84,4 4025 Tekoče vzdrževanje 551 451 373 -100 67,7 82,7 4029 Drugi operativni odhodki 300 300 0 0 0,0 0,0 Stran: 56 od 63 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 18 ||kultura, šport in nevladne organizacije | 3.003 3.003 550 0 18,3 18,3 1803 Programi v kulturi 2.530 2.530 231 0 M 91 18039005 Drugi programi v kulturi 2.530 2.530 231 0 9,1 9,1 151801 Kulturni dom 2.530 2.530 231 0 9,1 9,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.480 2.480 231 0 9,3 9,3 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 0 0 0,0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 473 473 319 0 67,5 67,5 18059001 Programi športa 473 473 319 0 67,5 67,5 151805 Športni objekti 473 473 319 0 67,5 67,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 340 340 319 0 93,9 93,9 4025 Tekoče vzdrževanje 133 133 0 0 0,0 0,0 Stran: 57 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 18 |KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA \ 96.443 i 100.76l| 90.087| 4.3181 93,4| 89,4 | 02 ||EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 50 50 30 0 60,3 60,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 30 0 60,3 60,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 50 50 30 0 60,3 60,3 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 50 50 30 0 60,3 60,3 4029 Drugi operativni odhodki 50 50 30 0 60,3 60,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.732 3.732 2.829 0 75,8 75,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.732 3.732 2.829 0 75,8 75,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.732 3.732 2.829 0 75,8 75,8 180401 Krajevni praznik 1.924 1.924 1.446 0 75,2 75,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 970 970 682 0 70,3 70,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 80 80 79 0 98,8 98,8 4029 Drugi operativni odhodki 874 874 685 0 78,4 78,4 180402 Dan starejših krajanov 1.808 1.808 1.383 0 76,5 76,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.498 1.498 1.173 0 78,3 78,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170 170 167 0 98,5 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 140 140 43 0 30,4 30,4 Stran: 58 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.963 11.963 9.168 0 76,6 76,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 11.963 11.963 9.168 0 76,6 76,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.963 11.963 9.168 76,6 76,6 180601 Materialni stroški 11.963 11.963 9.168 0 76,6 76,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.450 1.750 860 -700 35,1 49,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.250 5.500 4.444 250 84,7 80,8 4025 Tekoče vzdrževanje 500 500 500 0 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.463 2.913 2.548 450 103,5 87,5 4202 Nakup opreme 1.300 1.300 815 0 62,7 62,7 13 ||PROMET, prometna infrastruktura in komunikacije 35.178 39.496 39.496 4.318 112,3 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 35.178 39.496 39.496 4.318 112,3 100,0 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 35.178 39.496 39.496 4.318 112,3 100,0 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 19.748 24.066 24.066 4.318 121,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 19.748 24.066 24.066 4.318 121,9 100,0 181302 Zimska služba na javnih poteh 15.430 15.430 15.430 0 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 15.430 15.430 15.430 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 34.555 33.455 29.993 -1.100 86,8 89,7 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 18.700 18.700 15.388 0 82,3 82,3 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.700 18.700 15.388 82,3 82,3 181602 Pokopališče 13.547 13.547 11.311 0 83,5 83,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100 805 803 -295 73,0 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.400 8.400 6.199 0 73,8 73,8 4025 Tekoče vzdrževanje 3.947 4.242 4.237 295 107,4 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 72 0 72,0 72,0 Stran: 59 od 63 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 181603 Mrliška vežica 5.153 5.153 4.076 0 79,1 79,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100 100 59 0 59,3 59,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.070 3.070 2.473 0 80,5 80,5 4025 Tekoče vzdrževanje 533 533 313 0 58,8 58,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.450 1.450 1.231 0 84,9 84,9 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 15.855 14.755 14.606 -1.100 92,1 99,0 zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.855 14.755 14.606 -1.100 92,1 99,0 181501 Urejanje ribnika 15.855 14.755 14.606 -1.100 92,1 99,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.855 14.755 14.606 -1.100 92,1 99,0 118 ||kultura, šport in nevladne organizacije i 10.965 12.065 8.571 1.100 78,2 71,0 1803 Programi v kulturi 8.520 7.420 4.124 -1.100 48,4 55,6 18039005 Drugi programi v kulturi 8.520 7.420 4.124 -1.100 48,4 55,6 181801 Kulturne dvorane in domovi 8.520 7.420 4.124 -1.100 48,4 55,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 500 306 100 76,4 61,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.860 1.860 1.272 0 68,4 68,4 4025 Tekoče vzdrževanje 6.260 5.060 2.547 -1.200 40,7 50,3 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 2.445 4.645 4.447 2.200 181,9 95,7 18059001 Programi športa 2.445 4.645 4.447 2.200 181,9 95,7 181803 Športni objekti 2.445 4.645 4.447 2.200 181,9 95,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 245 245 195 0 79,7 79,7 4023 Prevozni stroški in storitve 700 600 552 -100 78,8 91,9 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500 2.700 2.635 1.200 175,7 97,6 4202 Nakup opreme 0 1.100 1.066 1.100 --- 96,9 Stran: 60 od 63 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRA VA OBČIN V SPODNJEM PODRA VJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) » 1 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU | 9.000 1 10.700| 10.699| 1.700| 118,9| 100,01 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 0603 Dejavnost občinske uprave 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 06039001 Administracija občinske uprave 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 4130 Tekoči transferi občinam 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 Stran: 61 od 63 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 07 ¡OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI \ 9.124 i 9.124| 8.647| «1 94,8| 94,8 \ 14 I GOSPODARSTVO 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 0714121 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 Stran: 62 od 63 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE C. Račun financiranja v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 356.558 i 356.558| 349.42l| o| 98,0| 98,0 | 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 2201 Servisiranje javnega dolga 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 146.391 146.391 139.255 0 95,1 95,1 Stran: 63 od 63