PREDLOG PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ORMOŽ za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(1) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 01 a OBČINSKI SVET 108.7291 200.257 |01 ||POLITIČNI SISTEM 117.2671 82.968|| 50,1 75.713 165.523 0101 Politični sistem 75.713 165.523 82.968 50,1 01019001 Dejavnost občinskega sveta 75.713 101.883 82.968 81,4 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno 20.042 21.865 24.262 111,0 opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 20.042 21.865 24.262 111,0 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 5.815 23.874 6.684 28,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.224 3.418 3.278 95,9 4021 Posebni material in storitve 109 350 350 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.085 2.424 2.424 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 313 432 432 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 84 200 200 100,0 4202 Nakup opreme 0 17.050 0 0,0 010103 Stroški svetniških klubov 15.632 17.014 16.674 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.852 4.309 2.875 66,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.216 5.311 6.405 120,6 4025 Tekoče vzdrževanje 476 226 226 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 813 800 800 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.073 3.268 3.268 100,0 4202 Nakup opreme 3.202 2.850 3.100 108,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 250 0 0,0 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 14.026 17.695 17.340 98,0 4029 Drugi operativni odhodki 14.026 17.695 17.340 98,0 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 3.766 5.000 5.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.766 5.000 5.000 100,0 010106 Financiranje političnih strank 16.432 16.435 13.008 79,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.432 16.435 13.008 79,2 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 63.640 0 0,0 010114 Lokalne volitve 2014 0 63.640 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 10.440 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4.800 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 2.300 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 42.600 0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 1.000 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.500 0 0,0 Stran 1 od 49 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 27.273 28.990|| 28.555|| 98,5 040! Kadrovska uprava 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 5.124 5.124 5.124 0 624 4.500 7.600 7.600 7.600 1.500 1.600 4.500 7.600 7.600 1.500 1.600 4.500 7.600 !00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 22.149 3.462 1.002 1.002 1.608 683 395 530 852 852 18.687 18.687 5.480 11.394 0 130 1.683 21.390 4.710 1.002 1.002 1.608 708 700 200 2.100 2.100 16.680 16.680 3.150 10.000 100 130 3.300 20.955 4.610 1.002 1.002 1.608 708 700 200 2.000 2.000 16.345 16.345 3.150 9.665 100 130 3.300 98,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 95,2 98,0 98,0 100,0 96,7 100,0 100,0 100,0 06 ||lokalna samouprava 5.7441| 100,0 5.743 5.744 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki 5.743 5.743 5.743 5.743 5.744 5.744 5.744 5.744 5.744 100,0 5.744 5.744 5.744 100,0 100,0 100,0 Stran 2 od 49 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR_v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) |NADZORNI ODBOR \ 5.338| 4.33l| 5.526| 127,6| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.338 4.331|| 5.526|| 127,6 0203 Fiskalni nadzor 5.338 4.331 5.526 127,6 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.338 4.331 5.526 127,6 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4.858 4.226 4.226 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.858 4.226 4.226 100,0 020202 Drugi operativni odhodki 480 105 1.300 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 57 105 200 190,5 4024 Izdatki za službena potovanja 99 0 500 --- 4029 Drugi operativni odhodki 324 0 600 --- Stran 3 od 49 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog proračuna 2015 _(3) Indeks (4)= (3)/(2) 03 J! URAD ZUPANA 428.0821 440.011 |01 ||POLITIČNI SISTEM 411.4501 71.605|| 101,1 70.387 70.802 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 70.387 70.387 48.298 70.802 70.802 47.237 71.605 101,1 71.605 48.157 101,1 102,0 4000 Plače m dodatki 40.183 39.900 40.740 102,1 4001 Regres za letni dopust 633 0 0 --- 4002 Povračila in nadomestila 741 800 874 109,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.556 3.520 3.520 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.849 2.825 2.822 99,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 24 25 25 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40 42 40 95,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 272 125 136 108,8 podlagi ZKDPZJU 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupana 18.043 17.690 17.690 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 18.043 17.690 17.690 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 4.047 5.875 5.758 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.141 4.492 4.375 97,4 4021 Posebni material in storitve 573 667 667 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 5 5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 333 711 711 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN 11.590 12.450|| 12.250|| 98,4 SPLOSNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 11.590 12.450 12.250 98,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.590 12.450 12.250 98,4 030410 Pokroviteljstva občine 10.184 11.000 10.800 98,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.134 10.000 9.800 98,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.050 1.000 1.000 100,0 030411 Zlate poroke in jubileji 1.406 1.450 1.450 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 189 300 300 100,0 4021 Posebni material in storitve 910 500 500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 308 650 650 100,0 |07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 315.847 320.072|| 293.507|| 91,7 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 315.847 320.072 293.507 91,7 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.936 15.887 10.852 68,3 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 1.511 1.850 1.850 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.483 1.150 1.150 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 29 700 700 100,0 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne 488 2.202 2.202 100,0 zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 246 80 80 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 47 70 70 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 195 552 552 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 1.500 100,0 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 1.835 1.835 1.800 98,1 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.835 1.835 1.800 98,1 Stran 4 od 49 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ZUPANA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 5.102 10.000 5.000 50,0 4202 Nakup opreme 5.102 5.000 5.000 100,0 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 5.000 0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 306.912 304.185 282.655 92,9 030710 Delovanje gasilske zveze Ormož 36.730 39.720 50.700 127,6 4115 Nadomestila plač 0 0 800 — 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.730 39.720 49.900 125,6 030711 Dejavnost gasilskih društev 37.700 37.700 36.945 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 37.700 37.700 36.945 98,0 030712 Izobraževanje gasilcev 10.958 11.180 0 0,0 4115 Nadomestila plač 578 800 0 0,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.380 10.380 0 0,0 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 18.508 18.540 18.540 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.508 18.540 18.540 100,0 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske 101.291 99.935 117.600 117,7 zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 101.291 99.935 117.600 117,7 030 721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Cvetkovci 6.000 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 0 0 --- 030 726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110 12.110 11.870 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.110 12.110 11.870 98,0 030 728 Sofinanciranje vlaganj v gasislki dom Ormož 3.822 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.822 0 0 --- 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 0 85.000 47.000 55,3 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 85.000 47.000 55,3 030734 Obnova Gasilsko-vaškega doma Velika Nedelja 79.792 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 79.792 0 0 |18 | KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.257 36.687|| 34.088|| 92,9 1803 Programi v kulturi 30.257 36.687 34.088 92,9 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 400 4.799 4.800 100,0 031807 Založništvo 400 4.799 4.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400 4.799 4.800 100,0 18039002 Umetniški programi 29.857 31.888 29.288 91,9 031801 Prireditev "Ormoškopoletje" 29.857 31.888 29.288 91,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.791 1.900 1.900 100,0 4021 Posebni material in storitve 24.653 21.868 21.268 97,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 352 400 400 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 120 120 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.061 4.600 4.600 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 100,0 4202 Nakup opreme 0 2.000 0 0,0 Stran 5 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2013 Ocena realizacije 2014 04 OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE 663.0851 Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= || 733.47l|| 679.148|| 92,6 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 5.290 15.558|| 13.245|| 85,1 0403 Druge skupne administrativne službe 5.290 15.558 13.245 85,1 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.647 5.353 5.245 98,0 040401 Oglaševanje in objave 3.647 5.353 5.245 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.647 5.353 5.245 98,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.642 10.205 8.000 78,4 040406 Pravno zastopanje 1.642 10.205 8.000 78,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.642 10.205 8.000 78,4 06 || LOKALNA SAMOUPRAVA 643.045 692.238|| 650.280|| 93,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 86.048 89.661 98.995 110,4 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 86.048 89.661 98.995 110,4 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih 19.133 21.470 21.475 100,0 skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 19.133 21.470 21.475 100,0 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 66.915 68.191 77.520 113,7 4000 Plače in dodatki 44.926 50.264 57.480 114,4 4001 Regres za letni dopust 2.815 1.940 1.940 100,0 4002 Povračila in nadomestila 5.131 4.800 6.020 125,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 339 1.500 1.000 66,7 4004 Sredstva za nadurno delo 709 1.000 1.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.604 0 350 — 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.069 4.550 5.070 111,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.260 3.650 4.065 111,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 28 30 35 116,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 46 52 60 115,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 989 405 500 123,5 podlagi ZKDPZJU 0603 Dejavnost občinske uprave 556.998 602.577 551.285 91,5 06039001 Administracija občinske uprave 465.884 526.176 542.285 103,1 040610 Plače - občinska uprava 396.316 427.441 439.939 102,9 4000 Plače in dodatki 285.617 322.720 331.100 102,6 4001 Regres za letni dopust 15.159 8.290 8.490 102,4 4002 Povračila in nadomestila 23.352 23.820 28.800 120,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.024 9.030 4.500 49,8 4004 Sredstva za nadurno delo 6.607 7.000 4.200 60,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.155 869 5.529 636,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.910 29.405 30.120 102,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 21.558 23.810 24.380 102,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 189 225 230 102,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 304 355 350 98,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 4.442 1.917 2.240 116,9 podlagi ZKDPZJU 11/ A Stran 6 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= 111 T /111111 ' 1111 /111111 /1111 1 040612 Materialni stroški - občinska uprava 69.568 92.044 90.234 (3)/(2) 98,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.571 19.644 18.944 96,4 4021 Posebni material in storitve 3.819 5.300 5.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.372 35.020 34.020 97,1 4023 Prevozni stroški in storitve 6.467 6.340 6.340 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.186 2.114 2.004 94,8 4025 Tekoče vzdrževanje 11.710 11.580 11.580 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 69 80 80 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.374 11.966 11.966 100,0 040615 Javna dela - občinska uprava 0 6.691 12.112 181,0 4000 Plače in dodatki 0 4.735 8.700 183,7 4001 Regres za letni dopust 0 395 790 200,0 4002 Povračila in nadomestila 0 695 1.120 161,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 420 770 183,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 341 620 181,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 5 7 140,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 5 10 200,0 4021 Posebni material in storitve 0 70 70 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 25 25 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 91.113 76.401 9.000 11,8 040620 Vlaganja v objekte - Ptujska cesta 6 8.167 8.462 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.167 8.462 0 0,0 040621 Nakup opreme - občinska uprava 2.435 0 0 --- 4202 Nakup opreme 2.435 0 0 --- 040622 Nakup drobnega inventarja 1.203 1.076 1.000 92,9 4202 Nakup opreme 1.203 1.076 1.000 92,9 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc -občinska uprava 18.003 8.538 8.000 93,7 4202 Nakup opreme 4.506 4.488 3.000 66,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 13.497 4.050 5.000 123,5 040625 Izgradnja garaže 27.616 58.325 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 6.505 300 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.384 53.367 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.727 4.657 0 0,0 in investicijski inženiring 040627 Zamenjava kotla v stavbi Občine Ormož (Ptujska cesta 6) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 33.691 33.691 08 ||notranje zadeve in varnost 2.553|| 98,0 2.062 2.605 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 2.062 2.062 2.062 1.166 0 440 456 2.605 2.605 2.605 1.495 0 410 700 2.553 2.553 2.553 180 1.263 410 700 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 12.0 Stran 7 od 49 A. Bilanca odhodkov 04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - v EUR SPLOŠNE ZADEVE Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= |18 | KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.68(8 13.070) 13.070|| 100,0 1803 Programi v kulturi 10.688 13.070 13.070 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 12.688 13.070 13.070 100,0 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 12.688 13.070 13.070 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.836 8.960 8.960 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.453 2.600 2.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.400 1.510 1.510 100,0 03 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 0 10.000|| 0|| 0,0 OBVEZNOSTI 0300 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 0 10.000 0 0,0 primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0 10.000 0 0,0 042300 Pomoč Občini Osečina za odpravo posledic po poplavah 0 10.000 0 0,0 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0 10.000 0 0,0 Stran 8 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Realizacija 2013 Ocena realizacije 2014 Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= 05 \ OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII 4.438.624| 5.044.948| 5.891.864| 116,8| |03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.918 0| 0| ---1 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.918 0 0 m 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 15.918 0 0 — 050300 Comenius Regio partnerstva 15.918 0 0 --- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.327 0 0 — 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 341 0 0 — 4021 Posebni material in storitve 553 0 0 — 4024 Izdatki za službena potovanja 4.265 0 0 — 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.934 0 0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 7.497 0 0 --- |17 ¡ZDRAVSTVENO VARSTVO 132.390|| 305.945| 231,1 135.284 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051706 Sofinanciranje prizidka in ureditev mansarde ZD Ormož 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 173.648 173.648 173.648 173.648 11/ A 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 10.915 4.665 4.572 98,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 10.915 4.665 4.572 98,0 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4.665 4.665 4.572 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.665 4.665 4.572 98,0 051712 Sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na 6.250 0 0 --- terenu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.250 0 0 --- 1707 Drugi programi na področju zdravstva 124.369 127.725 127.725 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 114.244 117.600 117.600 100,0 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 114.244 117.600 117.600 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 114.244 117.600 117.600 100,0 17079002 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 10.125 100,0 051720 Mrliško ogledna služba 10.125 10.125 10.125 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.333 8.550 8.550 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 793 1.575 1.575 100,0 18 I KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 912.861 1.458.234|| 883.297|| 60,6 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 242.529 162.057 166.476 102,7 18029001 Nepremična kulturna dediščina 112.348 29.514 37.000 125,4 0518306 Grad Ormož 13.407 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.407 0 0 --- Stran 9 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 111 T /111111 /g~l 1111 /111111 /1111 1 0518307 Revitalizacija gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov 4025 Tekoče vzdrževanje 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 051834 Obnova in gradnja obeležij, spomenikov in sakralnih objektov 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0518580 Obnova sanitarij v Kulturnem domu Podgorci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518605 Sofinanciranje obnove cerkve Svetinje 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518606 Obnova doma kulture Kog 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518607 Sofinanciranje ueditve izuševanega sistema v cerkvi Velika Nedelja 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518630 Sofinanciranje menjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode Realizacija 2013 5.929 5.929 23.063 400 6.673 15.451 540 3.055 0 0 0 3.055 7.424 7.424 12.800 12.800 0 0 0 0 31.669 31.199 470 15.000 15.000 130.181 17.080 17.080 82.201 82.201 20.722 20.722 10.178 10.178 Ocena realizacije 2014 0 0 0 0 0 12.300 0 0 12.300 0 0 0 0 0 4.514 4.514 12.700 12.700 0 0 0 0 132.543 17.080 17.080 83.806 83.806 23.012 23.012 8.645 8.645 Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3)/(2) 0 --- 0 --0 --0 --0 --37.000 300,8 6.000 --7.000 --10.000 81,3 14.000 --0 --0 --0 --0 --0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 --0 --- 0 129.476 17.080 17.080 80.882 80.882 22.869 22.869 8.645 8.645 97,7 100,0 100,0 96,5 96,5 99,4 99,4 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 337.019 207.269 131.878 131.878 21.542 21.542 758.015 634.577 128.703 128.703 27.344 27.344 388.510 268.130 136.118 136.118 36.407 36.407 51,3 42,3 105,8 105,8 133,1 133,1 0 0 0 0 0 0 0 Stran 10 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 111 T /111111 /g~l 1111 /111111 /1111 1 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518551 Sanacija prostorov knjižnice Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Jani zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Realizacija 2013 27.373 27.373 1.020 1.020 1.996 1.996 23.460 23.460 0 0 0 0 0 45.694 4.400 4.400 41.294 40.232 1.062 84.057 75.547 75.547 8.510 8.510 Ocena realizacije 2014 27.3 73 27.373 1.020 1.020 0 0 0 0 450.137 1.189 398.792 2.991 47.165 46.439 4.400 4.400 42.039 40.361 1.678 76.999 76.999 76.999 0 0 Predlog Indeks proračuna 2015 860 38.200 3.150 25.570 45.510 4.310 4.310 41.200 39.555 1.645 74.870 74.870 74.870 0 0 (4)= 98,0 98,0 98,0 98,0 26.825 26.825 1.000 1.000 0 0 0 0 67.780 15,1 72,3 9,6 105,3 54,2 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 97,2 97,2 97,2 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.002 4.002 4.002 4.002 4.225 4.225 4.225 4.225 4.140 4.140 4.140 4.140 98,0 98,0 98,0 98,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 051870 Notranji bazen Ormož 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 329.310 267.406 39.941 35.252 4.688 5.084 0 5.084 194.996 165.875 29.121 533.937 481.516 46.706 40.706 6.000 6.000 0 6.000 204.246 171.246 33.000 324.171 267.896 46.706 40.706 6.000 12.000 12.000 0 200.160 167.820 32.340 60,7 55,6 100,0 100,0 100,0 200,0 0,0 98,0 98,0 98,0 Stran 11 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= 111 T /111111 ' 1111 /111111 /1111 1 051880 Nogometno igrišče Ormož 19.114 215.534 "0 0,0 4021 Posebni material in storitve 3.408 8.230 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 656 0 0 — 4029 Drugi operativni odhodki 50 0 0 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 196.644 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 10.660 0 0,0 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 8.273 9.030 9.030 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.273 9.030 9.030 100,0 18059002 Programi za mladino 61.904 52.421 56.275 107,4 051890 Mladinski center Ormož - plače 25.032 21.100 22.240 105,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 25.032 21.100 22.240 105,4 051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve 14.626 13.526 16.530 122,2 4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.626 13.526 16.530 122,2 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 3.370 3.370 3.370 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.370 3.370 3.370 100,0 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 9.132 9.145 8.960 98,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.132 9.145 8.960 98,0 051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož 3.430 0 0 --- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.430 0 0 --- 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 5.280 5.280 5.175 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.280 5.280 5.175 98,0 0518990 Ureditev prostora za mlade 1.034 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.034 0 0 |l9 || IZOBRAŽEVANJE 2.770.156 2.823.992|| 4.059.504|| 143,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.729.848 1.777.516 2.968.471 167,0 19029001 Vrtci 1.729.848 1.777.516 2.968.471 167,0 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 1.468.755 1.588.196 1.588.196 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.447.475 1.568.200 1.568.200 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.280 19.996 19.996 100,0 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 160.659 135.000 135.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 160.659 135.000 135.000 100,0 051904 Dodatni programi v vrtcih 4.131 4.174 4.174 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.131 4.174 4.174 100,0 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 13.975 5.506 9.000 163,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 506 0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 13.975 5.000 9.000 180,0 051910 Rekonstrukcija zunanjega ovoja vrtca Podgorci 60.570 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 59.880 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 690 0 0 --- 0519101 Obnova vrtca Miklavž pri Ormožu 0 44.005 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 253 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 42.505 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.247 0 0,0 in investicijski inženiring Stran 12 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 111 T /111111 /g~l 1111 /111111 /1111 1 0519110 Gradnja novega vrtca v Veliki Nedelji 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Realizacija 2013 21.758 0 0 21.758 Ocena realizacije 2014 635 635 0 0 Predlog Indeks proračuna 2015 1.232.101 1.800 1.224.801 5.500 (4)= 283,5 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051929 Rekonstrukcija objekta OŠ Stanka Vraza Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 654.812 596.860 184.254 184.254 185.072 185.072 1.673 1.673 135.185 0 0 48.544 927 85.714 90.677 89.800 877 25.744 8.656 8.656 0 17.088 17.088 32.208 17.134 17.134 15.074 15.074 638.436 537.424 198.609 198.609 193.794 193.794 1.673 1.673 143.348 427 7.796 108.823 12.821 13.481 0 0 0 25.873 6.973 6.757 216 18.900 18.900 75.139 59.734 59.734 15.405 15.405 665.320 489.076 198.609 198.609 193.794 193.794 1.673 1.673 95.000 0 0 35.000 36.000 24.000 0 0 0 25.839 6.973 6.757 216 18.866 18.866 104,2 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,3 0,0 0,0 32,2 280,8 178,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 150.405 200,2 135.000 226,0 135.000 15.405 15.405 226,0 100,0 100,0 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 42.733 42.733 26.531 26.531 16.202 16.202 29.116 29.116 15.381 15.381 13.735 13.735 29.143 100,1 29.143 15.408 15.408 13.735 13.735 100,1 100,2 100,2 100,0 100,0 Stran 13 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferí posameznikom 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Studijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki Realizacija 2013 342.763 310.052 310.052 310.052 10.310 10.310 10.310 20.900 20.900 16.234 4.667 1.500 1.500 1.500 Ocena realizacije 2014 378.924 327.000 327.000 327.000 14.000 14.000 14.000 36.424 36.424 31.754 4.670 1.500 1.500 1.500 Predlog Indeks proračuna 2015 14.000 54.070 54.070 49.400 4.670 1.500 1.500 1.500 (4)= 104,7 100,0 100,0 396.570 327.000 327.000 327.000 14.000 100,0 14.000 100,0 100,0 148,5 148,5 155,6 100,0 100,0 100,0 100,0 |20 || SOCIALNO VARSTVO 630.332|| 643.117] 102,0 604.405 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.750 12.750 12.750 12.750 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100,0 14.000 14.000 14.000 100,0 100,0 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 591.655 616.332 629.117 102,1 20049002 Socialno varstvo invalidov 60.841 79.420 92.400 116,3 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 60.841 79.420 92.400 116,3 4119 Drugi transferi posameznikom 60.841 79.420 92.400 116,3 20049003 Socialno varstvo starih 431.245 433.200 433.200 100,0 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 384.407 385.000 385.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 384.407 385.000 385.000 100,0 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu " 46.838 48.200 48.200 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 46.838 48.200 48.200 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 56.635 60.400 60.400 100,0 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 6.499 9.400 9.400 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.499 9.400 9.400 100,0 052011 Plačilo pogrebnin 1.268 2.000 2.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.268 2.000 2.000 100,0 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 48.868 49.000 49.000 100,0 najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 48.868 49.000 49.000 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 42.934 43.312 43.117 99,6 052020 Humanitarne organizacije 9.575 9.575 9.380 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.575 9.575 9.380 98,0 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 8.656 9.013 9.013 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.656 9.013 9.013 100,0 Stran 14 od 49 A. Bilanca odhodkov 05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJA VNOSTI IN SPLOSNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJA VNOSTII v EUR 111 T /111111 /g~l 1111 /111111 /1111 1 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Realizacija 2013 24.703 24.703 Ocena realizacije 2014 24.7224 24.724 Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= 24.724 100,0 24.724 100,0 Stran 15 od 49 A. Bilanca odhodkov 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 06 \ OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE \ 57.581| 102.875| 189.965| 184,7| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA 1.670 1.675|| 1.675|| 100,0 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.670 1.675 1.675 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.670 1.675 1.675 100,0 060201 Plačila bančnih storitev 65 70 70 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 65 70 70 100,0 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 1.605 1.605 1.605 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.605 1.605 1.605 100,0 12 2 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 14.290|| 83,1 17.411 17.200 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 17.411 17.411 16.295 9.531 6.764 1.116 0 1.116 17.200 17.200 14.500 7.800 6.700 2.700 1.500 1.200 14.290 14.290 11.590 2.770 8.820 2.700 1.500 1.200 83,1 83,1 79,9 35,5 131,6 100,0 100,0 100,0 |23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 38.500 84.000|| 174.000|| 207,1 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 38.500 38.500 38.500 38.500 84.000 84.000 84.000 84.000 126.000 150,0 126.000 126.000 126.000 150,0 150,0 150,0 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija 48.000 48.000 48.000 48.000 0 0 Stran 16 od 49 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.040.054| P 734.30^| 1.072.935|| 146,1 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 159.813 141.167|| 135.331|| 95,9 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 070409 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 070412 Odkup poslovnih prsotrov na parcelni št. 801 k.o. Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 159.813 159.813 81.355 12 5.959 20.447 2.491 18.638 1.551 5.825 5.940 6.192 14.300 18.646 12.934 1.492 1.748 1.328 917 8 14 148 58 59.811 59.811 141.167 141.167 111.852 60 12.452 18.848 3.405 19.442 390 4.656 2.811 0 49.788 29.315 20.250 1.780 3.400 2.060 1.440 15 25 240 105 0 0 135.331 135.331 105.906 200 18.268 18.900 4.580 21.500 400 7.558 1.000 0 33.500 29.425 95,9 95,9 94,7 333,3 146,7 100,3 134.5 110.6 102,6 162,3 35,6 67,3 100,4 20.250 100,0 1.780 100,0 3.510 103,2 2.060 100,0 1.440 100,0 15 100,0 25 100,0 240 100,0 105 100,0 0 --- 0 --- |05 ||ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629|| 100,0 629 629 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 629 629 629 629 629 629 100,0 629 100,0 629 100,0 629 100,0 110 || TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 67.472|| 99,4 44.559 67.912 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 44.559 44.559 21.974 21.974 743 743 15.255 6.246 7.089 1.921 0 67.912 67.912 22.540 22.540 2.000 2.000 40.440 10.540 22.500 4.800 2.600 67.472 67.472 22.540 22.540 2.000 2.000 40.440 10.540 22.500 4.800 2.600 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 17 od 49 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov 4029 Drugi operativni odhodki 2.393 2.393 4.194 4.194 2.932 2.932 0 0 2.492 85,0 2.492 0 0 85,0 |ll ¡KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 99.099|| 281.3811 283,9 74.799 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071115 Drugi operativni odhodki 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije - LEADER 4029 Drugi operativni odhodki 0711184 Revitalizacija ožjega vaškega jedra Koga - ureditev "Košarkine hiše" 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov 4025 Tekoče vzdrževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071128 Revitalizacija lagun 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 60.928 17.989 17.989 17.989 29.279 18.335 18.335 1.430 1.430 2.346 371 1.975 4.377 4.377 0 0 0 0 2.792 2.792 13.660 10.660 3.780 6.880 0 0 0 3.000 3.000 11.259 6.696 6.696 6.696 4.563 1.500 1.500 82.212 18.000 18.000 18.000 42.706 18.000 18.000 1.499 1.499 5.817 0 5.817 14.590 14.590 0 0 0 0 2.800 2.800 21.506 18.506 11.506 7.000 0 0 0 3.000 3.000 14.250 7.150 7.150 7.150 7.100 1.500 1.500 264.667 321,9 17.640 17.640 17.640 171.327 17.640 17.640 1.470 1.470 6.300 0 6.300 10.150 10.150 132.967 800 129.467 2.700 2.800 100,0 98,0 98,0 98,0 401.2 98.0 98.0 98.1 98.1 108.3 108,3 69,6 69,6 2.800 75.700 22.000 15.000 7.000 50.700 5.100 100,0 352,0 118,9 130,4 100,0 45.600 3.000 100,0 3.000 100,0 14.077 98,8 7.007 98,0 7.007 98,0 7.007 98,0 7.070 99,6 1.470 98,0 1.470 98,0 Stran 18 od 49 A. Bilanca odhodkov 0 7 - OBČINSKA UPRA VA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJA VNOSTI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 3.063 5.600 5.600 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.063 5.600 5.600 100,0 1104 Gozdarstvo 2.612 2.637 2.637 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.612 2.637 2.637 100,0 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.612 2.637 2.637 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.612 2.637 2.637 100,0 |13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 301.613 35.532|| 113.936|| 320,7 KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 301.613 35.532 113.936 320,7 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 301.613 35.532 113.936 320,7 071300 GOŠO-Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž 301.613 35.532 0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 50 0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 50 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.368 4.535 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 294.973 22.175 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.272 8.721 0 0,0 071302 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja - III. faza 0 0 113.936 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 500 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 200 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 9.835 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 98.151 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 5.250 |14 1 GOSPODARSTVO 268.103 213.856|| 196.350|| 91,8 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 200.094 146.933 128.512 87,5 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 200.094 146.933 128.512 87,5 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno -podjetniške zbornice 13.721 7.715 7.560 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.721 7.715 7.560 98,0 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 32.300 32.294 28.158 87,2 4136 Tekoči transferi v javne agencije 32.300 32.294 28.158 87,2 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 10.536 13.934 11.102 79,7 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.536 13.934 11.102 79,7 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega 2.662 3.070 3.070 100,0 programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.662 3.070 3.070 100,0 0714070 Izdelava območnega razvojnega programa 17.000 0 0 --- 4136 Tekoči transferi v javne agencije 17.000 0 0 --- 071410 Poslovna cona Ormož 11.580 13.298 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.580 11.590 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.708 0 0,0 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 28.880 44.361 27.961 63,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.880 44.361 27.961 63,0 Stran 19 od 49 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= JPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 071414 Martinovanje 36.261 22.261 22.261 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.434 100 100 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.446 0 0 --- 4136 Tekoči transferi v javne agencije 10.412 22.161 22.161 100,0 4202 Nakup opreme 14.968 0 0 --- 071415 Oprostitev komunalnega prispevka 33.692 0 0 --- 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 33.692 0 0 --- 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 662 10.000 10.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 662 10.000 10.000 100,0 071418 Študija izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji 12.800 0 0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.800 0 0 --- 071419 Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ormož 0 0 18.400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 18.400 --- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 68.010 66.923 67.838 101,4 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 68.010 66.923 67.838 101,4 071420 TIC Ormož 27.849 35.732 31.102 87,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 130 322 0 0,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 27.719 35.410 31.102 87,8 071421 Sofinanciranje turističnih programov 13.100 12.667 12.415 98,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.100 12.667 12.415 98,0 071423 Pustni karneval 1.173 5.520 5.520 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.173 5.520 5.520 100,0 071425 Prireditveni šotor 1.200 4.164 4.164 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 503 1.000 1.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 698 2.500 2.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 664 664 100,0 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne destinacije 19.999 7.340 667 9,1 4021 Posebni material in storitve 19.999 0 0 --- 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0 7.340 667 9,1 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 1.496 0 10.500 --- 4021 Posebni material in storitve 1.496 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 10.500 --- 071436 Projekt "Hiša Antona Puklavca - hiša4ihP" 2.000 0 0 --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 0 0 --- 071437 Promocijske aktivnosti vinske kraljice 1.192 1.500 1.470 98,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.192 1.500 1.470 98,0 071438 Mrežna postajališča za avtodome 0 0 2.000 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.000 --- Stran 20 od 49 A. Bilanca odhodkov 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 190.539 176.108|| 277.836|| 157,8 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071675 Objekt "Stara šola Hum " 4093 Sredstva za posebne namene 071677 Gradnja vila blokov pri vinski kleti v Ormožu 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071672 Stroški kotlovnic 4093 Sredstva za posebne namene 072301 Stanovanjski rezervni sklad 4093 Sredstva za posebne namene 190.539 2.294 2.294 2.294 0 0 188.246 113.511 113.511 7.944 7.944 38.904 38.904 27.886 27.886 176.108 1.027 1.027 1.027 0 0 175.081 138.729 138.729 9.500 9.500 0 0 26.852 26.852 277.836 157,8 143.000 — 125.000 --125.000 --18.000 --18.000 --- 134.836 98.484 98.484 9.500 9.500 0 0 26.852 26.852 77,0 71,0 71,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 21 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR 7.377.873|P 10.553.79~^| 7.318.279|| 69,3 |12 I PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 8701| 8701| 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 870 870 870 870 870 870 870 870 870 100,0 870 100,0 870 100,0 870 100,0 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.148.881 2.321.909|| 1.854.156|| 79,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.148.881 372.388 115.389 115.389 2.321.909 251.677 115.390 115.390 1.854.156 251.677 115.390 115.390 79,9 100,0 100,0 100,0 081302 Zimska služba - lokalne ceste 167.018 71.127 71.127 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 167.018 71.127 71.127 100,0 081303 Zimska služba - mesto 38.499 13.675 13.675 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 38.499 13.675 13.675 100,0 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) 44.485 44.485 44.485 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 44.485 44.485 44.485 100,0 0813140 Obnova talnih označb na cestah 6.997 7.000 7.000 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.997 7.000 7.000 100,0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.548.156 1.749.884 1.398.397 79,9 0813005 Modernizacija JP 804951 Bresnica 0 0 9.150 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 9.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 150 0813006 Modernizacija JP 804933 Ritmerk 0 0 45.970 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 45.520 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 450 --- 0813015 Modernizacija JP 804896 Podgorci 0 15.663 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 15.363 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 0813037 Modernizacija JP 804613 Drakšl 17.208 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.958 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 0 0 --- 0813040 Modernizacija JP 804531 Šardinje 14.271 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.021 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250 0 0 --- Stran 22 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813041 Modernizacija JP 804562 Lunovec 0 19.622 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 19.322 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 300 0 0,0 0813042 Modernizacija JP 804591 Velika Nedelja 0 0 22.250 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 22.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 — 0813046 Modernizacija JP 804743 Mihovci 0 30.008 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 29.428 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 580 0 0,0 0813059 Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog 215.572 253.693 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 150 0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 2.227 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 212.000 248.723 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.345 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.820 0 0,0 0813072 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč 0 68.222 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 67.622 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 600 0 0,0 0813078 Modernizacija JP 804123 Hum 0 0 100.650 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 99.700 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 950 --- 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 147.326 156.000 153.800 98,6 4021 Posebni material in storitve 0 4.875 2.000 41,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 145.159 149.325 150.000 100,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.167 1.800 1.800 100,0 08131001 Modernizacija JP 803911 Mihovci 0 0 16.350 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 16.100 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 --- 08131014 Modernizacija JP 804122 Hum 0 0 59.700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 59.200 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 500 --- 081310d Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ( kanalizacija in vodovod) 370 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 370 0 0 --- 0813112 Modernizacija JP 803011 Krčevina - Brebrovnik 0 47.813 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 47.383 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 430 0 0,0 0813132 Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje 79.699 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.999 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700 0 0 --- 0813152 Modernizacija JP 803162 Miklavž 0 0 68.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 68.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 600 --- Stran 23 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813161 Modernizacija JP 804962 Bresnica 36.235 0 0 — 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.835 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 400 0 0 0813162 Modernizacija JP 804602 Vičanci 0 14.686 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.386 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 300 0 0,0 0813163 Modernizacija JP 802891 Veličane 0 0 28.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 27.700 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 300 --- 0813165 Modernizacija JP 802672 Strezetina 0 0 34.750 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 34.400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 350 --- 0813166 Modernizacija JP 802822 Cerovec 0 0 35.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 34.650 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 350 --- 0813169 Modernizacija JP 803231 Hermanci 88.371 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 87.491 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 880 0 0 --- 0813172 Modernizacija JP 802701 Mihalovci 0 141.522 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 140.222 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 1.300 0 0,0 0813174 Modernizacija JP 804291 Dobrovščak 0 175.206 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 173.706 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 1.500 0 0,0 0813175 Modernizacija JP 804401 Dobrava 86.102 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 85.222 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 880 0 0 --- 0813179 Modernizacija JP 802662 Stanovno 0 0 44.440 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 44.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 0 0 440 --- 0813182 Modernizacija JP 802661 Stanovno 7.154 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.154 0 0 --- 0813183 Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik 195.154 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 193.464 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 1.690 0 0 --- 0813185 Modernizacija JP 802951 Mali Brebrovnik 63.362 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 62.772 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 590 0 0 --- 0813194 Modernizacija JP 803211 Hermanci 35.314 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.894 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, in investicijski inženiring nadzor 420 0 0 Stran 24 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813197 Modernizacija JP 803412 Lačaves 99.375 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 98.395 0 0 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 980 0 0 — in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki 4.837 19.816 16.761 84,6 investicijskega značaja 4021 Posebni material in storitve 0 366 366 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 395 395 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 4.837 19.055 16.000 84,0 in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 14.398 52.000 52.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.398 52.000 52.000 100,0 0813366 Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v 121.341 43.307 0 0,0 Trgovišču 4021 Posebni material in storitve 0 1.779 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 274 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.610 37.274 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 458 4.254 0 0,0 in investicijski inženiring 0813414 Modernizacija JP 804251 Litmerk 0 27.559 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 27.209 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 350 0 0,0 in investicijski inženiring 0813646 Modernizacija JP 804021 Frankovci 119.836 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 118.846 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 990 0 0 --- in investicijski inženiring 0813670 Modernizacija LC 302121 Cvetkovci - Podgorci 79.314 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.594 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 720 0 0 --- in investicijski inženiring 0813671 Modernizacija JP 803381 Gomila 0 125.863 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 124.663 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.200 0 0,0 in investicijski inženiring 0813672 Modernizacija JP 803401 Kog 0 0 69.990 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 69.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 690 --- in investicijski inženiring 0813673 Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci 34.783 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.323 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 460 0 0 --- in investicijski inženiring 0813674 Modernizacija JP 804937Bresnica 0 31.001 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 30.651 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 350 0 0,0 in investicijski inženiring 0813675 Modernizacija JP 804892 Sodinci 0 18.753 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 18.453 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 300 0 0,0 in investicijski inženiring 0813676 Modernizacija JP 804921 Ritmerk - Strjanci - Sejanci 0 23.356 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 23.056 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 300 0 0,0 in investicijski inženiring Stran 25 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0813679 Modernizacija JP 802481 Lahonci 0 41.800 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 41.380 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 420 0 0,0 0813881 Modernizacija JP 804491 Hajndl 0 148.616 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 147.316 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.300 0 0,0 081393 Sanacije javnih poti 56.318 73.716 73.716 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.751 13.716 43.716 318,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 41.227 59.000 29.000 49,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 340 1.000 1.000 100,0 081400 Modernizacija JP 804072 Sodinci 0 30.964 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 30.604 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 360 0 0,0 0814010 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 4.026 98.043 0 0,0 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 96.693 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.026 1.350 0 0,0 0814012 Modernizacija JP 804791 Mihovci 27.792 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.452 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 340 0 0 — 081539 Modernizacija JP 803151 Veliki Brebrovnik 0 0 26.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 26.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 300 --- 081542 Modernizacija LC 302141 Ključarovci - Runeč - Lahonci 0 0 77.100 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 76.450 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 650 --- 081543 Modernizacija LC 302111 Bresnica - Bratonečice 0 0 85.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 84.800 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 800 --- 081544 Modernizacija JP 803166 Miklavž 0 50.855 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 50.305 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 550 0 0,0 081545 Razširitev mostu na JP 803 971 Cvetkovci - Pšičina 0 41.800 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 41.120 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 680 0 0,0 081547 Modernizacija JP 804525 Strmec 0 0 16.750 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 16.500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 250 --- 081548 Modernizacija JP 804931 Ritmerk 0 0 22.750 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 22.480 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 270 --- Stran 26 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 081553 Modernizacija JP 804381 Runeč 0 0 132.200 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 131.000 — 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 1.200 — in investicijski inženiring 081556 Modernizacija JP 803102 Veliki Brebrovnik 0 0 16.550 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 16.300 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 250 --- in investicijski inženiring 081558 Modernizacija LC 302061 Središče - Vitan -Vuzmetinci 0 0 65.600 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 65.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 600 --- in investicijski inženiring 081560 Modernizacija LC 302041 Krčevina - Grabe 0 0 81.700 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 81.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 700 --- in investicijski inženiring 081561 Modernizacija JP 804535 Jastrebci 0 0 42.420 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 42.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 420 --- in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 37.264 154.305 73.306 47,5 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in 9.225 12.618 12.618 100,0 vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 9.225 12.618 12.618 100,0 proračunski uporabniki 0813100 Izgradnja avtobusnega postajališča na Libanji 0 0 6.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 6.000 --- in investicijski inženiring 0813141 Kategorizacija cest 7.105 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 7.105 0 0 --- in investicijski inženiring 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev 7.950 8.000 0 0,0 avtobusnih nadstrešnic 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.950 8.000 0 0,0 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu 3.050 51.980 54.688 105,2 4021 Posebni material in storitve 0 120 120 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 68 68 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 48.030 52.000 108,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.050 3.762 2.500 66,5 in investicijski inženiring 081406 Parkirišče Kog 7.444 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.444 0 0 --- 081407 Izgradnja parkirnega prostora pri OŠ Ivanjkovci 2.490 31.628 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 31.228 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.490 400 0 0,0 in investicijski inženiring 081408 Izgradnja parkrišča pri Kulturni dvorani Podgorci 0 50.079 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 49.479 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 600 0 0,0 in investicijski inženiring Stran 27 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije 2014 proračuna 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 13029004 Cestna razsvetljava 191.073 166.043 130.776 78,8 081350 Javna razsvetljava 74.289 77.468 82.050 105,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.069 57.200 62.000 108,4 4025 Tekoče vzdrževanje 2.017 3.200 3.200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.693 1.850 1.850 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.510 15.218 15.000 98,6 0813501 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804891 0 21.742 0 0,0 Podgorci - Strjanci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 21.742 0 0,0 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne 30.922 36.726 36.726 100,0 razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 30.922 36.726 36.726 100,0 proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 11.993 12.000 12.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.993 12.000 12.000 100,0 081533 Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj 32.990 1.212 0 0,0 v Trgovišču 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.990 912 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 300 0 0,0 in investicijski inženiring 081534 Izgradnja javne razsvetljave na avtobusni postaji 8.938 0 0 --- Krčevina 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.938 0 0 --- 081535 Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804791 12.060 0 0 --- Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.060 0 0 --- 081536 Izgradnja javne razsvetljave v Opekarniški cesti v 19.881 0 0 --- Ormožu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.881 0 0 --- 081537 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 0 16.895 0 0,0 Mihovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 16.545 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 350 0 0,0 in investicijski inženiring |15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 1.451.718 3.242.120|| 4.476.349|| 138,1 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.451.718 3.242.120 4.476.349 138,1 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 140.225 10.020 3.597.450 _ 081504 Sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 86.738 1.400 1.400 100,0 4021 Posebni material in storitve 100 0 0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.314 1.400 1.400 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 84.334 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 990 0 0 --- in investicijski inženiring 081507 Regijski center za ravnaje z odpadki Podravje - CEROP 0 8.620 3.596.050 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.453.900 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 16.050 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 8.620 126.100 --- in investicijski inženiring 081508 Ravnanje z odpadki 53.487 0 0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 53.487 0 0 --- proračunski uporabniki Stran 28 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.311.493 3.232.100 878.899 27,2 081510 Čiščenje odpadnih voda 10.053 10.000 10.500 105,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 108 0 0 — proračunski uporabniki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.945 10.000 10.500 105,0 081511 Odvajanje odpadnih voda 108.063 93.027 138.000 148,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 66.044 39.989 48.000 120,0 proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.039 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.019 47.999 90.000 187,5 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki 0 10.500 10.500 100,0 investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 10.500 10.500 100,0 in investicijski inženiring 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s 320.907 0 0 --- čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) 4021 Posebni material in storitve 1.464 0 0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.496 0 0 --- 4027 Kazni in odškodnine 990 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 308.875 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 6.083 0 0 --- in investicijski inženiring 0815202d Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s 128.462 0 0 --- čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) 4029 Drugi operativni odhodki 617 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 109.049 0 0 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 18.714 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 82 0 0 --- in investicijski inženiring 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 1.537 119.587 523.379 437,7 4021 Posebni material in storitve 195 1.800 3.150 175,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.182 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 160 1.000 1.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 100.000 513.329 513,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 16.787 5.900 35,2 in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož 1.379 19.893 24.750 124,4 4021 Posebni material in storitve 0 0 350 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 3.000 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.379 0 400 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 19.893 21.000 105,6 in investicijski inženiring 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri 19.318 600.665 0 0,0 Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66 0 0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 2.400 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 286 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 236 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 588.915 0 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.930 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 6.800 9.350 0 0,0 in investicijski inženiring 0815213 Kanalizacija v parku Ormož 51.973 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 100 0 0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.313 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 560 0 0 --- in investicijski inženiring Stran 29 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 0815214 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja 112.282 930.406 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 4.748 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.838 879.953 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.444 45.705 0 0,0 0815215 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci 483.424 1.378.781 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 15.659 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 467.849 1.308.113 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.575 55.008 0 0,0 0815217 Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrebci in Lačaves 0 37.126 4.200 11,3 4021 Posebni material in storitve 0 0 400 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 3.200 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 600 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 23.826 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 13.300 0 0,0 0815218 Izgradnja kanalizacije Podogrci - Velika Nedelja, faza 2 14.560 8.315 0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 2.491 0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 400 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.560 5.424 0 0,0 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 3 0 0 21.470 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 150 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 1.100 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 500 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 19.720 --- 0815221 Urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na manjših območjih strnjene pozidave 0 0 22.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 22.000 --- 0815222d Izgradnja kanalizacije odsek Velika Nedelja - Drakšl -Senešci 0 0 14.100 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 1.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 12.600 --- 0815223 Gradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ormož 0 0 10.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 10.000 --- 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 37.468 18.000 86.000 477,8 4100 Subvencije javnim podjetjem 37.468 18.000 86.000 477,8 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 22.069 5.800 14.000 241,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 22.069 5.800 14.000 241,4 Stran 30 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR_v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (1) (1)/(2) 116 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 1.770.761 4.906.971|| 858.704|| 17,5 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 29.694 45.221 69.685 154,1 16029003 Prostorsko načrtovanje 29.694 45.223 69.685 154,1 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 13.885 640 40.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.885 640 40.000 --- 0816020 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč 0 11.785 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 11.785 0 0,0 081605 Kataster komunalnih vodov 5.897 5.865 5.865 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.897 5.865 5.865 100,0 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu 1.392 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.392 0 0 --- 081608 Energetski pregled občinskih objektov 8.520 10.173 7.320 72,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 7.320 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.450 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.520 8.723 0 0,0 081609 Energetski manager 0 16.760 16.500 98,5 4021 Posebni material in storitve 0 16.760 16.500 98,5 1601 Komunalna dejavnost 1.497.874 4.742.749 742.295 15,7 16039001 Oskrba z vodo 3.344.740 4.578.943 588.189 12,9 081610 Oskrba s pitno vodo 4.298 0 0 --- 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.298 0 0 --- 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 152.842 181.900 75.700 41,6 4029 Drugi operativni odhodki 0 700 700 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 152.082 180.000 75.000 41,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 760 1.200 0 0,0 081617 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) -Ormoško območje 3.121.972 4.345.247 407.198 9,4 4021 Posebni material in storitve 15.675 11.936 18.000 150,8 4029 Drugi operativni odhodki 0 223 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.092.579 4.302.175 389.198 9,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.718 30.914 0 0,0 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) -Ormoško območje 0 31.449 93.291 296,6 4021 Posebni material in storitve 0 485 485 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 5.500 5.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 6.715 6.715 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 3.600 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 18.749 76.991 410,6 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 30.019 18.200 12.000 65,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 30.019 18.200 12.000 65,9 081629 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež 35.609 2.146 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 34.398 1.805 0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.211 341 0 0,0 in investicijski inženiring Stran 31 od 49 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRA VA - OKOLJE IN PROSTOR_v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 16039003 Objekti za rekreacijo 147.836 159.300 149.600 93,9 081630 Urejanje parkov in zelenih površin 117.638 119.000 119.000 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 117.638 119.000 119.000 100,0 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 15.295 9.383 15.600 166,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.295 9.383 15.600 166,3 081633 Letno kopališče 6.907 10.000 10.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.907 10.000 10.000 100,0 081635 Otroška igrišča 7.996 8.000 5.000 62,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.996 8.000 5.000 62,5 081636 Sanacija mostu v ormoškem parku 0 12.917 0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.917 0 0,0 16039004 Praznično urejanje naselij 5.298 4.506 4.506 100,0 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru 5.298 4.506 4.506 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.982 3.956 3.956 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 317 550 550 100,0 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 243.193 118.998 46.724 39,3 kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 17.966 15.500 15.190 98,0 081680 Geodetske storitve 17.966 15.500 15.190 98,0 4021 Posebni material in storitve 17.966 15.500 15.190 98,0 16069002 Nakup zemljišč 225.227 103.498 31.534 30,5 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 225.227 103.498 31.534 30,5 4021 Posebni material in storitve 7.076 7.048 7.048 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 345 3.000 3.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.880 3.500 3.500 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 214.927 89.950 17.986 20,0 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 5.643 81.920|| 128.200|| 156,5 OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.643 81.920 128.200 156,5 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.643 81.920 128.200 156,5 082301 Geološke raziskave 5.643 8.393 28.200 336,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.643 8.393 28.200 336,0 082303 Sanacija plazov 0 73.527 100.000 136,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 71.270 100.000 140,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 2.257 0 0,0 Stran 32 od 49 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRA VA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 09 J MEDOBČINSKA UPRAVA 227.0121 233.408 06 || LOKALNA SAMOUPRAVA" 221.5071 233.408|| 221.507|| 94,9 227.012 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 090603 Materialni stroški - medobčinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema -medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja 090605 Nakup službenega vozila 4201 Nakup prevoznih sredstev 227.012 214.387 183.880 137.391 5.734 9.634 1.311 5.128 0 12.788 10.245 81 144 1.423 30.507 7.796 758 8.317 5.460 127 6.202 1.848 12.625 2.635 1.140 1.495 9.990 9.990 233.408 231.168 194.883 148.800 2.453 10.000 1.800 6.300 0 13.680 10.960 80 160 650 36.285 8.220 1.600 9.323 5.850 405 8.395 2.492 2.240 2.240 1.038 1.202 0 0 221.507 94,9 219.507 183.942 132.620 2.453 10.400 2.000 5.800 6.924 12.620 10.200 75 150 700 35.565 8.220 1.600 9.123 5.850 205 8.075 2.492 900 1.100 0 0 95,0 94,4 89,1 100,0 104.0 111.1 92,1 92,3 93.1 93,8 93.8 107,7 98,0 100,0 100,0 97.9 100,0 50,6 96.2 100,0 2.000 89,3 2.000 89,3 86,7 91,5 Stran 33 od 49 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 11 | KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI \ 121.198| 120.827| 98.078| 81,2| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 15|| 15|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 15 15 15 15 15 100,0 15 100,0 15 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.198 3.768|| 3.113|| 82,6 0403 Druge skupne administrativne službe 3.198 3.768 3.113 82,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.198 3.768 3.113 82,6 110401 Krajevni praznik 1.386 1.963 1.308 66,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 835 1.529 850 55,6 4029 Drugi operativni odhodki 551 434 458 105,5 110402 Dan starejših krajanov 1.812 1.805 1.805 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.812 1.805 1.805 100,0 06 ||lokalna samouprava 22.288 10.326|| 12.057|| 116,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 22.288 10.326 12.057 116,8 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 22.288 10.326 12.057 116,8 110601 Materialni stroški 22.288 10.326 12.057 116,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.049 999 1.307 130,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.134 5.807 5.740 98,9 4025 Tekoče vzdrževanje 876 611 2.310 378,1 4029 Drugi operativni odhodki 879 2.909 2.700 92,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.348 0 0 --- |13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 78.004 48.722|| 54.134|| 111,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 78.004 48.722 54.134 111,1 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 78.004 48.722 54.134 111,1 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 33.817 34.067 37.389 109,8 4025 Tekoče vzdrževanje 33.817 34.067 37.389 109,8 111302 Zimska služba na javnih poteh 44.187 14.655 16.745 114,3 4025 Tekoče vzdrževanje 44.187 14.655 16.745 114,3 |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.808 51.059|| 18.059|| 35,4 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111601 Pogrebna dejavnost 4029 Drugi operativni odhodki 9.808 9.808 0 0 51.059 51.059 200 200 18.059 35,4 18.059 35,4 200 100,0 200 100,0 100.0 Stran 34 od 49 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 111602 Pokopališče 8.842 7.568 8.735 115,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 502 81 500 617,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.227 3.500 3.850 110,0 4025 Tekoče vzdrževanje 74 500 397 79,4 4029 Drugi operativni odhodki 4.040 3.487 3.988 114,4 111603 Mrliška vežica 967 43.291 9.124 21,1 4021 Posebni material in storitve 0 543 0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 167 6.000 200 3,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 34.688 8.924 25,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 800 2.060 0 0,0 in investicijski inženiring |18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 7.884 6.937|| 10.700|| 154,3 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 3.191 4.322 7.400 171,2 18029001 Nepremična kulturna dediščina 3.191 4.322 7.400 171,2 111801 Kulturne dvorane in domovi 3.191 4.322 7.400 171,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.123 1.300 1.300 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 895 2.006 5.000 249,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.173 1.016 1.100 108,3 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 4.693 2.615 3.300 126,2 18059001 Programi športa 4.693 2.615 3.300 126,2 111805 Športni objekti 4.693 2.615 3.300 126,2 4023 Prevozni stroški in storitve 113 300 400 133,3 4025 Tekoče vzdrževanje 286 367 1.900 517,7 4202 Nakup opreme 4.294 1.948 1.000 51,3 Stran 35 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 12 | KRAJEVNA SKUPNOST KOG \ 63.863| 50.944| 50.103| 98,4| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10|| 10|| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 10 10 10 100,0 10 10 10 100,0 10 10 10 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 2.153 1.767|| 1.8421| 104,2 0403 Druge skupne administrativne službe 2.153 1.767 1.842 104,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.153 1.767 1.842 104,2 120401 Krajevni praznik 1.241 849 924 108,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 440 499 388 77.7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 294 108 294 272.2 4029 Drugi operativni odhodki 507 242 242 100.0 120402 Dan starejših krajanov 913 918 918 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 913 918 918 100.0 06 ||lokalna samouprava 8.539|| 87,2 10.642 9.791 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.642 9.791 8.539 87,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.642 9.791 8.539 87,2 120601 Materialni stroški 10.642 9.791 8.539 87,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.570 2.454 2.280 92.9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.226 4.242 3.813 89.9 4025 Tekoče vzdrževanje 3.202 2.086 1.546 74.1 4029 Drugi operativni odhodki 645 1.009 900 89.2 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 37.947 28.091|| 24.120|| 85,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 121302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 37.947 28.091 24.120 85,9 37.947 28.091 24.120 85,9 15.564 20.119 16.148 80,3 15.564 20.119 16.148 80.3 22.383 7.972 7.972 100,0 22.383 7.972 7.972 100.0 100.0 Stran 36 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (1) (1)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.160 7.170|| 9.120|| 121,7 1601 Komunalna dejavnost 7.160 7.170 9.120 121,7 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.160 7.370 9.120 123,7 121601 Pokopališče 7.160 7.370 9.120 123,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 423 483 483 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.538 1.957 1.650 84,3 4025 Tekoče vzdrževanje 5.199 4.930 6.987 141,7 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 5.951 1.914|| 6.472|| 165,1 ORGANIZACIJE 1801 Programi v kulturi 5.477 1.441 5.999 174,1 18039005 Drugi programi v kulturi 5.477 3.441 5.999 174,3 121801 Kulturne dvorane in domovi 5.477 3.441 5.999 174,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 96 54 56,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.472 1.345 1.345 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.668 2.000 1.100 55,0 4202 Nakup opreme 2.337 0 3.500 -„ 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 474 471 471 99,9 18059001 Programi športa 474 473 473 99,9 121802 Športni objekti 474 473 473 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 29 22 22 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 445 451 451 99,9 Stran 37 od 49 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VŽPRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog proračuna 2015 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 78.6391 68.086 69.886|[1Ô2,6 |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11 201| 15|| 75,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 20 15 11 20 15 75,0 11 20 15 75,0 11 20 15 75,0 75,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.557 3.550|| 3.660|| 103,1 0403 Druge skupne administrativne službe 3.557 3.550 3.660 103,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.557 3.550 3.660 103,1 130401 Krajevni praznik 2.395 2.412 2.430 100,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.633 1.866 1.650 88,4 4029 Drugi operativni odhodki 762 546 780 142,9 130402 Dan starejših krajanov 1.162 1.138 1.230 108,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.130 1.100 1.180 107,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 32 38 50 131,6 06 ||lokalna samouprava 7.019 7.880|| 8.690|| 110,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 7.019 7.880 8.690 110,3 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.019 7.880 8.690 110,3 130601 Materialni stroški 7.019 7.880 8.690 110,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 742 1.118 1.060 94,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.485 5.490 5.750 104,7 4025 Tekoče vzdrževanje 219 219 230 105,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.572 947 1.450 153,1 4202 Nakup opreme 0 106 200 188,7 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 48.495 31.819|| 31.819|| 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 131302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 48.495 31.819 31.819 100,0 48.495 31.819 31.819 100,0 20.401 20.431 20.431 100,0 20.401 20.431 20.431 100,0 28.095 11.388 11.388 100,0 28.095 11.388 11.388 100,0 11 Stran 38 od 49 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOSTMIKLA VZPRI ORMOŽU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 11.174 16.190|| 18.700|| 115,5 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 11.174 16.190 18.700 115,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 11.174 16.190 18.700 115,5 131601 Pokopališče 8.379 14.200 15.620 110,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.344 300 500 166,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.080 4.000 3.320 83,0 4025 Tekoče vzdrževanje 2.257 750 600 80,0 4029 Drugi operativni odhodki 698 1.650 1.500 90,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 7.500 9.700 129,3 131602 Mrliška vežica 2.794 1.990 3.080 154,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 66 100 430 430,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 703 1.090 1.200 110,1 4025 Tekoče vzdrževanje 1.183 200 300 150,0 4029 Drugi operativni odhodki 843 600 1.150 191,7 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 8.384 8.627|| 7.002|| 81,2 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 7.122 7.012 5.402 77,0 18029001 Nepremična kulturna dediščina 7.122 7.012 5.402 77,0 131801 Kulturne dvorane in domovi 7.122 7.012 5.402 77,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 70 100 142,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.400 6.620 5.018 75,8 4025 Tekoče vzdrževanje 483 280 240 85,7 4029 Drugi operativni odhodki 239 42 44 104,8 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.262 1.615 1.600 99,1 18059001 Programi športa 1.262 1.615 1.600 99,1 131805 Športni objekti 1.262 1.615 1.600 99,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 536 550 500 90,9 4025 Tekoče vzdrževanje 163 665 500 75,2 4029 Drugi operativni odhodki 563 400 600 150,0 Stran 39 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 14 | KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ \ 171.705| 167.013| 142.812| 85,5| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 15|| 501 333,3 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 15 15 50 333,3 15 15 50 333,3 15 15 50 333,3 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.447 3.375|| 3.670|| 108,7 0403 Druge skupne administrativne službe 3.447 3.375 3.670 108,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.447 3.375 3.670 108,7 140401 Dan starejših krajanov 3.447 3.375 3.670 108,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.224 3.100 3.300 106,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 149 175 200 114,3 4029 Drugi operativni odhodki 75 100 170 170.0 06 ||lokalna samouprava 12.780|| 106,2 10.303 12.030 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.303 12.030 12.780 106,2 06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.303 12.030 12.780 106,2 140601 Materialni stroški 10.303 12.030 12.780 106,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.262 1.900 2.250 118,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.875 6.530 6.300 96,5 4025 Tekoče vzdrževanje 1.616 1.616 1.630 100,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.294 1.644 2.000 121,7 4202 Nakup opreme 257 340 600 176,5 |13 1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 67.898 43.416|| 51.050|| 117,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 141302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 67.898 43.416 51.050 117,6 67.898 43.416 51.050 117,6 31.092 31.815 33.850 106,4 31.092 31.815 33.850 106,4 36.806 11.601 17.200 148,3 36.806 11.601 17.200 148,3 333.3 Stran 40 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) |16 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 30.422 67.280|| 32.683| 48,6 1603 Komunalna dejavnost 30.422 67.280 32.683 48,6 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 30.422 67.280 32.683 48,6 141601 Pokopališče 20.675 30.620 23.100 75,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 169 367 400 109,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.908 9.150 8.200 89,6 4025 Tekoče vzdrževanje 13.598 15.000 14.500 96,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 6.103 0 0,0 141602 Mrliška vežica 9.748 36.660 9.583 26,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.088 4.000 3.900 97,5 4025 Tekoče vzdrževanje 5.419 4.500 3.000 66,7 4029 Drugi operativni odhodki 347 700 1.000 142,9 4202 Nakup opreme 893 0 1.683 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 27.460 0 0,0 |18 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 59.619 40.897|| 42.579|| 104,1 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 141803 Obnova kulturnega doma Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.757 41.757 11.205 208 7.438 926 2.633 0 30.552 30.552 39.737 39.737 28.978 500 11.200 500 2.953 13.825 10.759 10.759 42.579 42.579 42.579 900 9.900 800 2.800 28.179 0 0 107,2 107,2 146,9 180,0 88,4 160,0 94,8 203,8 0,0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 141802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.862 17.862 17.862 293 0 0 17.569 1.160 1.160 1.160 0 505 655 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran 41 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 15 | KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI \ 57.118| 105.546| 56.571| 53,6| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13 301| 301| 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 13 30 30 100,0 13 30 30 100,0 13 30 30 100,0 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 2.442 2.645|| 2.7721| 104,8 0403 Druge skupne administrativne službe 2.442 2.645 2.772 104,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.442 2.645 2.772 104,8 150401 Krajevni praznik 1.110 1.428 1.380 96,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 323 239 330 138.1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 32 132 80 60.6 4029 Drugi operativni odhodki 755 1.057 970 91.8 150402 Dan starejših krajanov 1.332 1.217 1.392 114,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.236 1.137 1.342 118.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 96 80 50 62.5 06 ||lokalna samouprava 7.060|| 98,8 4.619 7.147 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.619 7.147 7.060 98,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.619 7.147 7.060 98,8 150601 Materialni stroški 4.619 7.147 7.060 98,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 756 1.569 1.740 110.9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.819 2.290 2.070 90.4 4025 Tekoče vzdrževanje 49 49 50 102.0 4029 Drugi operativni odhodki 1.994 3.239 3.200 98.8 |13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 34.906 21.219|| 21.219|| 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 4027 Kazni in odškodnine 151302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 34.906 21.219 21.219 100,0 34.906 21.219 21.219 100,0 13.158 13.030 13.030 100,0 13.008 13.030 13.030 100.0 150 0 0 --- 21.748 8.189 8.189 100,0 21.748 8.189 8.189 100.0 100.0 Stran 42 od 49 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) |l6 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.604 65.112|| 20.228|| 31,1 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 151603 Mrliška vežica 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču v Podgorcih 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.604 7.604 5.863 213 3.959 1.692 0 0 1.088 0 823 265 0 653 0 653 0 65.112 65.112 35.161 300 5.500 2.500 8.857 18.004 3.755 0 680 775 2.300 26.196 50 25.222 924 20.228 20.228 18.593 250 4.300 2.815 0 11.228 1.635 70 960 605 0 0 0 0 0 31,1 31,1 52,9 83.3 78,2 112,6 0,0 62.4 43,5 141,2 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |l8 | KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.534 9.393|| 5.262|| 56,0 1803 Programi v kulturi 7.244 9.077 4.772 52,6 18039005 Drugi programi v kulturi 7.244 9.077 4.772 52,6 151801 Kulturni dom 7.244 9.077 4.772 52,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 30 — 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.651 3.650 3.300 90,4 4025 Tekoče vzdrževanje 3.232 854 1.200 140,5 4029 Drugi operativni odhodki 181 228 242 106,1 4202 Nakup opreme 180 4.345 0 0,0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 290 316 490 155,1 18059001 Programi športa 290 316 490 155,1 151805 Športni objekti 290 316 490 155,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 290 200 340 170,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 116 150 129,3 Stran 43 od 49 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 _(!) Ocena realizacije 2014 _(2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) 18 | KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA | 110.840| 81.755| 81.834| 100,1| |02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11 13|| 30|| 230,8 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 11 13 30 230,8 11 13 30 230,8 11 13 30 230,8 |04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE 3.330 3.237|| 3.230|| 99,8 0403 Druge skupne administrativne službe 3.330 3.237 3.230 99,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.330 3.237 3.230 99,8 180401 Krajevni praznik 1.434 1.041 1.234 118,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 703 619 650 105.0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 46 28 80 285.7 4029 Drugi operativni odhodki 685 394 504 127.9 180402 Dan starejših krajanov 1.896 2.196 1.996 90,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.806 1.880 1.680 89.4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 46 176 176 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 44 140 140 100.0 06 ||lokalna samouprava 7.235 17.176|| 7.612|| 44,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.235 17.176 7.612 44,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.235 17.176 7.612 44,3 180601 Materialni stroški 7.235 9.176 7.612 83,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 685 941 990 105.2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.166 6.323 4.902 77.5 4025 Tekoče vzdrževanje 678 720 720 100.0 4029 Drugi operativni odhodki 489 1.032 800 77.5 4202 Nakup opreme 216 160 200 125.0 180602 Sofinanciraje obnove Vaško-gasilskega doma Velika Nedelja 0 8.000 0 0,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 8.000 0 0.0 13 I PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 56.403 31.070|| 31.016|| 99,8 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 56.403 31.070 31.016 99,8 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.403 31.070 31.016 99,8 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 24.914 19.526 19.469 99,7 4025 Tekoče vzdrževanje 24.914 19.526 19.469 99.7 181302 Zimska služba na javnih poteh 31.489 11.544 11.547 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 31.489 11.544 11.547 100.0 11 230.8 Stran 44 od 49 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) |16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN 20.176 25.299|| 35.936|| 142,1 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 20.176 25.299 35.936 142,1 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.176 25.299 35.936 142,1 181602 Pokopališče 15.035 22.368 14.861 66,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 431 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.881 7.380 7.530 102,0 4025 Tekoče vzdrževanje 5.388 7.500 6.900 92,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.488 0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.765 0 0 --- 181603 Mrliška vežica 5.141 2.931 21.075 719,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 56 38 100 263,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.796 1.380 2.900 210,1 4025 Tekoče vzdrževanje 344 313 620 198,1 4029 Drugi operativni odhodki 944 1.200 1.600 133,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 15.855 |18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 23.686 4.960|| 4.010|| 80,9 ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 20.509 3.600 2.760 76,7 18039005 Drugi programi v kulturi 20.509 3.600 2.760 76,7 181801 Kulturne dvorane in domovi 20.509 3.600 2.760 76,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 60 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.416 3.600 2.700 75,0 4025 Tekoče vzdrževanje 246 0 0 --- 4202 Nakup opreme 15.847 0 0 --- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.177 1.360 1.250 91,9 18059001 Programi športa 3.177 1.360 1.250 91,9 181803 Športni objekti 3.177 1.360 1.250 91,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 318 325 350 107,7 4023 Prevozni stroški in storitve 491 600 500 83,3 4025 Tekoče vzdrževanje 2.368 435 400 92,0 Stran 45 od 49 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacije 2014 (2) Predlog proračuna 2015 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 19 J SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 15.3541 06 ||LOKALNA SAMOUPRAVA 16.078 16.078|[l000 16.078|| 100,0 15.354 16.078 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave 4130 Tekoči transferi občinam 15.354 15.354 15.354 15.354 16.078 16.078 16.078 16.078 16.078 16.078 16.078 16.078 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 46 od 49 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 07 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 718 120 0|| 0,pj |16 I PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 718 120|| 0|| 0,0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071692 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 718 718 718 718 120 120 120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 Stran 47 od 49 B. Račun finančnih terjatev in naložb 07 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) 06 Ï OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE 376.481 |22 || SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA || 353.6211 397.068|[n23 353.621|| 397.068] 112,3 376.481 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 376.481 376.481 376.481 210.166 166.315 353.621 353.621 353.621 210.167 143.454 397.068 112,3 397.068 112,3 397.068 210.167 186.901 112,3 100,0 130,3 Stran 48 od 49 C. Račun financiranja 06 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE_v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks 2013 realizacije proračuna 2014 2015 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(2) Stran 49 od 49