PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ormož za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01 OBČINSKI SVET ORMOŽ 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 4029 Drugi operativni odhodki 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 118.497 149.246 209.346 60.100 176,7 140,3 57.617 83.771 155.011 71.240 269,0 185,0 57.617 83.771 155.011 71.240 269,0 185,0 57.617 83.771 84.971 1.200 147,5 101,4 19.923 28.352 28.352 0 142,3 100,0 19.923 28.352 28.352 0 142,3 100,0 3.917 14.033 14.033 0 358,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 914 2.650 7.164 4.514 784,3 270,4 4021 Posebni material in storitve 523 3.840 3.840 0 734,9 100,0 2.334 2.424 2.424 0 103,9 100,0 146 132 132 0 90,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0 473 473 0 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0 3.382 0 -3.382 --- 0,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 1.132 0 -1.132 --- 0,0 9.162 14.256 14.256 0 155,6 100,0 1.398 4.009 4.009 0 286,8 100,0 0 200 200 0 --- 100,0 010103 Stroški svetniških klubov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.956 4.026 4.026 0 136,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 5 5 0 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 581 581 0 --- 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 2 2 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.187 3.133 3.133 0 263,9 100,0 4202 Nakup opreme 3.622 2.300 2.300 0 63,5 100,0 Stran: 1 od 75 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010104 Stroški snemanja in prenosov sej občinskega sveta 4029 Drugi operativni odhodki 010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij 4029 Drugi operativni odhodki 010106 Financiranje političnih strank 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 010116 Lokalne volitve 2022 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 7.875 9.000 9.000 0 114,3 100,0 7.875 9.000 9.000 0 114,3 100,0 4.611 6.000 7.200 1.200 156,1 120,0 4.611 6.000 7.200 1.200 156,1 120,0 12.129 12.129 12.129 0 100,0 100,0 12.129 12.129 12.129 0 100,0 100,0 0 0 70.040 70.040 --- --- Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 70.040 70.040 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 8.600 8.600 --- --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 7.200 7.200 --- --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 3.500 3.500 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 46.560 46.560 --- --- 4119 Drugi transferi posameznikom 0 0 980 980 --- --- 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 3.200 3.200 --- --- 55.301 59.731 48.591 -11.140 87,9 81,4 8.000 8.000 0 128,8 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 6.212 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 6.212 8.000 8.000 0 128,8 100,0 6.212 8.000 8.000 0 128,8 100,0 0 700 1.300 600 --- 185,7 4021 Posebni material in storitve 1.712 2.800 2.200 -600 128,5 78,6 4029 Drugi operativni odhodki 4.500 4.500 4.500 0 100,0 100,0 49.089 51.731 40.591 -11.140 82,7 78,5 3.374 15.271 4.131 -11.140 122,4 27,1 3.041 2.131 2.131 0 70,1 100,0 3.041 2.131 2.131 0 70,1 100,0 010401 Občinske nagrade in priznanja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 010410 Spletna stran občine 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 2 od 75 A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 010412 Zastave 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 333 13.140 2.000 -11.140 600,1 15,2 333 4.590 2.000 -2.590 600,1 43,6 0 8.550 0 -8.550 --- 0,0 45.715 36.460 36.460 0 79,8 100,0 40.037 36.460 36.460 0 91,1 100,0 8.464 9.580 9.580 0 113,2 100,0 29.682 21.850 21.850 0 73,6 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 300 300 0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 0 3.010 3.010 0 --- 100,0 65 130 130 0 200,0 100,0 1.826 1.590 1.590 0 87,1 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 010421 Občinski praznik 5.678 0 0 0 0,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.779 0 0 0 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 3.718 0 0 0 0,0 --- 180 0 0 0 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.579 5.744 5.744 0 103,0 100,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.579 5.744 5.744 0 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 0 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 0 103,0 100,0 5.579 5.744 5.744 0 103,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 3 od 75 A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) NADZORNI ODBOR 7.688 6.835 6.850 15 89,1 100,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.688 6.835 6.850 15 89,1 100,2 0203 Fiskalni nadzor 7.688 6.835 6.850 15 89,1 100,2 7.688 6.835 6.850 15 89,1 100,2 4.553 5.500 6.100 600 134,0 110,9 4.553 5.500 6.100 600 134,0 110,9 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 02 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 020201 Nadomestila članom posebnih komisij 4029 Drugi operativni odhodki 020202 Drugi operativni odhodki Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 3.134 1.335 750 -585 23,9 56,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 30 50 20 --- 166,7 4021 Posebni material in storitve 0 70 100 30 --- 142,9 300 300 300 0 99,9 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 0 605 100 -505 --- 16,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.360 330 200 -130 14,7 60,6 4202 Nakup opreme 1.474 0 0 0 0,0 --- Stran: 4 od 75 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 03 URAD ŽUPANA v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 368.607 459.048 689.990 63.295 67.256 65.566 63.295 67.256 65.566 -1.690 103,6 63.295 67.256 65.566 -1.690 103,6 97,5 50.188 48.853 48.853 0 97,3 100,0 40.948 39.445 39.340 -105 96,1 99,7 941 1.050 1.050 0 111,6 100,0 4002 Povračila in nadomestila 1.337 1.605 1.695 90 126,8 105,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.627 3.495 3.500 5 96,5 100,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.906 2.802 2.807 5 96,6 100,2 25 30 30 0 122,0 100,0 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 030100 Plača - župan 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 030100c Plača-župan-dodatki COVID 19 230.941 187,2 150,3 -1.690 103,6 97,5 97,5 41 41 41 0 100,1 100,0 365 385 390 5 106,8 101,3 0 1.690 0 -1.690 --- 0,0 4000 Plače in dodatki 0 1.456 0 -1.456 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 129 0 -129 --- 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 103 0 -103 --- 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 1 0 -1 --- 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 1 0 -1 --- 0,0 9.489 9.489 9.489 0 100,0 100,0 9.489 9.489 9.489 0 100,0 100,0 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 3.619 7.224 7.224 0 199,6 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 580 900 900 0 155,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.654 3.570 3.570 0 215,8 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 5 5 0 --- 100,0 1.384 2.749 2.749 0 198,6 100,0 030102 Plače za delo po pogodbi - podžupan/ja 4029 Drugi operativni odhodki 4024 Izdatki za službena potovanja Stran: 5 od 75 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.185 13.550 13.550 0403 Druge skupne administrativne službe 5.185 13.550 13.550 0 261,3 100,0 5.185 13.550 13.550 0 261,3 100,0 4.195 10.500 10.500 0 250,3 100,0 4.195 10.500 10.500 0 250,3 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 030410 Pokroviteljstva občine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030411 Zlate poroke in jubileji 0 261,3 100,0 990 3.050 3.050 0 308,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 355 750 400 -350 112,7 53,3 4021 Posebni material in storitve 351 1.800 1.800 0 512,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 285 500 850 350 298,7 170,0 295.410 372.992 605.624 295.410 372.992 605.624 232.632 205,0 162,4 8.638 9.420 282.940 273.520 --- --- 2.126 2.010 1.010 -1.000 47,5 50,3 916 1.400 400 -1.000 43,7 28,6 1.211 610 610 0 50,4 100,0 257 2.110 2.110 0 821,7 100,0 101 820 820 0 808,5 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 69 90 90 0 130,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 86 200 200 0 231,4 100,0 0 1.000 1.000 0 --- 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 1.800 1.800 1.800 0 100,0 100,0 4.455 3.500 3.500 0 78,6 100,0 287 918 1.000 82 348,7 108,9 4.168 2.582 2.500 -82 60,0 96,8 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030704 Nabava opreme za civilno zaščito 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 232.632 205,0 162,4 Stran: 6 od 75 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 030739 Skupno čezmejno delovanje enot zaščite in reševanja v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 274.520 274.520 --- --- 4000 Plače in dodatki 0 0 38.382 38.382 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 3.397 3.397 --- --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 2.721 2.721 --- --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 23 23 --- --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 38 38 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 6.698 6.698 --- --- 4202 Nakup opreme 0 0 223.260 223.260 --- --- 286.772 363.572 322.684 -40.888 112,5 88,8 54.804 56.180 56.180 0 102,5 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030711 Dejavnost gasilskih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030726 Vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 030733 Gradnja in obnova gasilskih domov 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 324 1.700 1.700 0 524,5 100,0 54.480 54.480 54.480 0 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 100,0 42.700 42.700 42.700 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 114.121 115.000 115.000 0 100,8 100,0 114.121 115.000 115.000 0 100,8 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 12.110 12.110 12.110 0 100,0 100,0 48.037 122.582 81.694 -40.888 170,1 66,6 48.037 122.582 81.694 -40.888 170,1 66,6 Stran: 7 od 75 A. Bilanca odhodkov 03 - URAD ŽUPANA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.716 5.250 5.250 0 111,3 100,0 1803 Programi v kulturi 4.716 5.250 5.250 0 111,3 100,0 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 4.716 5.250 5.250 0 111,3 100,0 4.716 5.250 5.250 0 111,3 100,0 4.716 5.250 5.250 0 111,3 100,0 031807 Založništvo 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 8 od 75 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE SPLOŠNE ZADEVE v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 894.844 889.335 764.813 -124.522 85,5 86,0 24.770 36.800 18.400 -18.400 74,3 50,0 24.770 36.800 18.400 -18.400 74,3 50,0 3.921 11.000 6.200 -4.800 158,1 56,4 3.921 11.000 6.200 -4.800 158,1 56,4 3.921 11.000 6.200 -4.800 158,1 56,4 20.849 25.800 12.200 -13.600 58,5 47,3 20.849 25.800 12.200 -13.600 58,5 47,3 20.849 25.800 12.200 -13.600 58,5 47,3 855.169 835.282 728.650 -106.632 85,2 87,2 88.808 101.600 87.250 -14.350 98,3 85,9 88.808 101.600 87.250 -14.350 98,3 85,9 17.109 20.905 20.905 0 122,2 100,0 17.109 20.905 20.905 0 122,2 100,0 71.699 74.974 66.345 -8.629 92,5 88,5 50.412 49.380 47.880 -1.500 95,0 97,0 4001 Regres za letni dopust 2.430 2.822 3.150 328 129,6 111,6 4002 Povračila in nadomestila 3.496 4.152 3.965 -187 113,4 95,5 198 1.720 1.400 -320 706,8 81,4 4004 Sredstva za nadurno delo 83 700 1.000 300 --- 142,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.743 6.840 0 -6.840 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.082 4.400 4.300 -100 105,4 97,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.788 3.570 3.410 -160 90,0 95,5 33 30 30 0 90,1 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 040401 Oglaševanje in objave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 040406 Pravno zastopanje 4029 Drugi operativni odhodki 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti 4029 Drugi operativni odhodki 040602 Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 54 50 50 0 93,3 100,0 1.380 1.310 1.160 -150 84,1 88,6 Stran: 9 od 75 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040602c Plače strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti-dodatki COVID 19 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 5.722 0 -5.722 --- 0,0 4000 Plače in dodatki 0 4.928 0 -4.928 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 436 0 -436 --- 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 349 0 -349 --- 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 3 0 -3 --- 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 5 0 -5 --- 0,0 766.361 733.681 641.400 -92.281 83,7 87,4 06039001 Administracija občinske uprave 756.197 713.336 628.900 -84.436 83,2 88,2 040610 Plače - občinska uprava 680.978 581.995 533.045 -48.950 78,3 91,6 525.429 439.560 400.960 -38.600 76,3 91,2 4001 Regres za letni dopust 24.854 17.850 17.850 0 71,8 100,0 4002 Povračila in nadomestila 31.246 28.610 26.760 -1.850 85,6 93,5 3.928 13.100 13.500 400 343,7 103,1 4004 Sredstva za nadurno delo 0 1.500 1.000 -500 --- 66,7 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 1.160 1.160 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.159 41.000 35.540 -5.460 75,4 86,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.781 32.450 28.650 -3.800 75,8 88,3 320 280 250 -30 78,2 89,3 0603 Dejavnost občinske uprave 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 040610c Plače - občinska uprava-dodatki COVID 19 533 460 405 -55 76,0 88,0 9.729 7.185 6.970 -215 71,6 97,0 0 35.486 0 -35.486 --- 0,0 4000 Plače in dodatki 0 30.565 0 -30.565 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 2.705 0 -2.705 --- 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 2.167 0 -2.167 --- 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 18 0 -18 --- 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 31 0 -31 --- 0,0 Stran: 10 od 75 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 040612 Materialni stroški - občinska uprava 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 75.218 95.855 95.855 0 127,4 12.091 20.000 17.900 -2.100 148,0 89,5 8.816 10.330 9.830 -500 111,5 95,2 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 100,0 24.025 25.670 26.700 1.030 111,1 104,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.247 3.560 3.860 300 171,8 108,4 4024 Izdatki za službena potovanja 1.576 2.910 2.650 -260 168,1 91,1 15.162 18.660 18.560 -100 122,4 99,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.486 8.930 10.500 1.570 123,7 117,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.814 5.795 5.855 60 208,1 101,0 10.164 20.345 12.500 -7.845 123,0 61,4 10.164 20.345 12.500 -7.845 123,0 61,4 0 525 0 -525 --- 0,0 4202 Nakup opreme 4.964 6.100 7.500 1.400 151,1 123,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.201 13.720 5.000 -8.720 96,1 36,4 4025 Tekoče vzdrževanje 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 040623 Nakup opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 4025 Tekoče vzdrževanje 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.190 3.463 3.463 0 108,6 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.190 3.463 3.463 0 108,6 100,0 3.190 3.463 3.463 0 108,6 100,0 3.190 3.463 3.463 0 108,6 100,0 0 392 392 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.882 1.511 1.511 0 52,4 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 860 860 0 --- 100,0 308 700 700 0 227,2 100,0 08029001 Prometna varnost 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 11 od 75 A. Bilanca odhodkov 04 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 11.715 13.790 14.300 11.715 13.790 14.300 510 122,1 103,7 11.715 13.790 14.300 510 122,1 103,7 040402 Občinsko glasilo - Ormoške novice 11.715 13.790 14.300 510 122,1 103,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.148 8.380 8.600 220 105,6 102,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.247 2.100 3.100 1.000 248,6 147,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.320 3.310 2.600 -710 112,1 78,6 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 510 122,1 103,7 Stran: 12 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 05 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE DRUŽBENE DEJAVNOSTII Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 6.577.245 195.951 133.122 65.249 -67.873 33,3 49,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 50.157 50.157 50.157 0 100,0 100,0 0 43.722 0 -43.722 --- 0,0 0 43.722 0 -43.722 --- 0,0 0 43.722 0 -43.722 --- 0,0 0 43.722 0 -43.722 --- 0,0 4.684 4.684 4.924 240 105,1 105,1 4.684 4.684 4.924 240 105,1 105,1 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.684 4.684 4.684 0 100,0 100,0 051717 Sofinanciranje delovanja varuha bolnikovih pravic 0 0 240 240 --- --- 0 0 240 240 --- --- 141.110 34.559 10.168 -24.391 7,2 29,4 128.791 18.759 6.568 -12.191 5,1 35,0 128.791 12.191 0 -12.191 0,0 0,0 128.791 12.191 0 -12.191 0,0 0,0 0 6.568 6.568 0 --- 100,0 0 6.568 6.568 0 --- 100,0 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Bolnišnično varstvo 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 4021 Posebni material in storitve 1707 Ocena realizacije 2021 7.003.949 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1706 Realizacija 2020 5.241.251 17 1703 v EUR Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu - Zdravstveni dom Ptuj 4021 Posebni material in storitve -426.704 125,5 93,9 Stran: 13 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 17079002 Mrliško ogledna služba 051720 Mrliško ogledna služba 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051863 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 12.319 15.800 3.600 -12.200 29,2 22,8 12.319 15.800 3.600 -12.200 29,2 22,8 11.019 12.200 0 -12.200 0,0 0,0 1.300 3.600 3.600 0 276,9 100,0 1.350.483 1.386.589 1.556.541 571.831 304.904 847.657 542.752 148,2 278,0 446.373 164.389 746.517 582.128 167,2 454,1 23.887 30.000 20.000 -10.000 83,7 66,7 9.995 0 0 0 0,0 --- 13.892 10.000 15.000 5.000 108,0 150,0 0 20.000 5.000 -15.000 --- 25,0 422.486 13.488 0 -13.488 0,0 0,0 1.829 5.045 0 -5.045 0,0 0,0 31.079 783 0 -783 0,0 0,0 379.815 5.486 0 -5.486 0,0 0,0 9.762 2.174 0 -2.174 0,0 0,0 0 21.043 726.517 705.474 --- ----- Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 169.952 115,3 112,3 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.660 3.660 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 693.211 693.211 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 21.043 29.646 8.603 --- 140,9 0 99.858 0 -99.858 --- 0,0 0 99.858 0 -99.858 --- 0,0 125.458 140.515 101.140 -39.375 80,6 72,0 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 17.080 17.080 17.080 0 100,0 100,0 0518635 Zamenjava talne obloge in stolov v Domu kulture Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18029002 Premična kulturna dediščina 051840 Muzejska dejavnost - najem prostorov (grad V. Nedelja) 4026 Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 14 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 71.576 82.837 46.402 -36.435 64,8 56,0 71.576 82.837 46.402 -36.435 64,8 56,0 26.143 26.169 26.169 0 100,1 100,0 26.143 26.169 26.169 0 100,1 100,0 9.990 9.000 9.000 0 90,1 100,0 9.990 9.000 9.000 0 90,1 100,0 669 5.429 2.489 -2.940 372,0 45,8 669 5.429 2.489 -2.940 372,0 45,8 Programi v kulturi 390.875 435.064 393.270 -41.794 100,6 90,4 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 268.281 285.576 289.258 3.682 107,8 101,3 185.368 198.817 194.643 -4.174 105,0 97,9 4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.368 198.817 194.643 -4.174 105,0 97,9 051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve 28.950 28.423 31.693 3.270 109,5 111,5 28.950 28.423 31.693 3.270 109,5 111,5 26.825 26.825 26.825 0 100,0 100,0 26.825 26.825 26.825 0 100,0 100,0 996 1.000 1.000 0 100,4 100,0 996 1.000 1.000 0 100,4 100,0 3.922 6.350 1.263 -5.087 32,2 19,9 3.922 6.350 1.263 -5.087 32,2 19,9 22.220 24.161 25.185 1.024 113,4 104,2 22.220 24.161 25.185 1.024 113,4 104,2 0 0 8.649 8.649 --- --- 0 0 8.649 8.649 --- --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051841 Muzejska dejavnost - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051844 Muzejska dejavnost - razstave, delavnice, raziskovalni tabori,... 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1803 051850 Knjižnica - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051854 Knjižnica - kulturni program 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051855 Knjižnica - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0518553 Knjižnica - Enota Ivanjkovci 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518555 Knjižnica - projekt Podporno okolje 4133 Tekoči transferi v javne zavode Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 15 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 35.260 50.000 50.000 0 141,8 100,0 8.137 8.800 8.800 0 108,2 100,0 8.137 8.800 8.800 0 108,2 100,0 27.123 41.200 41.200 0 151,9 100,0 27.123 35.593 35.593 0 131,2 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 5.607 5.607 0 --- 100,0 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 87.334 99.488 54.012 -45.476 61,9 54,3 84.015 89.475 49.757 -39.718 59,2 55,6 84.015 89.475 49.757 -39.718 59,2 55,6 3.319 10.013 4.255 -5.758 128,2 42,5 3.319 10.013 4.255 -5.758 128,2 42,5 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 4.140 4.140 4.140 0 100,0 100,0 383.637 642.481 311.474 -331.007 81,2 48,5 327.774 570.905 245.037 -325.868 74,8 42,9 28.546 102.587 0 -102.587 0,0 0,0 625 0 0 0 0,0 --- 27.922 102.587 0 -102.587 0,0 0,0 26.062 70.080 0 -70.080 0,0 0,0 0 984 0 -984 --- 0,0 26.062 67.038 0 -67.038 0,0 0,0 0 2.058 0 -2.058 --- 0,0 0 96.507 0 -96.507 --- 0,0 0 96.507 0 -96.507 --- 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039003 Ljubiteljska kultura 051860 Območna izpostava JSKD Ormož 4132 Tekoči transferi v javne sklade 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051864 Javni zavod za informiranje - plače in materialni stroški 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051869 Javni zavod za informiranje - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 0518660 Sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0518706 Športno igrišče Miklavž pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0518707 Posodobitev atletske steze v Ormožu - šport v naravi 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 16 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0518708 Širitev telovadnice Ivanjkovci v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 7.300 7.300 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 500 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 6.800 6.800 --- --- 051870d Notranji bazen Ormož 59.305 1.978 0 -1.978 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 27.073 878 0 -878 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.773 1.080 0 -1.080 0,0 0,0 0 20 0 -20 --- 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 23 0 0 0 0,0 --- 4202 Nakup opreme 1.119 0 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.317 0 0 0 0,0 --- 2.721 6.086 6.086 0 223,7 100,0 2.721 6.086 6.086 0 223,7 100,0 187.815 200.160 200.160 0 106,6 100,0 173.466 167.820 167.820 0 96,8 100,0 14.349 32.340 32.340 0 225,4 100,0 23.325 16.050 16.291 241 69,9 101,5 23.325 16.050 16.291 241 69,9 101,5 051889 Igrišče za balinanje in viseče kegljanje Ormož 0 52.458 15.200 -37.258 --- 29,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 52.458 15.200 -37.258 --- 29,0 0 25.000 0 -25.000 --- 0,0 0 25.000 0 -25.000 --- 0,0 55.863 71.575 66.436 -5.139 118,9 92,8 31.852 33.523 33.113 -410 104,0 98,8 31.852 33.523 33.113 -410 104,0 98,8 8.380 9.245 9.245 0 110,3 100,0 8.380 9.245 9.245 0 110,3 100,0 051871 Zunanji športni objekti 4025 Tekoče vzdrževanje 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci- tekmovalni in rekreacijski šport 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051884 Najem strelišča v Centru Holermuos Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518890 Street fitness v športnem parku Mestna graba 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18059002 Programi za mladino 051890 LU Ormož- Enota Mladinski center Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051892 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 17 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 0 3.370 3.370 0 --- 100,0 0 3.370 3.370 0 --- 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 100,0 8.960 8.960 8.960 0 100,0 100,0 4.338 5.175 5.175 0 119,3 100,0 4.338 5.175 5.175 0 119,3 100,0 1.933 3.867 0 -3.867 0,0 0,0 1.933 3.867 0 -3.867 0,0 0,0 400 0 0 0 0,0 --- 345 0 0 0 0,0 --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31 0 0 0 0,0 --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 24 0 0 0 0,0 --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 0,0 --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 0,0 --- PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051899 Sofinanciranje delovanja mladinskih in študentskih organizacij 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0518992 Zdravo okolje za zdravo mladino 4000 Plače in dodatki 0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 7.435 6.573 -862 --- 88,4 4000 Plače in dodatki 0 230 0 -230 --- 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 198 198 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 18 18 --- --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 14 14 --- --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 --- --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.080 4.080 0 --- 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 3.125 2.263 -862 --- 72,4 Stran: 18 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 051904 Dodatni programi v vrtcih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev 4119 Drugi transferi posameznikom 0519115 Gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0519116 Sanacija krovsko kleparskih del na objektu vrtec Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.962.602 4.697.865 4.199.699 -498.166 141,8 89,4 1.915.339 3.471.501 3.008.084 -463.417 157,1 86,7 1.915.339 3.471.501 3.008.084 -463.417 157,1 86,7 1.711.057 1.701.249 1.885.443 184.194 110,2 110,8 1.624.625 1.628.100 1.811.589 183.489 111,5 111,3 86.433 73.149 73.854 705 85,5 101,0 134.758 128.000 130.000 2.000 96,5 101,6 134.758 128.000 130.000 2.000 96,5 101,6 6.984 8.115 8.405 290 120,3 103,6 6.984 8.115 8.405 290 120,3 103,6 21.672 25.200 22.000 -3.200 101,5 87,3 21.672 25.200 22.000 -3.200 101,5 87,3 8.932 1.504.473 0 -1.504.473 0,0 0,0 549 7.251 0 -7.251 0,0 0,0 0 1.481.362 0 -1.481.362 --- 0,0 8.383 15.860 0 -15.860 0,0 0,0 27.446 52.400 86.400 34.000 314,8 164,9 27.446 52.400 86.400 34.000 314,8 164,9 4.490 21.087 875.836 854.749 --- --- 0 700 5.300 4.600 --- 757,1 0 10.500 859.236 848.736 --- --- 4.490 9.887 11.300 1.413 251,7 114,3 0 30.978 0 -30.978 --- 0,0 0 30.978 0 -30.978 --- 0,0 Stran: 19 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti 4021 Posebni material in storitve 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 678.478 726.990 640.237 -86.753 94,4 88,1 506.904 528.734 486.298 -42.436 95,9 92,0 185.885 196.167 229.000 32.833 123,2 116,7 185.885 196.167 229.000 32.833 123,2 116,7 205.269 203.639 152.898 -50.741 74,5 75,1 205.269 203.639 152.898 -50.741 74,5 75,1 1.690 1.700 1.700 0 100,6 100,0 1.690 1.700 1.700 0 100,6 100,0 114.061 127.228 90.200 -37.028 79,1 70,9 4202 Nakup opreme 9.510 0 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.220 0 0 0 0,0 --- 103.330 127.228 90.200 -37.028 87,3 70,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0519161 Izgradnja šole Velika Nedelja 0 0 12.500 12.500 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 500 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 12.000 12.000 --- --- 30.353 40.302 39.642 -660 130,6 98,4 8.828 9.117 10.237 1.120 116,0 112,3 8.828 8.280 9.400 1.120 106,5 113,5 0 837 837 0 --- 100,0 21.525 22.225 22.405 180 104,1 100,8 21.525 22.225 22.405 180 104,1 100,8 0 8.960 7.000 -1.960 --- 78,1 0 8.960 7.000 -1.960 --- 78,1 141.222 157.954 114.297 -43.657 80,9 72,4 113.134 113.134 63.134 -50.000 55,8 55,8 113.134 113.134 63.134 -50.000 55,8 55,8 19039002 Glasbeno šolstvo 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051936 Glasbena šola Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 20 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 051941 Gimnazija Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 051950 Ljudska univerza Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051953 Ljudska univerza Ormož - Investicije in investicijsko vzdrževanje 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 051955 gRajski center za družine Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0519560 Nakup CNC stroja za širjenje proizvodnje (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 051958 Mobilno proti osamljenosti (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0519581 Time 4 Business (LAS) 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 17.198 21.850 24.401 2.551 141,9 111,7 17.198 21.850 24.401 2.551 141,9 111,7 10.890 22.970 26.762 3.792 245,8 116,5 10.890 22.970 26.762 3.792 245,8 116,5 42.147 53.823 52.678 -1.146 125,0 97,9 42.147 53.823 52.678 -1.146 125,0 97,9 17.804 27.573 27.451 -122 154,2 99,6 17.804 27.573 27.451 -122 154,2 99,6 15.029 15.039 15.039 0 100,1 100,0 15.029 15.039 15.039 0 100,1 100,0 0 743 743 0 --- 100,0 0 743 743 0 --- 100,0 8.118 8.119 8.119 0 100,0 100,0 8.118 8.119 8.119 0 100,0 100,0 0 1.153 0 -1.153 --- 0,0 0 1.153 0 -1.153 --- 0,0 1.196 1.196 0 -1.196 0,0 0,0 1.196 1.196 0 -1.196 0,0 0,0 0 0 1.325 1.325 --- --- 0 0 1.325 1.325 --- --- 326.637 445.550 498.700 53.150 152,7 111,9 255.877 340.000 375.000 35.000 146,6 110,3 255.877 340.000 375.000 35.000 146,6 110,3 255.877 340.000 375.000 35.000 146,6 110,3 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 21 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 051966 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj 4119 Drugi transferi posameznikom 19069003 Štipendije 051962 Štipendije in študijske pomoči 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 19069004 Študijske pomoči 051965 Članarina v Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka 4029 Drugi operativni odhodki v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 7.080 9.400 12.200 2.800 172,3 129,8 7.080 9.400 12.200 2.800 172,3 129,8 7.080 9.400 12.200 2.800 172,3 129,8 62.180 94.650 110.000 15.350 176,9 116,2 62.180 94.650 110.000 15.350 176,9 116,2 55.760 89.980 105.000 15.020 188,3 116,7 6.421 4.670 5.000 330 77,9 107,1 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 1.500 1.500 1.500 0 100,0 100,0 732.216 786.374 755.757 -30.617 103,2 96,1 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 16.300 18.700 18.700 0 114,7 100,0 20029001 Drugi programi v pomoč družini 16.300 18.700 18.700 0 114,7 100,0 16.300 18.700 18.700 0 114,7 100,0 16.300 18.700 18.700 0 114,7 100,0 715.916 767.674 737.057 -30.617 103,0 96,0 30.776 36.000 3.530 -32.470 11,5 9,8 30.776 36.000 3.530 -32.470 11,5 9,8 30.776 36.000 3.530 -32.470 11,5 9,8 547.480 586.500 591.400 4.900 108,0 100,8 489.824 529.000 529.000 0 108,0 100,0 489.824 529.000 529.000 0 108,0 100,0 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 4119 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 052003 Regresiranje oskrbe v domovih 4119 Drugi transferi posameznikom Stran: 22 od 75 A. Bilanca odhodkov 05 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTII PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 4119 Drugi transferi posameznikom 052007 Aktivnosti za izgradnjo domov za starejše občane 4029 Drugi operativni odhodki 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 052011 Plačilo pogrebnin 4119 Drugi transferi posameznikom 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 4119 Drugi transferi posameznikom 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 052020 Humanitarne organizacije 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje" 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 54.728 57.500 62.400 4.900 114,0 108,5 54.728 57.500 62.400 4.900 114,0 108,5 2.928 0 0 0 0,0 --- 2.928 0 0 0 0,0 --- 79.751 86.600 88.100 1.500 110,5 101,7 9.151 14.000 14.000 0 153,0 100,0 9.151 14.000 14.000 0 153,0 100,0 3.305 3.500 3.500 0 105,9 100,0 3.305 3.500 3.500 0 105,9 100,0 67.295 69.100 70.600 1.500 104,9 102,2 67.295 69.100 70.600 1.500 104,9 102,2 57.909 58.574 54.027 -4.547 93,3 92,2 9.380 9.380 9.380 0 100,0 100,0 9.380 9.380 9.380 0 100,0 100,0 19.841 19.735 15.188 -4.547 76,6 77,0 19.841 19.735 15.188 -4.547 76,6 77,0 28.689 29.459 29.459 0 102,7 100,0 28.689 29.459 29.459 0 102,7 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran: 23 od 75 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 228.263 117.305 177.480 60.175 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.714 9.420 1.200 -8.220 9,4 12,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 12.714 9.420 1.200 -8.220 9,4 12,7 12.714 9.420 1.200 -8.220 9,4 12,7 11.871 8.420 200 -8.220 1,7 2,4 11.871 8.420 200 -8.220 1,7 2,4 843 1.000 1.000 0 118,7 100,0 843 1.000 1.000 0 118,7 100,0 29.549 35.885 50.280 29.549 35.885 50.280 14.395 170,2 140,1 29.549 35.885 50.280 14.395 170,2 140,1 29.162 33.485 47.880 14.395 164,2 143,0 27.760 32.200 39.500 7.300 142,3 122,7 1.401 1.285 980 -305 69,9 76,3 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0 0 7.400 7.400 --- --- 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 387 2.400 2.400 0 620,1 100,0 387 2.400 2.400 0 620,1 100,0 186.000 72.000 126.000 54.000 67,7 175,0 186.000 72.000 24.000 -48.000 12,9 33,3 186.000 72.000 24.000 -48.000 12,9 33,3 186.000 72.000 24.000 -48.000 12,9 33,3 186.000 72.000 24.000 -48.000 12,9 33,3 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 060201 Plačila bančnih storitev 4029 Drugi operativni odhodki 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062201 Plačila obresti od kreditov 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4029 Drugi operativni odhodki 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 062301 Proračunska rezerva občine 4091 Proračunska rezerva 77,8 151,3 14.395 170,2 140,1 Stran: 24 od 75 A. Bilanca odhodkov 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 062310 Splošna proračunska rezervacija 4090 Splošna proračunska rezervacija v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 102.000 102.000 --- --- 0 0 102.000 102.000 --- --- 0 0 102.000 102.000 --- --- 0 0 102.000 102.000 --- --- Stran: 25 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07 ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.773.547 5.669.379 7.809.250 2.139.871 281,6 137,7 724.013 1.509.428 1.569.567 60.139 216,8 104,0 724.013 1.509.428 1.569.567 60.139 216,8 104,0 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 724.013 1.509.428 1.569.567 60.139 216,8 104,0 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 152.300 222.020 222.590 570 146,2 100,3 442 9.500 4.200 -5.300 950,7 44,2 4021 Posebni material in storitve 43.611 58.730 60.908 2.178 139,7 103,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.669 33.900 34.100 200 165,0 100,6 4025 Tekoče vzdrževanje 32.762 33.177 33.177 0 101,3 100,0 782 200 200 0 25,6 100,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 0 5 5 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.835 8.700 8.700 0 111,0 100,0 4202 Nakup opreme 3.148 9.500 11.000 1.500 349,5 115,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.381 11.185 6.800 -4.385 81,1 60,8 32.705 47.000 63.000 16.000 192,6 134,0 1.964 10.123 500 -9.623 25,5 4,9 71.997 25.732 0 -25.732 0,0 0,0 261 3.880 0 -3.880 0,0 0,0 0 940 0 -940 --- 0,0 70.976 19.880 0 -19.880 0,0 0,0 760 1.032 0 -1.032 0,0 0,0 70.995 0 0 0 0,0 --- 69.195 0 0 0 0,0 --- 1.800 0 0 0 0,0 --- 3.758 0 0 0 0,0 --- 3.758 0 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070415 Vaški dom Pavlovci 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070416 Vinoteka v gradu Ormož 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070419 Jeremičev mlin in kmetijski muzej 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 26 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070428 Odkup nepremičnine Kolodvorska cesta 3 ("Kolaričeva hiša"), parc.št. 621,622,623 in 624 k.o. Ormož v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 112.730 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 0 0,0 --- 4200 Nakup zgradb in prostorov 33.251 0 0 0 0,0 --- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 79.479 0 0 0 0,0 --- 212.007 1.022.388 988.450 -33.939 466,2 96,7 703 11.151 9.801 -1.351 --- 87,9 172.509 1.002.221 971.195 -31.026 563,0 96,9 38.796 9.016 7.454 -1.562 19,2 82,7 7.315 0 0 0 0,0 --- 7.315 0 0 0 0,0 --- 070429 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070431 Poslovni prostori Kerenčičev trg 12, Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070432 Nakup nepremičnine Velika Nedelja 7 0 31.000 0 -31.000 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 29.387 0 -29.387 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 1.613 0 -1.613 --- 0,0 46.576 0 0 0 0,0 --- 46.576 0 0 0 0,0 --- 46.336 153.875 150.000 -3.875 323,7 97,5 0 0 10.000 10.000 --- --- 46.336 153.875 140.000 -13.875 302,1 91,0 0 19.413 0 -19.413 --- 0,0 0 19.413 0 -19.413 --- 0,0 070433 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/d, Ormož 4200 Nakup zgradb in prostorov 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javne razpise 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070435 Izdelava strategije trajnostnega razvoja Občine Ormož za obdobje 2021 do 2027 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 070436 Obnova in rekonstrukcija obstoječega gasilskega doma in doma krajanov v Ivanjkovcih 0 14.000 103.500 89.500 --- 739,3 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.700 1.700 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 100.000 100.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 14.000 1.800 -12.200 --- 12,9 070437 Nakup Kaučičevega mlina 0 21.000 0 -21.000 --- 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 21.000 0 -21.000 --- 0,0 Stran: 27 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 070438 Vlaganja v Zadružni dom Velika Nedelja v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 30.600 30.600 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 500 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 30.100 30.100 --- --- 070439 Mreža zelenih oblik prevoza za trajnostno čezmejno mobilnost 0 0 59.228 59.228 --- --- 4000 Plače in dodatki 0 0 224 224 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 20 20 --- --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 16 16 --- --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 --- --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 1.718 1.718 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 11.000 11.000 --- --- 4024 Izdatki za službena potovanja 0 0 250 250 --- --- 4202 Nakup opreme 0 0 46.000 46.000 --- --- 0 0 15.200 15.200 --- --- 0 0 15.200 15.200 --- --- 070440 Vlaganja v Kulturni dom Ivanjkovci 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 629 629 629 0 100,1 100,0 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,1 100,0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 629 629 629 0 100,1 100,0 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 629 629 629 0 100,1 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 629 629 629 0 100,1 100,0 Stran: 28 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 607 2.447 0 -2.447 0,0 0,0 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 607 2.447 0 -2.447 0,0 0,0 607 2.447 0 -2.447 0,0 0,0 607 2.447 0 -2.447 0,0 0,0 607 0 0 0 0,0 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 1.750 0 -1.750 --- 0,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 0 697 0 -697 --- 0,0 37.862 78.500 78.500 37.862 78.500 78.500 0 207,3 100,0 37.862 78.500 78.500 0 207,3 100,0 21.070 50.000 50.000 0 237,3 100,0 21.070 50.000 50.000 0 237,3 100,0 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 071118 Delovanje LAS UE Ormož 4029 Drugi operativni odhodki 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 071001 Pospeševanje zaposlovanja 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih 0 207,3 100,0 16.792 28.500 28.500 0 169,7 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 381 0 100 100 26,2 --- 4132 Tekoči transferi v javne sklade 394 0 400 400 101,6 --- 4133 Tekoči transferi v javne zavode 16.018 28.500 28.000 -500 174,8 98,3 864.452 183.111 1.333.774 840.350 156.568 1.306.485 1.149.917 155,5 834,5 58.187 59.137 80.308 21.170 138,0 135,8 27.348 28.340 42.510 14.170 155,4 150,0 27.348 28.340 42.510 14.170 155,4 150,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 071101 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.150.663 154,3 728,4 Stran: 29 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 071103 Oprostitev komunalnega prispevka-kmetijstvo v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 25.494 25.298 25.298 0 99,2 3.446 5.500 5.500 0 159,6 100,0 22.048 19.700 19.700 0 89,4 100,0 0 98 98 0 --- 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 100,0 5.345 5.500 12.500 7.000 233,9 227,3 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.345 5.500 12.500 7.000 233,9 227,3 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 32.772 26.722 26.375 -347 80,5 98,7 7.888 8.700 13.050 4.350 165,5 150,0 7.888 8.700 13.050 4.350 165,5 150,0 22.195 15.026 10.025 -5.001 45,2 66,7 21.295 13.521 8.520 -5.001 40,0 63,0 899 1.505 1.505 0 167,3 100,0 2.689 2.996 3.300 304 122,7 110,1 2.689 2.996 3.300 304 122,7 110,1 724.719 70.708 1.199.802 1.129.094 165,6 --- 071110 Nepovratna sredstva 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071115 Drugi operativni odhodki 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11029003 Zemljiške operacije 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 15.253 16.027 16.027 0 105,1 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 9.473 10.000 10.000 0 105,6 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.780 6.027 6.027 0 104,3 100,0 413.075 0 0 0 0,0 --- 465 0 0 0 0,0 --- 88 0 0 0 0,0 --- 401.172 0 0 0 0,0 --- 11.350 0 0 0 0,0 --- 72.805 0 0 0 0,0 --- 72.805 0 0 0 0,0 --- 071127 Izgradnja namakalnega sistema IV. faza 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711292 Komasacija - Sodinsko polje 4021 Posebni material in storitve Stran: 30 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0711293 Agromelioracija - Sodinsko polje v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 156.267 0 0 0 0,0 154.376 0 0 0 0,0 --- 1.891 0 0 0 0,0 --- 67.320 54.682 1.183.775 1.129.093 --- --- 0 0 1.300 1.300 --- --- 3.600 25.862 0 -25.862 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.406 0 -1.406 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.165.000 1.165.000 --- --- 63.720 27.414 17.475 -9.939 27,4 63,8 24.672 0 0 0 0,0 --- 24.672 0 0 0 0,0 --- 24.672 0 0 0 0,0 --- 17.516 19.943 20.689 746 118,1 103,7 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 11.718 12.343 13.089 746 111,7 106,1 071131 Vlaganja v izobraževanje 7.145 6.254 7.000 746 98,0 111,9 7.145 6.254 7.000 746 98,0 111,9 4.573 6.089 6.089 0 133,2 100,0 4.573 6.089 6.089 0 133,2 100,0 5.798 7.600 7.600 0 131,1 100,0 1.470 2.000 2.000 0 136,1 100,0 1.470 2.000 2.000 0 136,1 100,0 4.328 5.600 5.600 0 129,4 100,0 4.328 5.600 5.600 0 129,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0711295 Izgradnja namakalnega sistema Ormož - V. faza 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 0711296 Podpora vinogradništvu v občini Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071332 Letalska obramba proti toči 4021 Posebni material in storitve 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 4029 Drugi operativni odhodki --- Stran: 31 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 071304 Zajem podatkov za OŠO za potrebe GURS 4021 Posebni material in storitve 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 071401 Sofinanciranje dejavnosti Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa 4136 Tekoči transferi v javne agencije v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 6.586 6.600 6.600 0 100,2 100,0 6.586 6.600 6.600 0 100,2 100,0 6.586 6.600 6.600 0 100,2 100,0 6.586 6.600 6.600 0 100,2 100,0 12.128 0 0 0 0,0 --- 12.128 0 0 0 0,0 --- 12.128 0 0 0 0,0 --- 12.128 0 0 0 0,0 --- 12.128 0 0 0 0,0 --- 797.085 3.569.857 4.465.278 428.320 2.751.298 3.036.843 285.545 709,0 110,4 428.320 2.751.298 3.036.843 285.545 709,0 110,4 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 7.560 7.560 7.560 0 100,0 100,0 40.385 34.597 0 -34.597 0,0 0,0 40.385 34.597 0 -34.597 0,0 0,0 7.954 5.455 0 -5.455 0,0 0,0 7.954 5.455 0 -5.455 0,0 0,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 3.070 3.070 3.070 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 895.421 560,2 125,1 Stran: 32 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071410 Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071410d Razširitev ekonomsko - poslovne cone Ormož (kanalizacija, vodovod) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 254.101 860.465 411.037 -449.427 161,8 47,8 0 2.367 1.014 -1.352 --- 42,9 506 2.769 1.187 -1.582 234,5 42,9 0 808.055 396.903 -411.151 --- 49,1 225.504 0 0 0 0,0 --- 28.091 47.275 11.933 -35.342 42,5 25,2 0 538.505 136.778 -401.727 --- 25,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.293 554 -739 --- 42,9 4021 Posebni material in storitve 0 1.512 648 -864 --- 42,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 526.455 131.614 -394.841 --- 25,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 9.245 3.962 -5.283 --- 42,9 0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko - poslovni coni Ormož 0 905.506 50.000 -855.506 --- 5,5 4029 Drugi operativni odhodki 0 120 0 -120 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 181.386 0 -181.386 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 724.000 50.000 -674.000 --- 6,9 0 0 29.600 29.600 --- --- 0 0 29.600 29.600 --- --- 51.112 67.288 42.361 -24.927 82,9 63,0 51.112 67.288 42.361 -24.927 82,9 63,0 0 24.700 67.968 43.268 --- 275,2 0 24.700 67.968 43.268 --- 275,2 35.669 32.000 120.000 88.000 336,4 375,0 35.669 32.000 120.000 88.000 336,4 375,0 0 5.000 5.000 0 --- 100,0 0 5.000 5.000 0 --- 100,0 28.470 47.000 47.000 0 165,1 100,0 28.470 47.000 47.000 0 165,1 100,0 0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono glinokop v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071412 Mrežni podjetniški inkubator Ormož 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714131 Razvojno raziskovalni center Ormož 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071415 Oprostitev komunalnega prispevka-gospodarstvo 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 071417 Promocija izdelkov in storitev podjetij 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714196 Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran: 33 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0714197 Time 4 Business Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 1.482 3.928 2.446 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.928 3.928 --- --- 4202 Nakup opreme 0 1.482 0 -1.482 --- 0,0 0 994 0 -994 --- 0,0 0 994 0 -994 --- 0,0 0714198 Oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v času epidemije COVID-19 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0714199 Komunalna ureditev EPC Ormož - severni del 265,0 0 104.500 991.365 886.865 --- 948,7 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.740 1.740 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 975.000 975.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 104.500 14.625 -89.875 --- 14,0 07141990 Izgradnja Tehnolološkega parka Ormož 0 113.178 1.082.730 969.552 --- 956,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 4.250 4.250 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.067.500 1.067.500 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 113.178 10.980 -102.198 --- 9,7 0 0 3.446 3.446 --- --- 0 0 3.446 3.446 --- --- 0 0 35.000 35.000 --- --- 0 0 35.000 35.000 --- --- 368.765 818.559 1.428.435 609.876 387,4 174,5 368.765 818.559 1.428.435 609.876 387,4 174,5 6.282 12.415 12.415 0 197,6 100,0 6.282 12.415 12.415 0 197,6 100,0 07141991 Invest Podravje - Slovenija 4021 Posebni material in storitve 07141992 Rušitev dveh hiš v EPC Ormož 4021 Posebni material in storitve 1403 v EUR Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 071421 Sofinanciranje turističnih programov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 071435 Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem 8.570 37.248 0 -37.248 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 3.900 0 -3.900 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.200 0 -1.200 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.012 0 -5.012 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 10.000 0 -10.000 --- 0,0 8.570 17.135 0 -17.135 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 34 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0714350 Kolesarsko-pohodna tematska pot Svetinje-Jeruzalem v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 43.500 730.029 686.529 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 4.880 4.880 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.555 3.555 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 710.931 710.931 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 43.500 10.664 -32.836 --- 24,5 488 2.488 2.488 0 509,8 100,0 488 488 488 0 100,0 100,0 0 2.000 2.000 0 --- 100,0 1.115 1.500 1.500 0 134,5 100,0 1.115 1.500 1.500 0 134,5 100,0 6.044 6.044 6.044 0 100,0 100,0 6.044 6.044 6.044 0 100,0 100,0 071437 Promocijske aktivnosti vinskih kraljic 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 071438 Mreža postajališč za avtodome 4021 Posebni material in storitve 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središče ob Dravi 4021 Posebni material in storitve 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 145 8.000 8.000 0 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.750 2.750 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 900 900 0 --- 100,0 145 4.150 4.150 0 --- 100,0 0 200 200 0 --- 100,0 4.502 0 0 0 0,0 --- 4.502 0 0 0 0,0 --- 83.584 192.403 267.789 75.386 320,4 139,2 83.584 192.403 267.789 75.386 320,4 139,2 40.000 25.400 26.500 1.100 66,3 104,3 40.000 25.400 26.500 1.100 66,3 104,3 9.453 25.200 25.200 0 266,6 100,0 9.453 25.200 25.200 0 266,6 100,0 89.708 109.055 145.000 35.945 161,6 133,0 89.708 109.055 145.000 35.945 161,6 133,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki 071441 Sodelovanje mest II 4136 Tekoči transferi v javne agencije 071447 Javni zavod TKŠ Ormož - plače 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 4133 Tekoči transferi v javne zavode Stran: 35 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071451 Javni zavod TKŠ Ormož - Hostel 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071452 Javni zavod TKŠ Ormož - šport 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071453 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem Slovenija 4133 Tekoči transferi v javne zavode 071457 Mestni vinograd 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 071460 Projekt GUIDE2VISIT 4021 Posebni material in storitve 071461 Projekt IRON curtainCycling 4021 Posebni material in storitve 071464 Destinacija Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 071466 Postavitev obvestilne signalizacije 4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 071467 Aktiviranje geotermalne vrtine Ormož 1g 4021 Posebni material in storitve 071468 Turistične info točke v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 23.758 29.100 10.000 -19.100 42,1 34,4 23.758 29.100 10.000 -19.100 42,1 34,4 0 61.435 61.435 0 --- 100,0 0 61.435 61.435 0 --- 100,0 0 55.434 55.725 291 --- 100,5 0 55.434 55.725 291 --- 100,5 4.119 4.000 4.000 0 97,1 100,0 216 500 500 0 231,1 100,0 3.566 3.500 3.500 0 98,2 100,0 337 0 0 0 0,0 --- 450 0 0 0 0,0 --- 450 0 0 0 0,0 --- 225 0 0 0 0,0 --- 225 0 0 0 0,0 --- 16.163 0 0 0 0,0 --- 16.163 0 0 0 0,0 --- 27.258 71.864 38.517 -33.346 141,3 53,6 0 600 200 -400 --- 33,3 27.258 67.797 38.317 -29.480 140,6 56,5 0 3.467 0 -3.467 --- 0,0 0 5.000 0 -5.000 --- 0,0 0 5.000 0 -5.000 --- 0,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 9.146 11.792 12.000 208 131,2 101,8 4021 Posebni material in storitve 3.375 11.792 12.000 208 355,6 101,8 4202 Nakup opreme 5.771 0 0 0 0,0 --- 33.538 0 0 0 0,0 --- 33.538 0 0 0 0,0 --- 071469 Turistična destinacija Jeruzalem brez embalaže (LAS TD Jeruzalem 0 W) 4202 Nakup opreme Stran: 36 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 50.786 0 -50.786 --- 0,0 4202 Nakup opreme 0 26.666 0 -26.666 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 24.119 0 -24.119 --- 0,0 4.217 1.519 0 -1.519 0,0 0,0 4.217 1.519 0 -1.519 0,0 0,0 0 21.755 0 -21.755 --- 0,0 0 21.755 0 -21.755 --- 0,0 142,3 071472 Projekt INNOVATIVE LOCATION 4021 Posebni material in storitve 071473 Naša Drava 4202 Nakup opreme 071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacije Jeruzalem Slovenija 0 12.263 17.446 5.183 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 57 0 -57 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 10.440 17.446 7.006 --- 167,1 4202 Nakup opreme 0 1.766 0 -1.766 --- 0,0 0 26.325 0 -26.325 --- 0,0 0 26.325 0 -26.325 --- 0,0 0 4.034 4.347 313 --- 107,8 0 4.034 4.347 313 --- 107,8 336.771 325.407 361.501 071476 KNOW HOW KOŠARKINA 4202 Nakup opreme 071477 Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija 4021 Posebni material in storitve 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 23.180 0 0 0 0,0 --- 16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.180 0 0 0 0,0 --- 23.180 0 0 0 0,0 --- 23.180 0 0 0 0,0 --- 071601 Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.094 107,3 111,1 Stran: 37 od 75 A. Bilanca odhodkov 07 - ODDELEK ZA RAZVOJNO PLANIRANJE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PRAVNE ZADEVE PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1605 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Spodbujanje stanovanjske gradnje 313.591 325.407 361.501 36.094 115,3 111,1 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 53.663 75.000 115.000 40.000 214,3 153,3 13.030 30.000 45.000 15.000 345,4 150,0 13.030 30.000 45.000 15.000 345,4 150,0 40.633 45.000 70.000 25.000 172,3 155,6 40.633 45.000 70.000 25.000 172,3 155,6 0 2.400 28.000 25.600 --- --- 0 2.400 28.000 25.600 --- --- 0 2.400 28.000 25.600 --- --- 259.929 248.007 218.501 -29.506 84,1 88,1 205.030 190.712 163.500 -27.212 79,7 85,7 205.030 190.712 163.500 -27.212 79,7 85,7 071679 Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 4119 Drugi transferi posameznikom 0716790 Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema 4119 Drugi transferi posameznikom 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 071683 Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo 4093 Sredstva za posebne namene 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 071670 Vzdrževanje stanovanj 4093 Sredstva za posebne namene 071671 Stroški upravljanja stanovanj 12.122 12.900 13.500 600 111,4 104,7 4093 Sredstva za posebne namene 12.122 12.900 13.500 600 111,4 104,7 072301 Stanovanjski rezervni sklad 42.776 44.395 41.501 -2.894 97,0 93,5 4093 Sredstva za posebne namene 42.776 44.395 41.501 -2.894 97,0 93,5 Stran: 38 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.814.895 8.338.876 8.393.248 54.373 298,2 100,7 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 870 870 870 0 100,0 100,0 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 870 870 870 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 870 870 870 0 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 200 200 0 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670 670 670 0 100,0 100,0 1.226.015 2.260.808 2.956.724 1.226.015 2.260.808 2.956.724 695.916 241,2 130,8 219.489 234.473 285.400 50.927 130,0 121,7 144.566 143.515 147.400 3.885 102,0 102,7 3.644 0 0 0 0,0 --- 140.923 143.515 147.400 3.885 104,6 102,7 52.304 68.759 112.000 43.241 214,1 162,9 52.304 68.759 112.000 43.241 214,1 162,9 22.619 22.200 26.000 3.800 115,0 117,1 22.619 22.200 26.000 3.800 115,0 117,1 884.839 1.847.471 2.531.098 683.627 286,1 137,0 6.434 10.414 0 -10.414 0,0 0,0 0,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 08130301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin 4025 Tekoče vzdrževanje 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 08130302 Zimska služba na lokalnih cestah in drugih prometnih površinah 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813140 Obnova talnih označb na cestah 4025 Tekoče vzdrževanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813054 Izgradnja kolesarske poti med naselji Cvetkovci in Trgoviščem ob glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja-Ormož, na stacionaži od km 12+900 do 13+850 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 695.916 241,2 130,8 0 2.484 0 -2.484 --- 90 0 0 0 0,0 --- 6.344 7.930 0 -7.930 0,0 0,0 Stran: 39 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0813210 Hodnik za pešce in kolesarje javna razsvetljava in avtobusno postajališče ob regionalni cesti R1-230, odsek 1310 Ljutomer - Pavlovci od Ivanjkovec do Mihalovcev 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 16.429 18.304 43.000 24.696 261,7 0 125 0 -125 --- 0,0 16.429 17.179 42.000 24.821 255,7 244,5 0 1.000 1.000 0 --- 100,0 33.545 0 7.200 7.200 21,5 --- Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 234,9 0 0 7.200 7.200 --- --- 32.423 0 0 0 0,0 --- 1.122 0 0 0 0,0 --- 19.085 30.755 12.760 -17.995 66,9 41,5 4021 Posebni material in storitve 0 460 460 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 300 0 --- 100,0 19.085 29.995 12.000 -17.995 62,9 40,0 19.523 33.558 33.558 0 171,9 100,0 8.843 3.558 18.558 15.000 209,9 521,6 10.680 6.063 0 -6.063 0,0 0,0 0 23.937 15.000 -8.937 --- 62,7 65.905 121.906 121.906 0 185,0 100,0 0 8.227 8.227 0 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 48.814 54.879 67.179 12.300 137,6 122,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.092 57.300 45.000 -12.300 263,3 78,5 0 1.500 1.500 0 --- 100,0 81.257 0 0 0 0,0 --- 79.659 0 0 0 0,0 --- 1.598 0 0 0 0,0 --- 0 81.201 0 -81.201 --- 0,0 0 81.201 0 -81.201 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081335 Modernizacija lokalnih cest 4025 Tekoče vzdrževanje 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081393 Sanacije javnih poti 4021 Posebni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814020 Modernizacija javne poti 803391, odsek Mali Kog, 2 del 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0814021 Preplastitev in širitev javne ceste JP 803031 Pavlovski Vrh 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0815791 Ureditev struge potoka - Dolga lesa 0 39.300 0 -39.300 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 38.300 0 -38.300 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 0 -1.000 --- 0,0 Stran: 40 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815795 Izgradnja kolesarskih poti 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815796 Steza za kolesarje na relaciji Libanja - Pavlovci - Ormož v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 5.832 0 0 0 0,0 --- 5.832 0 0 0 0,0 --- 0 232.478 276.069 43.591 --- 118,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 800 800 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.260 1.260 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 840 840 0 --- 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 225.000 271.169 46.169 --- 120,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.578 2.000 -2.578 --- 43,7 589.137 0 0 0 0,0 --- 581.147 0 0 0 0,0 --- 7.990 0 0 0 0,0 --- 0815797 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2020 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815798 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2021 0 595.280 0 -595.280 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 587.000 0 -587.000 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 8.280 0 -8.280 --- 0,0 0815799 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2022 0 0 536.530 536.530 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 528.600 528.600 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 7.930 7.930 --- --- 08157990 Obnova cest v občini Ormož 0 0 1.334.725 1.334.725 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.315.000 1.315.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 19.725 19.725 --- --- 5.420 0 0 0 0,0 --- 5.420 0 0 0 0,0 --- 081580 Izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo v Osluševcih 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081581 Izgradnja ceste in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti v Ormožu 20.313 518.971 0 -518.971 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.342 0 -1.342 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 510.200 0 -510.200 --- 0,0 20.313 7.429 0 -7.429 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 41 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0815810 Izgradnja 2. faze komunalne infrastrukture v naselju pri vinski kleti v Ormožu v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 0 165.350 165.350 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 1.550 1.550 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 161.000 161.000 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 2.800 2.800 --- --- 21.959 0 0 0 0,0 --- 21.447 0 0 0 0,0 --- 512 0 0 0 0,0 --- 0 69.171 0 -69.171 --- 0,0 081583 Ureditev prehoda na glavni cesti G1-2, odsek 0250 Spuhlja - Ormož, na stacionaži km 14+595 (naselje Trgovišče) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl 4021 Posebni material in storitve 0 895 0 -895 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 67.426 0 -67.426 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 850 0 -850 --- 0,0 081586 Obnova mostu na LC 302031 Savci - Velika Nedelja, pri HŠ Vičanci 2 0 96.132 0 -96.132 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 94.542 0 -94.542 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.590 0 -1.590 --- 0,0 10.427 56.058 2.720 -53.338 26,1 4,9 9.327 4.275 0 -4.275 0,0 0,0 9.327 4.275 0 -4.275 0,0 0,0 1.100 2.700 2.720 20 247,2 100,7 1.100 2.700 2.720 20 247,2 100,7 0 25.013 0 -25.013 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.423 0 -20.423 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.590 0 -4.590 --- 0,0 081416 Ureditev sredice krožišča Ormož G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormožu 0 24.070 0 -24.070 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.250 0 -20.250 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 3.820 0 -3.820 --- 0,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813141 Kategorizacija cest 4021 Posebni material in storitve 081415 Ureditev sredice krožišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1507 vzhodna obvoznica Stran: 42 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13029004 Cestna razsvetljava v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 111.260 122.806 137.506 14.700 123,6 112,0 73.928 86.050 80.250 -5.800 108,6 93,3 42.385 46.200 46.200 0 109,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.253 7.355 7.355 0 117,6 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.409 1.695 1.695 0 120,3 100,0 23.881 30.800 25.000 -5.800 104,7 81,2 27.550 27.756 27.756 0 100,8 100,0 27.550 27.756 27.756 0 100,8 100,0 9.782 9.000 9.000 0 92,0 100,0 9.782 9.000 9.000 0 92,0 100,0 0 0 20.500 20.500 --- --- 0 0 20.500 20.500 --- --- 665.522 2.950.870 2.211.761 -739.110 332,3 75,0 658.568 2.923.304 2.211.761 -711.544 335,8 75,7 390.538 222.426 263.992 41.565 67,6 118,7 258.612 211.159 263.992 52.833 102,1 125,0 900 420 420 0 46,7 100,0 257.712 200.777 260.992 60.215 101,3 130,0 0 9.962 2.580 -7.382 --- 25,9 131.926 11.267 0 -11.267 0,0 0,0 8.323 366 0 -366 0,0 0,0 0 150 0 -150 --- 0,0 119.211 8.761 0 -8.761 0,0 0,0 4.392 1.990 0 -1.990 0,0 0,0 081350 Javna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0813525 Izgradnja javne razsvetljave ob JP 804-951 Bresnica 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815041k Nadgradnja zbirnega centa Dobrava - kanalizacija 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 43 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 0815100 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 268.030 2.700.878 1.947.769 -753.109 726,7 72,1 134.064 106.500 85.000 -21.500 63,4 79,8 134.064 103.540 85.000 -18.540 63,4 82,1 0 2.960 0 -2.960 --- 0,0 9.798 0 0 0 0,0 --- 9.798 0 0 0 0,0 --- 739 2.398.565 279.069 -2.119.496 --- 11,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 12.207 8.293 -3.914 --- 67,9 4021 Posebni material in storitve 0 763 674 -89 --- 88,3 739 2.318.760 262.535 -2.056.225 --- 11,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 66.835 7.567 -59.268 --- 11,3 0815220 Subvencioniranje nakupa vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč 24.500 35.000 35.000 0 142,9 100,0 24.500 35.000 35.000 0 142,9 100,0 50,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek 0 32.480 16.330 -16.150 --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 500 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 980 1.330 350 --- 135,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 31.500 14.500 -17.000 --- 46,0 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož-sever 0 21.133 0 -21.133 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.413 0 -20.413 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 720 0 -720 --- 0,0 82.257 89.000 76.500 -12.500 93,0 86,0 82.257 89.000 76.500 -12.500 93,0 86,0 16.672 16.500 32.000 15.500 191,9 193,9 16.672 16.500 32.000 15.500 191,9 193,9 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda 4100 Subvencije javnim podjetjem Stran: 44 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 081587 Kanalizacija Velika Nedelja - Drakšl - Senešci - Vičanci 1504 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 0 1.700 1.423.870 1.422.170 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.700 12.000 10.300 --- 705,9 4021 Posebni material in storitve 0 0 500 500 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 1.390.512 1.390.512 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 20.858 20.858 --- --- 6.954 27.566 0 -27.566 0,0 0,0 6.954 27.566 0 -27.566 0,0 0,0 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0815042 Protipoplavni ukrepi za naselja južno od Hardeka 0 25.578 0 -25.578 --- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.250 0 -1.250 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 0 -300 --- 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 15.000 0 -15.000 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 9.028 0 -9.028 --- 0,0 0 1.988 0 -1.988 --- 0,0 0 1.988 0 -1.988 --- 0,0 6.954 0 0 0 0,0 --- 6.954 0 0 0 0,0 --- 644.292 3.120.327 3.197.894 75.172 218.965 109.515 -109.449 145,7 50,0 75.172 218.965 109.515 -109.449 145,7 50,0 0815044 Protipoplavni ukrepi za zahodni del naselja Hardek 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0815045 Protipoplavni ukrepi za del naselje Osluševci pri železniški postaji 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija 77.567 496,3 102,5 11.417 61.236 46.400 -14.836 406,4 75,8 4021 Posebni material in storitve 5.020 11.400 11.400 0 227,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.396 49.836 35.000 -14.836 547,2 70,2 5.319 77.010 30.000 -47.010 564,0 39,0 5.319 77.010 30.000 -47.010 564,0 39,0 0816021 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 45 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0816022 Celostna ureditev mesta Ormož 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816023 Sprememba OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4207 Nakup nematerialnega premoženja 081609 Energetski manager 4021 Posebni material in storitve 0816090 Vzpostavitev katastra pokopališč 4021 Posebni material in storitve 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - Ormoško območje v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 2.000 30.900 0 -30.900 0,0 0,0 2.000 30.900 0 -30.900 0,0 0,0 8.601 0 0 0 0,0 --- 8.601 0 0 0 0,0 --- 28.020 30.818 28.285 -2.533 101,0 91,8 22.058 22.320 22.320 0 101,2 100,0 5.962 5.965 5.965 0 100,1 100,0 0 2.533 0 -2.533 --- 0,0 6.542 19.000 4.830 -14.170 73,8 25,4 6.542 19.000 4.830 -14.170 73,8 25,4 13.274 0 0 0 0,0 --- 13.274 0 0 0 0,0 --- 519.725 2.685.732 2.971.248 285.516 571,7 110,6 439.238 2.313.565 2.971.248 657.684 676,5 128,4 304.734 180.300 155.500 -24.800 51,0 86,3 0 100 100 0 --- 100,0 88 400 400 0 454,6 100,0 304.646 178.000 155.000 -23.000 50,9 87,1 0 1.800 0 -1.800 --- 0,0 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 54.174 2.052.659 2.049.520 -3.139 --- 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 6.019 3.829 -2.190 --- 63,6 4021 Posebni material in storitve 0 8.787 7.900 -887 --- 89,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 303 0 -303 --- 0,0 68 0 0 0 0,0 --- 0 1.981.012 2.016.494 35.482 --- 101,8 54.106 56.538 21.297 -35.241 39,4 37,7 63.957 60.500 54.800 -5.700 85,7 90,6 63.957 60.500 54.800 -5.700 85,7 90,6 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo 4100 Subvencije javnim podjetjem Stran: 46 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0816291 Odstranitev starega vodohrana Jeruzalem 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0816293 Izgradnja črpališča za potrebe umetnega bogatenja podtalnice v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 16.373 0 0 0 0,0 --- 433 0 0 0 0,0 --- 15.640 0 0 0 0,0 --- 299 0 0 0 0,0 --- 0 20.105 0 -20.105 --- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 120 0 -120 --- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 19.985 0 -19.985 --- 0,0 0816294 Vodovod Jeruzalem - Svetinje - Ivanjkovci; pododsek Jeruzalem - Svetinje 0 0 711.428 711.428 --- --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 9.000 9.000 --- --- 4021 Posebni material in storitve 0 0 3.500 3.500 --- --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 688.599 688.599 --- --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 10.329 10.329 --- --- 80.487 372.168 0 -372.168 0,0 0,0 37.355 38.000 0 -38.000 0,0 0,0 37.355 38.000 0 -38.000 0,0 0,0 38.301 334.168 0 -334.168 0,0 0,0 156 2.285 0 -2.285 0,0 0,0 0 200 0 -200 --- 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 081633 Letno kopališče 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 43.217 0 -43.217 --- 30.272 281.394 0 -281.394 0,0 0,0 7.874 7.071 0 -7.071 0,0 0,0 4.831 0 0 0 0,0 --- 4.831 0 0 0 0,0 --- Stran: 47 od 75 A. Bilanca odhodkov 08 - MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 215.630 117.130 -98.500 237,1 54,3 49.395 215.630 117.130 -98.500 237,1 54,3 49.395 215.630 117.130 -98.500 237,1 54,3 33.285 40.330 40.330 0 121,2 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.105 3.600 3.600 0 171,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.545 7.700 7.700 0 169,4 100,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.460 164.000 65.500 -98.500 692,4 39,9 278.196 6.000 26.000 20.000 278.196 6.000 26.000 20.000 9,4 433,3 278.196 6.000 26.000 20.000 9,4 433,3 4.304 6.000 26.000 20.000 604,1 433,3 4.304 6.000 26.000 20.000 604,1 433,3 273.892 0 0 0 0,0 --- 2.092 0 0 0 0,0 --- 261.893 0 0 0 0,0 --- 9.906 0 0 0 0,0 --- 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči 4021 Posebni material in storitve 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082304 Sanacija plazu - rudnik Vičanci 4021 Posebni material in storitve 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 49.395 Razlika Indeks 9,4 433,3 Stran: 48 od 75 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 09 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ 244.097 278.034 267.545 -10.489 109,6 96,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 244.097 278.034 267.545 -10.489 109,6 96,2 0603 Dejavnost občinske uprave 244.097 278.034 267.545 242.601 274.574 205.970 216.615 157.806 4001 Regres za letni dopust -10.489 109,6 96,2 265.195 -9.379 109,3 96,6 0 -216.615 0,0 0,0 161.240 0 -161.240 0,0 0,0 5.643 6.300 0 -6.300 0,0 0,0 4002 Povračila in nadomestila 9.023 9.930 0 -9.930 0,0 0,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.514 5.600 0 -5.600 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.482 3.200 0 -3.200 0,0 0,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 440 0 -440 --- 0,0 0,0 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače - medobčinska uprava 4000 Plače in dodatki 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.386 15.080 0 -15.080 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.525 12.080 0 -12.080 0,0 0,0 98 115 0 -115 0,0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0906010 Plače in dodatki - Medobčinska uprava Ormož 163 180 0 -180 0,0 0,0 2.331 2.450 0 -2.450 0,0 0,0 0 0 192.065 192.065 --- --- 4000 Plače in dodatki 0 0 164.065 164.065 --- --- 4001 Regres za letni dopust 0 0 6.300 6.300 --- --- 4002 Povračila in nadomestila 0 0 10.200 10.200 --- --- 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 5.800 5.800 --- --- 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 3.200 3.200 --- --- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 0 2.500 2.500 --- --- 09060111 Prispevki delodajalca - Medobčinska uprava Ormož 0 0 27.630 27.630 --- --- 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 15.120 15.120 --- --- 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 12.220 12.220 --- --- 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 110 110 --- --- 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 180 180 --- --- Stran: 49 od 75 A. Bilanca odhodkov 09 - MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 5.361 15.239 0 -15.239 0,0 0,0 4.617 13.125 0 -13.125 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 409 1.162 0 -1.162 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 327 931 0 -931 0,0 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 3 8 0 -8 0,0 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 5 13 0 -13 0,0 0,0 PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 090601c Plače - medobčinska uprava-dodatki COVID 19 4000 Plače in dodatki 090603 Materialni stroški in storitve - Medobčinska uprava Ormož Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 31.270 42.720 45.500 2.780 145,5 106,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.543 10.580 12.601 2.021 167,1 119,1 4021 Posebni material in storitve 1.514 2.210 2.230 20 147,3 100,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.888 8.729 9.229 500 117,0 105,7 4023 Prevozni stroški in storitve 4.314 4.525 3.920 -605 90,9 86,6 136 451 451 0 332,1 100,0 103,1 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 6.536 7.180 7.404 224 113,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.768 8.300 8.560 260 309,3 103,1 572 745 1.105 360 193,2 148,3 1.496 3.460 2.350 -1.110 157,1 67,9 1.496 3.460 2.350 -1.110 157,1 67,9 208 1.000 2.100 1.100 --- 210,0 1.288 2.460 250 -2.210 19,4 10,2 4029 Drugi operativni odhodki 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava 4202 Nakup opreme 4207 Nakup nematerialnega premoženja Stran: 50 od 75 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ 0 317.956 305.700 -12.256 --- 96,2 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 107.450 83.330 -24.120 --- 77,6 0403 Druge skupne administrativne službe 0 107.450 83.330 -24.120 --- 77,6 0 107.450 83.330 -24.120 --- 77,6 0 58.500 68.380 9.880 --- 116,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100401 Materialni stroški - režijski obrat 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 500 2.700 2.200 --- 540,0 4021 Posebni material in storitve 0 28.700 35.070 6.370 --- 122,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.200 3.410 210 --- 106,6 4023 Prevozni stroški in storitve 0 16.500 17.500 1.000 --- 106,1 4024 Izdatki za službena potovanja 0 500 500 0 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 8.000 8.000 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.100 1.200 100 --- 109,1 0 16.400 5.200 -11.200 --- 31,7 0 16.400 5.200 -11.200 --- 31,7 100404 Nakup delovnih strojev in opreme - režijski obrat 4202 Nakup opreme 100405 Prireditveni šotor - režijski obrat 0 26.410 3.610 -22.800 --- 13,7 4021 Posebni material in storitve 0 1.640 1.640 0 --- 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 1.820 1.820 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 150 150 0 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0 22.800 0 -22.800 --- 0,0 100406 Tržnica in sejmi - režijski obrat 0 6.140 6.140 0 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.100 1.100 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.880 1.880 0 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.160 3.160 0 --- 100,0 Stran: 51 od 75 A. Bilanca odhodkov 10 - REŽIJSKI OBRAT OBČINE ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0 210.506 222.370 11.864 0603 Dejavnost občinske uprave 0 210.506 222.370 11.864 --- 105,6 0 210.506 222.370 11.864 --- 105,6 06039001 Administracija občinske uprave 100400 Plače - režijski obrat --- 105,6 0 129.345 152.325 22.980 --- 117,8 4000 Plače in dodatki 0 90.950 108.250 17.300 --- 119,0 4001 Regres za letni dopust 0 7.670 8.400 730 --- 109,5 4002 Povračila in nadomestila 0 10.200 11.400 1.200 --- 111,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 2.250 3.570 1.320 --- 158,7 4004 Sredstva za nadurno delo 0 700 1.000 300 --- 142,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 290 0 -290 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 8.000 8.650 650 --- 108,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 6.480 7.785 1.305 --- 120,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 55 70 15 --- 127,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 100 100 0 --- 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 2.650 3.100 450 --- 117,0 100400c Plače - režijski obrat - dodatki COVID 19 0 11.116 0 -11.116 --- 0,0 4000 Plače in dodatki 0 9.574 0 -9.574 --- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 847 0 -847 --- 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 679 0 -679 --- 0,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 6 0 -6 --- 0,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 10 0 -10 --- 0,0 100403 Javna dela - režijski obrat 0 70.045 70.045 0 --- 100,0 4000 Plače in dodatki 0 50.805 50.805 0 --- 100,0 4001 Regres za letni dopust 0 4.100 4.100 0 --- 100,0 4002 Povračila in nadomestila 0 7.040 7.040 0 --- 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 4.200 4.200 0 --- 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 3.350 3.350 0 --- 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 0 30 30 0 --- 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 50 50 0 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 320 320 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 150 150 0 --- 100,0 Stran: 52 od 75 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 86.426 108.182 122.955 14.773 142,3 113,7 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 12 12 0 115,2 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 10 12 12 0 115,2 100,0 10 12 12 0 115,2 100,0 10 12 12 0 115,2 100,0 10 12 12 0 115,2 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 110 3.521 2.991 -530 --- 85,0 0403 Druge skupne administrativne službe 110 3.521 2.991 -530 --- 85,0 110 3.521 2.991 -530 --- 85,0 75 1.524 924 -600 --- 60,6 0 1.024 524 -500 --- 51,2 75 500 400 -100 535,1 80,0 36 1.997 2.067 70 --- 103,5 36 1.709 1.817 108 --- 106,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 200 150 -50 --- 75,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 88 100 12 --- 113,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 110402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Stran: 53 od 75 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.565 11.081 8.403 -2.678 98,1 75,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.565 11.081 8.403 -2.678 98,1 75,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.565 11.081 8.403 -2.678 98,1 75,8 110601 Materialni stroški 8.565 11.081 8.403 -2.678 98,1 75,8 996 1.043 807 -236 81,0 77,4 4.744 5.719 5.620 -99 118,5 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 111302 Zimska služba na javnih poteh 4025 Tekoče vzdrževanje 253 676 576 -100 227,7 85,2 1.060 1.643 1.400 -243 132,1 85,2 130 0 0 0 0,0 --- 1.382 2.000 0 -2.000 0,0 0,0 48.848 58.382 81.856 48.848 58.382 81.856 23.474 167,6 140,2 48.848 58.382 81.856 23.474 167,6 140,2 36.543 39.105 36.217 -2.888 99,1 92,6 36.543 39.105 36.217 -2.888 99,1 92,6 12.306 19.277 45.639 26.362 370,9 236,8 12.306 19.277 45.639 26.362 370,9 236,8 23.474 167,6 140,2 Stran: 54 od 75 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 14.907 27.394 10.000 -17.394 67,1 36,5 14.907 27.394 10.000 -17.394 67,1 36,5 14.907 27.394 10.000 -17.394 67,1 36,5 14.907 27.394 10.000 -17.394 67,1 36,5 94 100 100 0 106,3 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.182 5.060 5.060 0 97,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 3.087 2.117 2.120 3 68,7 100,1 4029 Drugi operativni odhodki 2.879 2.739 2.220 -519 77,1 81,1 0 0 500 500 --- --- 3.665 17.378 0 -17.378 0,0 0,0 13.985 7.792 19.693 10.687 3.402 15.803 12.401 147,9 464,5 10.687 3.402 15.803 12.401 147,9 464,5 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 111604 Pokopališče in mrliška vežica Svetinje 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi 11.901 140,8 252,7 10.687 3.402 15.803 12.401 147,9 464,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 978 2.135 2.200 65 224,9 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 231 315 1.130 815 489,1 358,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.023 952 0 -952 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 6.228 0 2.973 2.973 47,7 --- 0 0 9.500 9.500 --- --- 2.227 0 0 0 0,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 55 od 75 A. Bilanca odhodkov 11 - KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 3.297 4.390 3.890 -500 118,0 88,6 3.297 4.390 3.890 -500 118,0 88,6 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 3.297 4.390 3.890 -500 118,0 88,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 324 600 600 0 185,2 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 351 360 360 0 102,5 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 964 630 630 0 65,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 300 0 --- 100,0 4202 Nakup opreme 0 0 2.000 2.000 --- --- 1.658 0 0 0 0,0 --- 0 2.500 0 -2.500 --- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove Stran: 56 od 75 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 40.629 66.139 79.868 13.729 196,6 120,8 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8 10 10 0 118,8 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8 10 10 0 118,8 100,0 8 10 10 0 118,8 100,0 8 10 10 0 118,8 100,0 8 10 10 0 118,8 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 370 1.739 1.802 63 487,2 103,6 0403 Druge skupne administrativne službe 370 1.739 1.802 63 487,2 103,6 370 1.739 1.802 63 487,2 103,6 370 924 924 0 249,8 100,0 137 395 395 0 289,4 100,0 72 249 249 0 347,5 100,0 162 280 280 0 173,2 100,0 0 815 878 63 --- 107,7 0 815 878 63 --- 107,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 120402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.103 6.077 5.869 -208 72,4 96,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.103 6.077 5.869 -208 72,4 96,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.103 6.077 5.869 -208 72,4 96,6 120601 Materialni stroški 96,6 8.103 6.077 5.869 -208 72,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.160 1.494 1.490 -4 69,0 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.204 2.776 2.776 0 86,7 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.184 761 621 -140 52,4 81,6 4029 Drugi operativni odhodki 1.554 1.046 982 -64 63,2 93,9 Stran: 57 od 75 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 17.858 20.882 22.797 1.915 127,7 109,2 17.858 20.882 22.797 1.915 127,7 109,2 17.858 20.882 22.797 1.915 127,7 109,2 15.459 15.088 15.471 383 100,1 102,5 4025 Tekoče vzdrževanje 15.459 15.088 15.471 383 100,1 102,5 121302 Zimska služba na javnih poteh 2.399 5.794 7.326 1.532 305,4 126,4 2.399 5.794 7.326 1.532 305,4 126,4 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.564 31.444 44.286 1603 Komunalna dejavnost 8.564 31.444 44.286 12.842 517,1 140,8 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.564 31.444 44.286 12.842 517,1 140,8 121603 Pokopališče in mrliška vežica Kog 8.564 31.444 44.286 12.842 517,1 140,8 416 486 300 -186 72,0 61,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.345 2.783 3.084 301 131,5 110,8 4025 Tekoče vzdrževanje 3.938 5.000 4.756 -244 120,8 95,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.864 19.476 35.146 15.670 --- 180,5 0 3.699 1.000 -2.699 --- 27,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.842 517,1 140,8 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.726 5.987 5.104 -883 89,1 85,3 1803 Programi v kulturi 2.793 5.513 4.630 -883 165,8 84,0 2.793 5.513 4.630 -883 165,8 84,0 2.793 5.513 4.630 -883 165,8 84,0 0 100 100 0 --- 100,0 1.483 2.184 2.238 54 150,9 102,5 4025 Tekoče vzdrževanje 686 1.692 2.292 600 334,1 135,5 4202 Nakup opreme 624 1.537 0 -1.537 0,0 0,0 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Stran: 58 od 75 A. Bilanca odhodkov 12 - KRAJEVNA SKUPNOST KOG PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.933 474 474 0 16,2 100,0 2.933 474 474 0 16,2 100,0 2.933 474 474 0 16,2 100,0 51 91 91 0 178,6 100,0 400 383 383 0 95,8 100,0 2.482 0 0 0 0,0 --- Stran: 59 od 75 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 64.518 72.601 74.281 1.680 115,1 102,3 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6 10 10 0 170,7 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 6 10 10 0 170,7 100,0 6 10 10 0 170,7 100,0 6 10 10 0 170,7 100,0 6 10 10 0 170,7 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 555 2.068 2.188 120 394,1 105,8 0403 Druge skupne administrativne službe 555 2.068 2.188 120 394,1 105,8 555 2.068 2.188 120 394,1 105,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik 507 924 924 0 182,1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 520 520 0 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100 100 0 --- 100,0 507 304 304 0 59,9 100,0 48 1.144 1.264 120 --- 110,5 48 1.088 1.208 120 --- 111,0 0 56 56 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 130402 Dan starejših krajanov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.055 8.690 9.001 311 178,1 103,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.055 8.690 9.001 311 178,1 103,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.055 8.690 9.001 311 178,1 103,6 130601 Materialni stroški 5.055 8.690 9.001 311 178,1 103,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.077 798 798 0 74,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.560 7.430 7.741 311 217,5 104,2 0 263 263 0 --- 100,0 418 199 199 0 47,6 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 60 od 75 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 31.756 32.538 37.453 4.915 117,9 115,1 31.756 32.538 37.453 4.915 117,9 115,1 31.756 32.538 37.453 4.915 117,9 115,1 25.044 21.986 22.636 650 90,4 103,0 4025 Tekoče vzdrževanje 25.044 21.986 22.636 650 90,4 103,0 131302 Zimska služba na javnih poteh 6.712 10.552 14.817 4.265 220,8 140,4 6.712 10.552 14.817 4.265 220,8 140,4 20.240 18.503 17.023 -1.480 84,1 92,0 20.240 18.503 17.023 -1.480 84,1 92,0 20.240 18.503 17.023 -1.480 84,1 92,0 20.240 18.503 17.023 -1.480 84,1 92,0 21 239 200 -39 944,3 83,7 5.657 5.034 5.400 366 95,5 107,3 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 131603 Pokopališče in mrliška vežica Miklavž pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 515 2.527 1.000 -1.527 194,0 39,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.326 2.900 2.100 -800 90,3 72,4 4202 Nakup opreme 4.925 0 0 0 0,0 --- 0 7.803 8.323 520 --- 106,7 6.795 0 0 0 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 61 od 75 A. Bilanca odhodkov 13 - KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.905 10.792 8.606 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.433 8.875 7.188 -1.687 132,3 81,0 5.433 8.875 7.188 -1.687 132,3 81,0 5.433 8.875 7.188 -1.687 132,3 81,0 15 1.581 200 -1.381 --- 12,7 4.903 4.770 5.688 918 116,0 119,3 515 1.024 500 -524 97,1 48,8 0 1.500 800 -700 --- 53,3 1.472 1.917 1.418 -499 96,3 74,0 1.472 1.917 1.418 -499 96,3 74,0 1.472 1.917 1.418 -499 96,3 74,0 771 990 918 -72 119,1 92,7 67 323 0 -323 0,0 0,0 635 604 500 -104 78,8 82,8 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki -2.186 124,6 79,7 Stran: 62 od 75 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 130.962 184.567 146.472 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -38.095 111,8 79,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9 20 20 0 217,4 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9 20 20 0 217,4 100,0 9 20 20 0 217,4 100,0 9 20 20 0 217,4 100,0 9 20 20 0 217,4 100,0 -2.228 640,9 68,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 768 7.152 4.924 0403 Druge skupne administrativne službe 768 7.152 4.924 -2.228 640,9 68,9 768 7.152 4.924 -2.228 640,9 68,9 94,6 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov 0 4.228 4.000 -228 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 3.419 3.191 -228 --- 93,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 300 300 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 509 509 0 --- 100,0 768 2.924 924 -2.000 120,3 31,6 145 1.300 600 -700 413,3 46,2 0 24 24 0 --- 100,0 623 1.600 300 -1.300 48,1 18,8 140403 Krajevni praznik 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki Stran: 63 od 75 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.623 12.467 12.467 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.623 12.467 12.467 0 129,6 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.623 12.467 12.467 0 129,6 100,0 140601 Materialni stroški 9.623 12.467 12.467 0 129,6 100,0 889 1.833 2.281 448 256,5 124,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.916 7.380 7.380 0 124,8 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 1.068 871 871 0 81,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.750 1.935 1.935 0 110,6 100,0 0 448 0 -448 --- 0,0 43.887 54.316 55.400 43.887 54.316 55.400 43.887 54.316 36.701 37.845 4025 Tekoče vzdrževanje 36.701 141302 Zimska služba na javnih poteh 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 0 129,6 100,0 1.084 126,2 102,0 1.084 126,2 102,0 55.400 1.084 126,2 102,0 35.275 -2.570 96,1 93,2 37.845 35.275 -2.570 96,1 93,2 7.186 16.471 20.125 3.654 280,1 122,2 7.186 16.471 20.125 3.654 280,1 122,2 Stran: 64 od 75 A. Bilanca odhodkov 14 - KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 41.279 81.578 60.407 41.279 81.578 60.407 -21.171 146,3 74,1 41.279 81.578 60.407 -21.171 146,3 74,1 32.453 72.204 51.633 -20.571 159,1 71,5 1.401 1.900 1.900 0 135,6 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.068 11.356 11.884 528 118,0 104,7 4025 Tekoče vzdrževanje 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141603 Pokopališče in mrliška vežica Ormož 4020 Pisarniški in splošni material in storitve -21.171 146,3 74,1 12.139 12.350 13.350 1.000 110,0 108,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 300 500 200 --- 166,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 45.298 23.999 -21.299 --- 53,0 8.845 1.000 0 -1.000 0,0 0,0 8.826 9.374 8.774 -600 99,4 93,6 485 200 100 -100 20,6 50,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.994 4.250 3.750 -500 93,9 88,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4.347 4.924 4.924 0 113,3 100,0 35.395 29.034 13.254 -15.780 37,5 45,7 35.395 29.034 13.254 -15.780 37,5 45,7 35.395 29.034 13.254 -15.780 37,5 45,7 35.395 29.034 13.254 -15.780 37,5 45,7 126 484 400 -84 316,5 82,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.130 8.050 7.354 -696 90,5 91,4 4025 Tekoče vzdrževanje 1.003 1.751 1.500 -251 149,5 85,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.478 749 1.000 251 67,7 133,5 5.664 5.000 3.000 -2.000 53,0 60,0 18.993 13.000 0 -13.000 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 141604 Pokopališče in mrliška vežica Hum pri Ormožu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 65 od 75 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 34.738 88.798 59.641 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -29.157 171,7 67,2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6 10 10 0 181,2 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 6 10 10 0 181,2 100,0 6 10 10 0 181,2 100,0 6 10 10 0 181,2 100,0 6 10 10 0 181,2 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 3.117 2.434 -683 --- 78,1 0403 Druge skupne administrativne službe 0 3.117 2.434 -683 --- 78,1 0 3.117 2.434 -683 --- 78,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik 0 1.524 924 -600 --- 60,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 480 450 -30 --- 93,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 95 75 -20 --- 79,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 949 399 -550 --- 42,0 94,8 150402 Dan starejših krajanov 0 1.593 1.510 -83 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.443 1.360 -83 --- 94,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 150 150 0 --- 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.695 7.956 7.286 -670 270,4 91,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.695 7.956 7.286 -670 270,4 91,6 06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.695 7.956 7.286 -670 270,4 91,6 150601 Materialni stroški 2.695 7.956 7.286 -670 270,4 91,6 552 2.918 2.659 -259 481,5 91,1 2.012 3.178 3.015 -163 149,9 94,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 42 60 60 0 142,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 89 1.800 1.552 -248 --- 86,2 Stran: 66 od 75 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 20.125 22.364 24.841 2.477 123,4 111,1 20.125 22.364 24.841 2.477 123,4 111,1 20.125 22.364 24.841 2.477 123,4 111,1 14.415 14.421 14.420 -1 100,0 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 14.415 14.421 14.420 -1 100,0 100,0 151302 Zimska služba na javnih poteh 5.710 7.943 10.421 2.478 182,5 131,2 5.710 7.943 10.421 2.478 182,5 131,2 -29.871 237,0 40,4 4025 Tekoče vzdrževanje 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.545 50.121 20.250 1603 Komunalna dejavnost 8.545 50.121 20.250 -29.871 237,0 40,4 8.545 50.121 20.250 -29.871 237,0 40,4 8.545 50.121 20.250 -29.871 237,0 40,4 456 1.220 650 -570 142,7 53,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.260 6.910 5.619 -1.291 89,8 81,3 4025 Tekoče vzdrževanje 1.553 3.348 2.481 -867 159,8 74,1 277 300 300 0 108,3 100,0 0 38.343 11.200 -27.143 --- 29,2 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151607 Pokopališče in mrliška vežica Podgorci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.367 5.230 4.820 -410 143,2 92,2 1803 Programi v kulturi 2.873 4.740 4.330 -410 150,7 91,4 2.873 4.740 4.330 -410 150,7 91,4 2.873 4.740 4.330 -410 150,7 91,4 196 90 50 -40 25,5 55,6 2.677 4.350 3.950 -400 147,6 90,8 0 300 330 30 --- 110,0 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje Stran: 67 od 75 A. Bilanca odhodkov 15 - KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151805 Športni objekti v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 494 490 490 0 99,1 100,0 494 490 490 0 99,1 100,0 494 490 490 0 99,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 217 316 316 0 145,9 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 278 174 174 0 62,7 100,0 Stran: 68 od 75 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) 67.051 141.773 89.833 Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -51.940 134,0 63,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8 20 20 0 257,4 100,0 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8 20 20 0 257,4 100,0 8 20 20 0 257,4 100,0 8 20 20 0 257,4 100,0 8 20 20 0 257,4 100,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 4029 Drugi operativni odhodki 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 3.256 3.294 38 --- 101,2 0403 Druge skupne administrativne službe 0 3.256 3.294 38 --- 101,2 0 3.256 3.294 38 --- 101,2 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik 0 924 924 0 --- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 65 260 195 --- 400,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 30 30 --- --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 859 634 -225 --- 73,8 180402 Dan starejših krajanov 0 2.332 2.370 38 --- 101,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1.830 1.868 38 --- 102,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 176 176 0 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 326 326 0 --- 100,0 Stran: 69 od 75 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.298 8.642 8.336 -306 114,2 96,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.298 8.642 8.336 -306 114,2 96,5 06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.298 8.642 8.336 -306 114,2 96,5 180601 Materialni stroški 7.298 8.642 8.336 -306 114,2 96,5 640 1.490 1.306 -184 204,2 87,7 5.307 5.944 5.822 -122 109,7 98,0 4025 Tekoče vzdrževanje 761 616 616 0 81,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 591 592 592 0 100,1 100,0 30.877 35.132 37.562 30.877 35.132 37.562 2.430 121,7 106,9 30.877 35.132 37.562 2.430 121,7 106,9 22.888 23.633 22.873 -760 99,9 96,8 4025 Tekoče vzdrževanje 22.888 23.633 22.873 -760 99,9 96,8 181302 Zimska služba na javnih poteh 7.989 11.499 14.689 3.190 183,9 127,7 7.989 11.499 14.689 3.190 183,9 127,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti 4025 Tekoče vzdrževanje 2.430 121,7 106,9 Stran: 70 od 75 A. Bilanca odhodkov 18 - KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 25.043 90.931 36.591 25.043 90.931 36.591 -54.340 146,1 40,2 25.043 90.931 36.591 -54.340 146,1 40,2 25.043 90.931 36.591 -54.340 146,1 40,2 1.040 350 380 30 36,5 108,6 0 2.026 0 -2.026 --- 0,0 11.449 10.100 10.100 0 88,2 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 8.273 9.143 9.350 207 113,0 102,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.110 900 1.200 300 108,2 133,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.172 66.412 15.561 -50.851 490,6 23,4 0 2.000 0 -2.000 --- 0,0 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181605 Pokopališče in mrliška vežica Velika Nedelja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring -54.340 146,1 40,2 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.824 3.792 4.030 238 105,4 106,3 1803 Programi v kulturi 2.621 2.442 2.680 238 102,2 109,8 2.621 2.442 2.680 238 102,2 109,8 2.621 2.442 2.680 238 102,2 109,8 81 62 180 118 221,0 290,3 2.540 2.380 2.000 -380 78,7 84,0 0 0 500 500 --- --- 1.203 1.350 1.350 0 112,2 100,0 1.203 1.350 1.350 0 112,2 100,0 1.203 1.350 1.350 0 112,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 207 400 400 0 193,3 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 736 526 600 74 81,5 114,1 4025 Tekoče vzdrževanje 260 424 350 -74 134,8 82,6 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Stran: 71 od 75 A. Bilanca odhodkov 19 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU PTUJ 22.883 25.665 26.826 1.162 117,2 104,5 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.883 25.665 26.826 1.162 117,2 104,5 0603 Dejavnost občinske uprave 22.883 25.665 26.826 22.883 25.665 0 0 0 06039001 Administracija občinske uprave 190602 Plače in dodatki - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190603 Prispevki delodajalca - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190604 Materialni stroški - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190610 Materialni stroški in stroški dela SOU SP Ptuj 4130 Tekoči transferi občinam 190611 Investicijska vlaganja - Skupna občinska uprava občin Spodnje Podravje Ptuj 4320 Investicijski transferi občinam 1.162 117,2 104,5 26.826 1.162 117,2 104,5 16.840 16.840 --- --- 0 16.840 16.840 --- --- 0 0 2.715 2.715 --- --- 0 0 2.715 2.715 --- --- 0 0 6.332 6.332 --- --- 0 0 6.332 6.332 --- --- 22.257 24.888 0 -24.888 0,0 0,0 22.257 24.888 0 -24.888 0,0 0,0 626 776 940 164 150,3 121,1 626 776 940 164 150,3 121,1 Stran: 72 od 75 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 20 ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 101.673 12.594 0 -12.594 0,0 0,0 94.110 11.202 0 -11.202 0,0 0,0 94.110 11.202 0 -11.202 0,0 0,0 94.110 11.202 0 -11.202 0,0 0,0 40.597 7.386 0 -7.386 0,0 0,0 17.611 3.931 0 -3.931 0,0 0,0 2.274 1.061 0 -1.061 0,0 0,0 11.735 2.341 0 -2.341 0,0 0,0 4025 Tekoče vzdrževanje 6.237 52 0 -52 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.740 1 0 -1 0,0 0,0 28.866 0 0 0 0,0 --- 28.866 0 0 0 0,0 --- 200401 Nakup delovnih strojev in opreme 4202 Nakup opreme 200402 Tržnica in sejmi 1.247 370 0 -370 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200 225 0 -225 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 282 0 0 0 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 766 145 0 -145 0,0 0,0 2.337 0 0 0 0,0 --- 602 0 0 0 0,0 --- 1.517 0 0 0 0,0 --- 218 0 0 0 0,0 --- 21.062 3.446 0 -3.446 0,0 0,0 13.711 2.472 0 -2.472 0,0 0,0 4001 Regres za letni dopust 1.568 0 0 0 0,0 --- 4002 Povračila in nadomestila 2.041 316 0 -316 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.975 386 0 -386 0,0 0,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.402 267 0 -267 0,0 0,0 10 2 0 -2 0,0 0,0 200403 Prireditveni šotor 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4202 Nakup opreme 200404 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin 4000 Plače in dodatki 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 17 3 0 -3 0,0 0,0 247 0 0 0 0,0 --- 92 0 0 0 0,0 --- Stran: 73 od 75 A. Bilanca odhodkov 20 - ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.562 1.392 0 -1.392 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 7.562 1.392 0 -1.392 0,0 0,0 7.562 1.392 0 -1.392 0,0 0,0 7.562 1.392 0 -1.392 0,0 0,0 7.562 1.392 0 -1.392 0,0 0,0 16039004 Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve v mesecu decembru 4021 Posebni material in storitve Stran: 74 od 75 C. Račun financiranja 06 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 v EUR Realizacija 2020 Ocena realizacije 2021 Prelog proračuna 2022 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 2201 Servisiranje javnega dolga 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 645.052 689.488 756.156 66.667 117,2 109,7 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 349.333 349.333 516.000 166.667 147,7 147,7 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 340.155 240.156 -99.999 81,2 70,6 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 062220 Glavnice za odplačilo kreditov Stran: 75 od 75