Ormož, 29.10.2008 Letnik 6 Številka 10/II TISKOVINA POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 35. PREDLOG Proračuna Občine Ormož za leto 2009 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - PREDLOG Proračuna Občine Ormož za leto 2009 V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi predloga proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarstvo - Boris Novak, strokovni sodelavec za gospodarske zadeve - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 29.10.2008 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 10/I OBRAZLOŽITEV: porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu). Proračun občine je akt, s katerim so predvideni oziroma planirani prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, s katerim se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna o ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnik zgornjo mejo pravic Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere cilj je uskladiti javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. UVOD Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultata orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja letega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, v letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija. Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZJF pa občinam omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Občina Ormož je pripravila proračun za leto 2009. 1. Pravne podloge Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2009 so se uporabljali oz. upoštevali naslednji predpisi: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 110/02-ZDTB in 127/06-ZJZP in 14/07ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF), - Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08; v nadaljevanju ZFO-1) - Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/7), - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), - Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 2 29.10.2008 - - - proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 57/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). 2. Globalna kvantitativna izhodišča Predlog proračuna za leto 2009 je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance Direktorat za proračun – Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti z dopisoma številka 412-01-50/2005/13 z dne 17.7.2007 ter 412-0150/15 z dne 14.10.2008 posredovalo občinam kot osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Na podlagi 18. člena ZJF so bila s strani Oddelka za finance Občine Ormož vsem neposrednim proračunskim uporabnikom z dopisom št. 41000011/2008 0011 05 z dne 18.9.2007 posredovana Navodila za pripravo proračuna Občine Ormož za leto 2009, ki so temeljila na posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 410111/2007/2 z dne 19.9.2007 posredovalo občinam izračune primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine ter finančne izravnave za leti 2008 in 2009 (predhodne podatke). KVANTITATIVNA IZHODIŠČA PRIPRAVO PRORAČUNA: ZA Občinski proračun za leto 2009 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2009, ki so razvidna iz spodnje preglednice: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 3 29.10.2008 Tabela št. 1: Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2009 Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov) Izhodiščna osnova za izračun plače Prispevki na plače Davek na plače: Regres za letni dopust Povečanje osnovnih plač (od 1.7.2009 naprej) Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za prehrano delavcev Jubilejna nagrada Sredstva za odpravnino Solidarnostne pomoči Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 3. Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov Pri pripravi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: - institucionalni, - ekonomski, - programski, - funkcionalni (COFOG). 3.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Občina Ormož ima glede na 3,9 % 258,42 EUR 16,1% se od 1.1.2009 naprej ukinja 698 EUR 1,45 % 2% od osnovnih plač 3,83 EUR/dan Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDUUPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 , 71/06 in 71/08) Upošteva se določilo Zakona o državni upravi DZUUPB4(Ur.1.RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDUUPB4 (Ur.1.RS 123/04) ter Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur.1.RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.1 73/03) Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007 (Ur. 1. RS, št 138/06 in 67/08). svojo organiziranost naslednjo institucionalno klasifikacijo proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov: občinski svet, župan, nadzorni odbor, oddelki občinske uprave in ožji deli občine (krajevne skupnosti). 3.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,ki daje odgovor na vprašanja, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov. 3.3. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanja, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003, 56/2005 in 138/2006) oziroma Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi za občine pa so podprogrami. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: - področja porabe (21 področji) ter - glavne programe (59 glavnih programov) in - podprograme (119 podprogramov) 3.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov Funkcionalna klasifikacija določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo. 4. Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v občinski proračun ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe (v Občini Ormož so to krajevne skupnosti; v nadaljevanju KS). Iz navednega sledi, da so ožji deli občine neposredni uporabniki občinskega proračuna, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. Ožji deli občin, ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožjih delov občin, ki so pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o prejetem proračunu in kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih delov občin, ki so pravne osebe. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji v: A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 4 29.10.2008 B. Račun finančnih terjatev in naložb ter C. Račun financiranja. Prihodki proračuna obsegajo: - davčni prihodki, - nedavčni prihodki, - kapitalski prihodki, - prejete donacije, - transferni prihodki in - prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodki proračuna obsegajo: - tekoče odhodke, - tekoče transfere, - investicijske odhodke in - investicijske transfere. V računu finančnih terjatev in naložb, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakonom za posamezna področja, zlasti pa stroški: 1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z Zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 3. 4. 5. urejanje prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom; plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine. Ocena skupnega obsega prihodkov proračuna za leto 2009 znaša 13.414.829 eurov in temelji na izračunani višini glavarine, ki jo opredeljuje 14. člen ZFO – 1 in znaša za Občino Ormož za leto 2009 6.961.946 eurov ter ostalih lastnih virov občine. Primerno porabo Občine Ormož za leto 2009 je izračunalo Ministrstvo za finance v skladu z 13. členom ZFO-1 in znaša 7.346.949 eurov ter pomeni za občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na izračun višine primerne porabe vplivajo naslednji elementi: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Proračunski prihodki ki, se namenijo za pokrivanje primerne porabe občine so razvidni iz spodnje preglednice: IZRAČUN SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE ZA LETO 2009 PO ZFO – 1 Tabela št. 2 : Izračun skupnih prihodkov občine za leto 2009 po ZFO-1 Vrsta v eurih Glavarina (odstopljena 6.961.946 dohodnina) NUSZ – 36 % 300.438 Davčni prihodki občine – 80 78.252 % SKUPNI PRIHODEK 7.340.636 OBČINE 5 29.10.2008 v eurih 7.346.949 7.340.636 6.313 0 6.313 Primerna poraba Skupni prihodki občine Razlika (PP – SPO) Presežek Finančna izravnava Iz skupnih prihodkov, ki se v letu 2009 upoštevajo pri izračunu primerne porabe in znašajo 7.340.636 eurov ali 99,9% izračunane primerne porabe izhaja, da so skupni prihodki občine, ki se v letu 2009 upoštevajo pri izračunu primerne porabe v Občini Ormož manjši od primerne porabe za 6.313 eurov tako, da je Občini Ormož v letu 2009 pripada finančna izravnava v znesku 6.313 eurov. Poleg prihodkov iz naslova primerne porabe bo občina po predlogu proračuna za leto 2009 razpolagala še z ostalimi prihodki, ki so ocenjeni na 6.074.636 eurov, iz česar sledi, da so skupni proračunski prihodki za leto 2009 ocenjeni na 13.414.829 eurov. Tabela št. 3: Ostali prihodki proračuna za leto 2009 Vrsta: eurov Davčni prihodki (razlika nad 971.995 višino, ki se šteje v PP) Nedavčni prihodki 821.413 Kapitalski prihodki 424.400 Prejete donacije 75.200 Transferni prihodki 3.781.185 Skupaj ostali prihodki 6.074.193 Tabela št. 4: Pregled strukture planiranih prihodkov za leto 2009 Prihodki 70 Davčni prihodki eurov delež v % 8.312.631 62,0 71 Nedavčni prihodki 821.413 6,1 72 Kapitalski prihodki 424.400 3,2 75.200 0,6 3.781.185 28,2 13.414.829 100,0 73 Prejete donacije 74 transferni prihodki Skupaj prihodki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 6 29.10.2008 Graf št. 1: Primerjava prihodkov po ekonomski klasifikaciji Primerjava prihodkov po ekonomski klasifikaciji 9.000.000 8.000.000 Realizacija 07 7.000.000 Ocena real. 08 6.000.000 Plan 09 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 70 Davčni prihodki 71 Nedavčni prihodki 72 Kapitalski prihodki 70 DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki predstavljajo v proračunu za leto 2009 najpomembnejši proračunski vir in so ocenjeni na 8.312.631 eurov ali 62,0 % vseh proračunskih prihodkov. Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja: Tabela št. 5: Planirani davčni prihodki v letu 2009 Znesek v Davčni Davek eurov prih. delež % Dohodnina-odstopljeni 7.049.829 85,0 vir občinam Davki na premoženje 1.004.668 21,1 Domači davki na blago 240.838 2,9 in storitve SKUPAJ 8.295.335 100,0 700 Davki na dohodke in dobiček Kot je razvidno iz preglednice je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova dohodnine, ki se kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih in predstavlja 85,0 % vseh prihodkov proračuna. 703 Davki na premoženje Prihodki iz naslova davkov na premoženje so ocenjeni na 1.004.668 eurov, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 ocenjeni na 915.791 eurov ter zamudne obresti iz tega naslova 935 eurov. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine (416 eurov), davki na dediščine in darila (23.378 eurov) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (73.443 eurov). 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki in EU 704 Domači davki na blago in storitve Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 240.838 eurov. Prihodek občinskih proračunov so tudi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (179.000 eurov) in odlaganja odpadkov (45.500 eurov). Ostali prihodki v tej skupni so še davki od iger na srečo (6.000 eurov), turistična taksa (3.429) eurov ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (2.285 eurov) in druge komunalne takse (4.624 eurov). V primerjavi z oceno realizacije za leto 2008 so planirani prihodki te skupine za leto 2009 manjši za 158.612 eurov, ker je občina v letu 2008 prejela večje prihodke iz naslova iger na srečo. 71 NEDAVČNI PRIHODKI Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki. Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 821.413 eurov in predstavljajo 6,1 % skupnih proračunskih prihodkov. 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 584.452 eurov in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališča. 711 Takse in pristojbine Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so ocenjene na 11.429 eurov. 712 Globe in denarne kazni Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih so planirane v višini 2.514 eurov. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 68.882 eurov in zajemajo prihodke od sponzoriranja in prodaje vstopnic na ormoškem poletju, naročnine za Uradni vestnik in Poročevalec, prihodke od vzdrževanja poslovnih prostorov, prihodke od služnosti, prihodke od ogrevanja in uporabe prostorov krajevnih skupnosti, prihodki od koncesij (plakatiranje, plin, ravnanje z odpadki), .. 714 Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 154.136 eurov. Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj, plačila komunalnih prispevkov. V manjših zneskih so planirani še prihodki iz naslova izterjave plačila komunalnih storitev katere je občina vršila do 30.6.2007 (odvoz in odlaganje odpadkov, kanalščina, odvajanje odpadnih voda, števnina, oskrba za vodo). V primerjavi z oceno realizacije prihodkov za leto 2008 so planirani odhodki te skupine za leto 2009 manjši za 672.497 eurov in sicer iz treh večjih razlogov. V letu 2008 se je v občinski proračun steklo 357.231 eurov namenskih prihodkov od obeh koncesij za komunalne odpadke, gre za namenske prihodke za sanacijo odlagališča deponije komunalnih odpadkov na Dobravi in se morajo namensko porabiti (postavitev ograje, ureditev odvodnjavanja, prekrivanje odlagališča in izgradnjo kolektorja do čistilne naprave) ter na račune krajevnih skupnosti 253.791 eurov iz naslova sredstev vračanj vlaganj v telefonijo. Vrnjen pa je bil tudi del sredstev od nakupa prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji v višini 29.645 eurov. 72 KAPITALSKI PRIHODKI V to skupino spadajo prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. V letu 2009 je predvidena prodaja stanovanj, stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 424.400 eurov (stavbna zemljišča 350.000 evrov in prodaja stanovanjskih zgradb in prostorov 74.400 eurov). V skupnem obsegu 7 29.10.2008 prihodkov predstavljajo kapitalski prihodki 3,2 % vseh planiranih prihodkov. 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Občina bo v letu 2009 na podlagi podpisane pogodbe prejela 75.000 eurov od Fundacije za šport namenjenih za izgradnjo telovadnice na Kogu. Prejete donacije predstavljajo 0,6 % vseh planiranih odhodkov za leto 2009. 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so v proračunu za leto 2009 ocenjeni na 3.784.419 eurov in predstavljajo v strukturi vseh prihodkov proračuna 28,2 %. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 980.715 eurov in predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanje in agencij. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 737.261 eurov, od tega 656.948 eurov za investicije (21. člen ZFO 484.111 eurov, grad Ormož 102.580 eurov, kulturni dom Miklavž 35.700 eurov in požarna taksa 34.287 eurov) in tekočo porabo 80.313 eurov (skupna občinska uprava 74.000 eurov od Ministrstva za finance (Uradni list RS št. 66/07) in finančna izravnava 6.313 eurov). Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so planirana v višini 201.714 eurov (101.496 eurov odstopljenih okoljskih dajatev od drugih občin, ki odlagajo komunalne odpadke na deponiji Dobrava, 75.000 eurov od občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje skupne občinske uprave, 25.000 eurov od občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje projekta »Vodovodna infrastruktura na območju Drave – ormoški del« ter 218 eurov od obeh občin za sofinanciranje energetsko svetovalne pisarne. Za sofinanciranje družinskega pomočnika iz socialnih skladov je planiranih 10.320 eurov. V letu 2009 je planiranih 31.350 eurov prihodkov iz javnih agencij za sofinanciranje dveh projektov; mursko-dravske kolesarske poti in sodelovanje mest. 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko, katera sredstva črpajo občine posredno iz državnega proračuna je v letu 2009 planiranih 2.800.470 eurov (namakalni sistem 1.481.376 eurov, grajska pristava 958.157 eurov, cesta Ormož – Ivanjkovci 300.837 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 8 eurov, cesta Slančaves 42.694 eurov in cesta na Gomili (Magdič) 17.406 eurov). ODHODKI Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in138/06). Skupni proračunski odhodki so v proračunu za leto 2009 po vrstah odhodkov po ekonomskem namenu ocenjeni v višini 14.144.348 eurov. 29.10.2008 Tabela št.6 : Planirani odhodki leta 2009 po ekonomski klasifikaciji ODHODKI eurov delež v % 40 Tekoči 2.474.054 17,5 odhodki 41 Tekoči 4.442.571 31,4 transferi 42 Investicijski 6.702.598 47,4 odhodki 43 Investicijski 525.125 3,7 transferi Skupaj 14,144,348 100,0 Graf št. 2 : Primerjava odhodkov po ekonomski klasifikaciji Primerjava odhodkov po ekonomski klasifikaciji 9.000.000 8.000.000 Realizacija 07 7.000.000 Ocena real. 08 6.000.000 Plan 09 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 40 Tekoči odhodki 41 Tekoči transferi Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna. 40-TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva izločena v rezerve. V proračunu za leto 2009 so tekoči odhodki planirani v višini 2.474.054 eurov kar predstavlja 17,5 % vseh odhodkov. 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov – javnih uslužbencev občinske uprave in skupne občinske uprave za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v skupni višini 671.998 eurov. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2009. 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so za leto 2009 planirana sredstva v višini 108.788 eurov. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje (16,10% od bruto osnove). 402 –Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnin in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev itd. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2009 v proračunu planiranih 1.146.020 eurov. 403 –Plačilo domačih obresti Plačilo obresti v višini 112.170 eurov je namenjeno odplačevanju obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podatlanice, izgradnjo komunalne infrastrukture, pridobivanje novih stanovanj, izgradnjo raziskovalne vrtine, modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih ter sanacijo deponije komunalnih odpadkov. Od planiranih 112.170 eurov je planiranih 103.530 eurov za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 8.640 eurov za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih. 409 – Rezerve Izdatki so namenjeni oblikovanju rezerv v višini 435.078 eurov, zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko rezervacijo ter sredstva stanovanjskih skladov. Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je v obsegu 1,5% skupnih proračunskih prihodkov (bilanca A) oziroma v višini 201.222 eurov pri čemer se oblikovana sredstva zmanjšajo za prenesena sredstva iz preteklih let. V letu 2009 je tako potrebno za ta namen zagotoviti 165.640 eurov saj je bilo večji del sredstev za ta namen oblikovanih v preteklih letih porabljen v letu 2008. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana v višini 53.373 eurov ter so v skladu z Odlokom o proračunu občine Ormož za leto 2009 namerjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov oz. izdatkov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stroški kotlovnic in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada. V letu 2009 je za stanovanjsko dejavnost predvidenih 214.065 eurov. 9 29.10.2008 41 – TEKOČI TRANSFERI V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so načrtovana v višini 4.442.571 eurov in predstavljajo drugi najvišji delež skupnih proračunskih odhodkov oziroma 31,4 % vseh odhodkov. 410 – Subvencije Planirana sredstva za subvencije znašajo 65.182 eurov. Vključujejo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom. Subvencije so načrtovane za subvencioniranje drobnega gospodarstva ter kmetijskih programov. 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov v skupni višini 2.312.385 eurov. 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva, zveze, združenja in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 395.980 eurov. 413 – Drugi tekoči domači transferi Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v proračunu za leto 2009 znašajo skupaj 1.664.190 eurov. Zajemajo tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja 110.000 eurov, transfere izvajalcem, ki opravljajo javne službe 452.591 eurov, tekoče transfere v javne zavode 1.005.173 eurov, javne sklade 8.629 eurov in tekoče transfere v javne agencije 87.797 eurov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti po oddanih koncesijah za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, urejanje parkov in zelenih površin, urejanje parkirišč, vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na domu. V tekočih transferih v javne sklade je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za kulturne dejavnosti – izpostava Ormož Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, muzejske dejavnosti, izobraževanja odraslih, delovanje mladinskega centra in javnega zavoda za informiranje. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje Javne razvojne agencije Ormož. 42 – INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. S proračunom za leto 2009 je zagotovljenih 6.702.598 eurov sredstev za odhodke investicijskega značaja, kar je 47,4 % vseh odhodkov proračuna. 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Predvideni obseg investicijskih odhodkov znaša 6.702.598 eurov. Največji del (5.724.598 eurov) je namenjen novogradnjam in rekonstrukcijam, sledijo izdelave študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (613.962 eurov), investicijsko vzdrževanje (157.202 eurov), nakup opreme (64.074 eurov) in nakupi zemljišč (132.100 eurov). 43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom 10 29.10.2008 sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so planirani v višini 525.125 eurov, ter v strukturi proračunskih odhodkov predstavljajo 3,7 %. 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki V tem sklopu transferov so zajeti predvsem investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz sredstev proračuna iz namenskih sredstev požarne takse in sofinanciranje obnove obeležij, spomenikov in sakralnih objektov. Investicijski transferi so planirani v višini 141.000 eurov. 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 384.125 eurov in so namenjeni za investicije katere izvajajo javni zavodi in druge občine. Od planiranih 384.125 eurov je namenjenih 268.483 eurov za skupni projekt modernizacije lokalne ceste Loperšice – Šalovci – Vitan z Občino Središče ob Dravi in 115.642 eurov za investicijske transfere javnim zavodom. Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in zanaša 729.519 eurov. Primanjkljaj se pokrije s planiranim ostankom sredstev na dan 31.12.008 ter novim zadolževanjem v višini 500.000 eurov. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje finančni tokovi prejemkov in izdatkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih (vrnjenih) oziroma danih posojilnih sredstev (depozitov) občine ter sredstva od privatizacije stanovanj v preteklih letih. IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskega premoženja V proračuna za leto 2009 je predvidenih 68.395 eurov prejemkov, od tega 65.916 eurov vračila vezanih depozitov za razvoj drobnega gospodarstva ter 2.469 eurov iz naslova privatizacije oziroma odkupa stanovanj v preteklih letih. V. Dana posojila in povečanje kapitalskih naložb Za leto 2009 je predvidenih 78.821 eurov izdatkov, od tega 73.820 eurov sredstev za depozite namenjenih razvoju kmetijstva in drobnega gospodarstva ter 5.001 eurov za poravnavo obveznosti javnim skladom in agencijam iz naslova prihodkov od privatizacije oziroma odkupa stanovanj v preteklih letih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 11 29.10.2008 Planirani saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejemki iz naslova privatizacije stanovanj in odvedenimi sredstvi v javne sklade in agencije in znaša 10.436 eurov. Za ta znesek so izdatki večji od prejemkov. II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA C. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem občin oziroma odplačilo glavnic za najete kredite. S finančnim načrtom Občinskega sveta so zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, pripravo in distribucijo občinskih glasil Poročevalec in Uradni vestnik, nabavo zastav, izvedbo prireditev ob praznikih ter plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije. 50 Zadolževanje V letu 2009 je planirano zadolževanje do skupne višine 500.000 eurov za realizacijo planiranih projektov oziroma investicij. A. BILANCA ODHODKOV 01 OBČINSKI SVET 55 Odplačilo dolga Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnic in revalorizacijskih obresti od domačega zadolževanja v preteklih letih. Finančni načrt Občinskega sveta je razdeljen na tri proračunska področja porabe: 550 Odplačilo domačega dolga V letu 2009 so planirani izdatki za odplačilo glavnic za najete kredite v preteklih letih v skupni višini 311.814 eurov, od tega 235.932 eurov poslovnim bankam in 75.882 eurov drugim domačim kreditodajalcem (skladi). V letu 2009 je potrebno v proračunu zagotoviti 235.932 eurov za odplačilo glavnic in revalorizacijskih obresti poslovnim bankam za naslednje namene: - investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 25.765 eurov, - izgradnjo komunalne infrastrukture 114.842 eurov, - umetno bogatenje podtalnice 23.896 eurov in - vlaganja v vodovodno omrežje in umetno bogatenje podtalnice 71.429 eurov. Za odplačilo drugim kreditodajalcem, ki so v primeru Občine Ormož skladi pa se zagotovi 75.882 eurov, od tega: - nakup stanovanj v Ormožu (Ptujska 8) 22.795 eurov, - sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava 21.000 eurov, - izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu 11.073 eurov, - modernizacijo javne poti v Vičancih 7.983 eurov, - modernizacijo lokalne ceste v Lahoncih 7.814 eurov in - nakup stanovanj v Ivanjkovcih 5.217 eurov. Saldo na računu financiranja v višini 388.186 eurov izkazuje neto zadolževanje in predstavlja razliko med novim zadolževanjem in odplačilom dolgov (glavnice in revalorizacijske obresti brez realnih obresti, ki se izkazujejo v bilanci odhodkov) iz preteklih let. Proračunsko področje Politični sistem zajema delovanje občinskega sveta in njegovih organov oziroma delovnih teles ter financiranje političnih strank. 01 POLITIČNI SISTEM Proračunsko področje politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram in sicer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ormož. Za delovanje in financiranje je potrebno upoštevati: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ormož, Zakon o javnih financah, Pravilnik o financiranju svetniških klubov, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, medtem ko je letni cilj učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Znotraj podprograma so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles zagotovljena na šestih proračunskih postavkah: 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije) Postavka zajema sredstva za izplačilo sejnin v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 12 občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Občinski svet šteje 20 svetnikov, za leto 2009 je planiranih 12 rednih in 2 izredni seji. 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa (pisarniški material, poštnina), stroški reprezentance, ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta, kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje, vzdrževanje opreme in plačilo komunalnih storitev. 010103 Stroški svetniških klubov V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov se s proračunom svetniškim klubom zagotovijo sredstva za delovanje klubov, ki so odvisna od števila članov v posameznem klubu. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem prostorov, ki jih klubi uporabljajo za svoje delo (električna energija, odvoz smeti, voda), nabavo pisarniškega materiala, telefonske stroške ter plačilo administrativne pomoči pri delu. Tabela št. 7: Sredstva za financiranje svetniških klubov v letu 2009 Zap. št. Svetniški klub Planirana sredstva 29.10.2008 Tabela št. 8: Sredstva za financiranje političnih strank v letu 2009 Zap. št. Politična stranka Letni znesek 1 SDS 4.293 2 LDS 3.664 3 N.Si 3.620 4 DESUS 1.806 5 SLS 1.796 6 SD 1.655 7 ZARES - (AS) 1.321 8 ZELENI 995 19.150 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE Proračunsko področje Skupne administrativne službe in splošne javne službe zajema sredstva povezane s podelitvijo občinskih nagrad, vzdrževanjem spletne strani, razmnoževanje in distribucijo Poročevalca in Uradnega vestnika, nabavo zastav ter izvedb prireditev ob praznikih. Sredstva so zagotovljena na dveh glavnih programih: 0401 Kadrovska uprava 1 SDS 2.483 2 LDS 2.977 3 SLS, ZELENI, NEL 2.977 4 DESUS, AS, SD 2.977 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 5 N.Si 2.977 le- ta pa zajema eno proračunsko postavko SKUPAJ 14.391 010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta V proračunu se zagotovijo sredstva za snemanje sej občinskega sveta. 010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta. 010106 Financiranje političnih strank V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2006 in se strankam nakazujejo po dvanajstinah na njihove račune. V okviru glavnega programa so zagotovljena na enem podprogramu: sredstva 010410 Občinske nagrade Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Ormož, ter izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad. 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema dva podprograma: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma 040039001 Obveščanje domače in tuje javnosti so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah povezanih s spletno stranjo, izdajanjem in distribucijo občinskih glasil Poročevalec in Uradni vestnik ter nabavo zastav: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 13 010410 Spletna stran občine Ormož V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje spletne strani občine Ormož. 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Občina vse akte objavlja v Poročevalcu in Uradnem vestniku. Za ta namen so v okviru proračunske postavke zagotovljena sredstva za nabavo papirja, barve, vzdrževanje opreme in plačilo poštnine za distribucijo glasil. 010412 Zastave V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih občina v skladu z veljavno zakonodajo dolžna izobešati ob raznih praznikih in prireditvah. 29.10.2008 02 NADZORNI ODBOR V okviru finančnega načrta nadzornega odbora so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki se nanašajo na izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo in zagotovitev sredstev za delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme letni program dela, o čemer obvesti župana in občinski svet. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročila o katerih poroča županu in občinskemu svetu. Za financiranje opravljenih nalog je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V okviru finančnega načrta je eno proračunsko področje: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru podprograma 04039002 izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditev ob praznikih na proračunski postavki: 02 EKONOMSKA ADMINISTRACIJA IN FISKALNA V okviru tega en glavni program: 0203 Fiskalni nadzor 010420 Prireditve ob praznikih V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih, razen kulturnih za kar so v okviru proračuna zagotovljena sredstva na posebni proračunski postavki. Občina pripravlja oziroma sofinancira izvedbo prireditev ob naslednjih praznikih: dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan samostojnosti, dan državnosti, novo leto. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA V okviru proračunskega področja 06 Lokalna samouprava so po na enem glavnem programu: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni enem podprogramu: 06019002 skupnosti Nacionalno združenje lokalnih in v okviru tega en podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je razdeljen na dve proračunski postavki na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora: 020201 Nadomestilo članom posebnih komisij Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. 020202 Drugi operativni odhodki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov potrebnih za delovanje nadzornega odbora (pisarniški material, svetovalne storitve in drugi izdatki). na eni proračunski postavki: 03 URAD ŽUPANA 010602 Članarina za članstvo v Združenju občin Slovenije V letu 2007 se je občinski svet odločil, da bo občina postala članica Združenja občin Slovenije. V proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letne članarine. V sklopu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Urad župana se s proračunom zagotovijo sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter določenih programov s področja kulture. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 14 29.10.2008 Finančni načrt Urada župana je razdeljen na štiri proračunska področja: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 01 POLITIČNI SISTEM V okviru Urada župana so v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zagotovljena sredstva za pokroviteljstva in izdatke povezane z zlatimi porokami in jubileji občanov. Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Ormož, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine. Za financiranje dejavnosti je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovnik občinskega sveta. Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Politični sistem zajema en glavni program: 0101 Politični sistem V okviru katerega je en podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov je razdeljen na tri proračunske postavke: 030101 Plače za delo po pogodbi – župan V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je glede na število prebivalcev v Občini Ormož razporejen v 51. plačnem razred in mu glede na 100. b člen Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 030102 Plače za delo po pogodbi – podžupani Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 36. plačni razred. Glede na to, da svojo funkcijo upravlja nepoklicno mu v skladu z 100. b členom Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% osnovne plače kot če bi funkcijo opravljal poklicno. 030103 Materialni stroški za funkcioniranje Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup manjših poslovnih in priložnostnih daril za izvedbo posamičnih nalog potrebnih za izvedbo protokolarnih dogodkov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta zajema en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva na treh proračunskih postavkah: 030410 Pokroviteljstva občine V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. Poraba sredstev se opredeli s pogodbo. 030411 Zlate poroke in jubileji Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne jubileje občanov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program in pogostitev. 030413 Občinski praznik V letu 2008 je na občinskem svetu bila dana pobuda, da bi Občina Ormož od leta 2009 naprej organizirala in izvedla občinski praznik. Glede na to, da še ni določen datum, vsebina in obseg prireditve se za enkrat za ta namen planirajo sredstva v višini 1.800 eurov. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi nesrečami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Občane in premoženje ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z naravnimi snovmi, onesnaževanje zraka, nesreče v prometu in potresi. Nesreče lahko imajo posledice, ki lahko povzročijo nevšečnosti pri oskrbi s pitno vodo, elektriko, odvajanjem odplak, odvoz komunalnih odpadkov, prekinitev telekomunikacij, preskrbo s prehrano in drugimi izdelki,… ipd. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Namen tega področja je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje usposobljenosti javnega zaklonišča in sistema javnega alarmiranja. Delovanje področja temelji na Zakonu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbi o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Programih usposabljanja različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Ormož. Velik pomen in obseg dela v sklopu področja opravijo gasilci, ki svoje naloge opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe in so v občini organizirani na prostovoljnem principu delovanja. Cilj v okviru področja je zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi. V okviru področja obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so sredstva zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le – ta pa se deli na dva podprograma: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč V okviru podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč so sredstva razporejena na štirih proračunskih postavkah: 030701 Stroški vzdrževanja zaklonišča in siren Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča (električna energija) in delovanja sistema javnega alarmiranja za kar je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov električne energije, telefonske storitve in vzdrževanje siren. 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite. Zagotovljena so tudi sredstva za zavarovanje čolna, ki se uporablja za potrebe civilne zaščite. 15 29.10.2008 030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Sredstva v okviru podprograma so namenjena za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva za pokrivanje tekočih nalog se zagotavljajo na podlagi javne lokalne gasilske službe medtem ko se sredstva za investicije razdelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva so zagotovljena na desetih proračunskih postavkah: 030710 Delovanje gasilske zveze Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar, plačilo stroškov elektrike, telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, izdatki povezani za delo z mladimi, članicami, veterani, plačilo del povezanih z računovodskim, tajniškim in administrativnim delom, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze. 030711 Dejavnost gasilskih društev Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 15 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme. 030712 Izobraževanje gasilcev Vsako leto gasilska zveze pripravi program izobraževanja gasilcev za pridobitev specialnosti in nazivov. Del izobraževanj organizira in izvede gasilska zveza v Ormožu, za ostala izobraževanja, ki niso v pristojnosti zveze se je potrebno le-teh udeležiti v Učnem centru na Igu. Sredstva se na podlagi dokumentacije iz katere je razvidna namenska poraba sredstev nakažejo gasilski zvezi. Stroški izobraževanja zajemajo: nabavo pisarniškega materiala, plačilo avtorskih honorarjev predavateljem, potne stroške in dnevnice, stroške prevozov in nočitev, nakup značk, oznak, listin in druge stroške povezane z izvedbo oziroma udeležbo na izobraževanju. V letu 2009 se bo devetih usposabljanj in izobraževanj udeležilo 450 gasilcev. Del sredstev se namenja tudi za refundacijo plač za odsotnost gasilcev na izobraževanju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 16 29.10.2008 Tabela št. 9: Plan izobraževanja gasilcev v letu 2009 Vrsta tečaja nadaljevalni tečaj za gasilca tečaj za nosilca IDA (obnovitveni) Število udeležencev Kraj izvajanja Nosilec tečaja 30 Ormož GZ Ormož 2.237 10 Ig GZ Slovenije 1.208 tehnično reševanje 10 Ig GZ Slovenije 760 nevarne snovi praktične vaje operative na IG-u tečaj za naziv strojnik praktične vaje za operativne gasilce tečaj za nosilce IDA uporabnik radijske naprave 10 Ig GZ Slovenije 879 50 Ig GZ Slovenije 1.050 30 Ormož GZ Ormož 1.365 240 Ormož GZ Ormož 1.070 5 Ig GZ Ormož 741 30 Ormož GZ Ormož 303 SKUPAJ Vrednost usposabljanja 415 030713 Zavarovanje gasilcev in premoženja Občina zagotavlja sredstva za zavarovanje: 304 operativnih članov – nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu (pavšal ZZZS), civilno odgovornost za 16 vodij intervencij, požarno zavarovanje opreme in intervencij, požarno zavarovanje opreme v orodiščih in zavarovanje gasilskih vozil. V primerjavi z oceno realizacije zavarovanj v letu 2008 se sredstva za leto 2009 povečujejo za 55,8 odstotkov, kar je predvsem posledica večje nabave vozil v zadnjih dveh letih ko je bilo nabavljenih sedem novih vozil (Ormož, Hardek, Velika Nedelja, Senešci, Podgorci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu). 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme S proračunom se zagotavljajo sredstva za odplačilo anuitet za nabavljena vozila na lizing v letu 2007 (Ormož, Hardek, Velika Nedelja) na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju nabave vozil. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave enega gasilskega vozila in gasilske opreme v razmerju 60 % brez DDV občina, ostalih 40 % in DDV društva, ki se prijavijo na javni razpis. Del sredstev se nameni tudi za servisiranje dihalnih aparatov in vzdrževanja gasilskih vozil. Za oba namena se sredstva razdelijo v enakem sorazmernem deležu vsem društvom glede na prijavljene vrednosti na javnem razpisu. Vsa sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje razen odplačila anuitet se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 9.613 Primerjava planiranih sredstev za leto 2009 ni primerljiva z oceno realizacije leta 2008, ker je bilo iz leta 2007 preneseno del neporabljenih sredstev za nabavo dveh gasilskih vozil (PGD Senešci in Podgorci) v leto 2008. 030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz državnega proračuna o porabi katere odloča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse. Sredstva se na podlagi veljavne zakonodaje lahko namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Primerjava planiranih sredstev za leto 2009 ni primerljiva z oceno realizacije leta 2008, ker je bilo iz leta 2007 preneseno del neporabljenih sredstev za nabavo dveh gasilskih vozil (PGD Senešci in Podgorci) v leto 2008. 030723 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Senešci Občina bo v letu 2009 sofinancirala vlaganja v gasilski dom v Senešcih na podlagi programa, ki ga je pripravilo društvo. 07 KULTURA, ŠPORT, ORGANIZACIJE IN NEVLADNE V okviru Urada župana so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo dela kulturnih prireditev povezanih s projektom Ormoško poletje in izvedbo prireditev ob kulturnih praznikih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Sredstva se zagotavljajo programa: 1803 Programi v kulturi 17 v okviru glavnega v okviru tega je en podprogram: 18039002 Umetniški programi V okviru podprograma se sredstva za izvedbo kulturnih prireditev zagotavljajo na dveh proračunskih postavkah: 031801 Prireditev »Ormoško poletje« V letu 2009 bo Občina Ormož organizirala in izvedla že 13. prireditev »Ormoško poletje«. Za izvedbo prireditve je potrebno opraviti razne naloge in storitve, kar pa zahteva tudi določena finančna sredstva. Sredstva se porabijo za tiskanje propagandnega materiala, reklamo, poštnino, plačilo nastopajočih, plačilo najemnine za uporabo dvorane v primeru slabega vremena ter plačilo pogodbenega in študentskega dela, ki je potrebno za izvedbo prireditve. Prireditev se delno samofinancira, in sicer s sponzorskimi sredstvi in prodajo vstopnic. 29.10.2008 davku na izplačane plače, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o revizij postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o varnosti cestnega prometa, občinske odloke, interne akte in pravilnike ter številna navodila pristojnih ministrstev. Glavni cilj je vsekakor vzpostaviti učinkovito občinsko upravo, ki bo s svojim delom uspešno in učinkovito izvajala zastavljene naloge. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonsko, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se lahko zagotovi z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole. Finančni načrt je razdeljen na štiri proračunska področja: 031802 Kulturne prireditve Občina organizira oziromo sofinancira organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev. Zraven tega pa se organizirajo kulturne prireditve ob posebnih dogodkih (pomembnejše obletnice ali drugi dogodki) ter nastopi gledaliških skupin. 04 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE V finančnem načrtu Oddelka za splošne zadeve so planirana sredstva za: obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom in sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti, plače občinske uprave, materialnih stroški za delovanje občinske uprave, vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave, organov občinskega sveta in krajevnih skupnosti ter sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Navedeni neposredni proračunski uporabnik zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Pri delu je potrebno upoštevati številno zakonodajo, ki se nanaša na financiranje in delovanje občinske uprave: Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih prejemkov, Zakon o 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so predvidena sredstva za obveščanje domače javnosti in izdatke povezane z izvršbami in pravnim zastopanjem občine. Sredstva se zagotavljajo v sklopu enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe v okviru tega pa sta dva podprograma: 0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti V okviru podprograma 0403901 obveščanje domače in tuje javnosti je ena proračunska postavka: 040401 Oglaševanje in objave Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v tistih primerih ko sredstva za ta namen niso zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah. Taki primeri so: objava prodaje premoženja, razpis za šolske prevoze, razpis prostorskih konferenc, …ipd. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 04039003 Razpolaganje občinskim premoženjem 18 in upravljanje z V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so na dveh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za pravno zastopanje in stroški izvršb. 040405 Izvršitelji, izvršbe in drugi sodni postopki V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izvršiteljev oziroma rubežev katere občina najame za izterjavo dolgov, ki jih ima občina do občanov predvsem za plačilo komunalnih storitev in stroškov povezanih z uporabo stanovanj (ogrevanje, najemnine in druge). 040406 Pravno zastopanje Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je potrebno zastopanje v pravdnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam. 06 LOKALANA SAMOUPRAVA V okviru področja lokalna samouprava so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in tajnikov v krajevnih skupnostih, nagrade za delo predsednikov krajevnih skupnosti in izplačila sejnin članom svetov krajevnih skupnosti, sredstva za materialne stroške ter vlaganja v nakup in vzdrževanje objektov ter nabavo programske, računalniške in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave. 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin so zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti na šestih proračunskih postavkah: 040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo nagrad, ki jih prejmejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti in člani svetov krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. V letu 2007 so planirana sredstva za 7 sej svetov po posameznih krajevnih skupnostih. 040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti Za šest krajevnih skupnosti opravljajo delo tajnika štirje delavci. Od tega ena delavka v Ormožu, dva delavca opravljata dela za po dve krajevni 29.10.2008 skupnosti, en delavka pa je zaposlena za polovičen delovni čas. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja ter plačila nadur in delovne uspešnosti. 0603 Dejavnost občinske uprave V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave so zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, materialne stroške, sredstva za odpravo nesorazmerij, ter vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave. Sredstva so zagotovljena na dveh podprogramih: 06039001 Administracija občinske uprave V okviru podprograma so na dveh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij in plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave. 040610 Plače V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja ter plačila nadur za zaposlene v občinski upravi Občine Ormož. 040612 Materialni stroški Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, poštnih storitev, ogrevanje, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za nakup drobnega inventarje, nakup računalnikov, programske ter licenčne opreme. 040621 Nakup opreme Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 19 040622 Nakup drobnega inventarja Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST V okviru področja so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje zajema po en glavni program: 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost en podprogram: 08029001 Prometna varnost in eno proračunsko postavko: 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin udeležencem sej sveta ter nabavo ter nakup raznega preventivnega materiala kot so kresničke, kolesarske čelade, odsevni jopiči, rumene rutice itd.. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE V okviru področja so zagotovljena sredstva za izdajanje občinskega časopisa. Področje zajema po en glavni program: 29.10.2008 V letu 2009 bi naj v skladu z odlokom izšlo šest številk glasila. 05 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI S finančnim načrtom Oddelka za družbene dejavnosti so zagotovljena sredstva za: • investicijska vlaganja v opremo in objekte Zdravstvenega doma Ormož, • spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, • mrliško ogledno službo, • nepremično in premično kulturno dediščino, • knjižničarstvo, • ljubiteljsko kulturo, • delovanje Javnega zavoda za informiranje, • delovanje Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož in Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož, • programe športa, • delovanje Mladinskega centra Ormož, Študentskega kluba Ormož ter Društev in Zveze prijateljev mladine Ormož, • prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru, • varstvo in vzgojo predšolskih otrok, • primarno in sekundarno izobraževanje, • izobraževanje odraslih, • pomoči šolajočim (regresiranje prevozov, štipendije, študijske pomoči), • izvajanje programov socialnega varstva (družinski pomočnik, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, pogrebnine, subvencioniranje stanarin, humanitarne organizacije, Območna organizacija Rdečega križa Ormož, projekt »Zdravo življenje). 1803 Programi v kulturi kateri zajema en podprogram: 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 040402 Občinsko glasilo V letu 2008 je občinski svet sprejel odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega gasila Ormoške novice. Imenovan je bil tudi uredniški odbor. S proračunom se zagotavljajo sredstva za tisk in distribucijo glasila, lektoriranje ter plačilo sejnin članom uredniškega odbora v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Finančni načrt je razdeljen na štiri področja proračunske porabe: 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO, 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 19 IZOBRAŽEVANJE, 20 SOCIALNO VARSTVO. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema tri glavne programe, in sicer: • 1702 Primarno zdravstvo • 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva • 1707 Drugi programi na področju zdravstva Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 20 1702 Primarno zdravstvo Glavni program 1702 Primarno zdravstvo zajema en podprogram, in sicer: • 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: 051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte Občina Ormož bo skupaj z Občino Sveti Tomaž in Občino Središče ob Dravi v Zdravstvenem domu Ormož sofinancirala obnovo fasade, ureditev vhoda, preselitev RTG dejavnosti, ureditev parkirišč. Zdravstveni dom Ormož se je namreč za opisane investicije prijavil na razpis Ministrstva za zdravje. 1706 Preventivni varstva programi zdravstvenega Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema en podprogram, in sicer; • 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: 051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Ormož za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1707 Drugi programi na področju zdravstva Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema dva podprograma, in sicer; • 17079001 Nujno zdravstveno varstvo • 17079002 Mrliško ogledna služba Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: 29.10.2008 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez lastnih dohodkov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: 051720 Mrliško ogledna služba Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor. Občina Ormož je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Ormož. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne programe, in sicer: • 1802 Ohranjanje kulturne dediščine • 1803 Programi v kulturi • 1804 Podpora posebnim skupinam • 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema dva podprograma, in sicer: • 18029001 Nepremična kulturna dediščina • 18029002 Premična kulturna dediščina Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina: 051830 Obnova gradu Ormož V letu 2009 se bodo uredili prostori Unterhunda, sanitarije, naredil se bo prehod na malo dvorišče ter umestilo dvigalo, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti načrtuje tudi obnova terase (balkon) na gradu Ormož. 051831 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za postavitve, vzdrževanje in obnovo spomenikov oziroma pomnikov. 051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov Občina Ormož vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II privatni lasti v občini Ormož in na podlagi razpisa razdeli sredstva za ta namen. 051837 Ureditev grajske pristave V letu 2008 je bil realiziran odkup grajske pristave, poleg tega pa smo dobili s strani SVLR pozitiven sklep za sofinanciranje operacije Ureditev grajske pristave. Do prve četrtine leta 2009 se bo pripravila še potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobilo gradbeno dovoljenje. Sama prenova objekta z ureditvijo okolice je predvidena do sredine leta 2010. Predvideno je, da se v objektu grajske pristave uredijo prostori za potrebe glasbene šole, muzeja in druge namene. 051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih Občina Ormož bo v letu 2009 in 2010 sofinancirala obnovo strehe kulturnega doma v Podgorcih ter obnove podstrešnih prostorov za potrebe medgeneracijskega druženja in delovanja različnih društev. Projekt obnove bo glede na obseg potrebnih vlaganj v objekt fazno zasnovan. 0518601 Sofinanciranje nabave orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih Občina bo zagotovila del sredstev za nabavo orgel v cerkvi sv. Lenarta v Podgorcih 051863 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu V letu 2009 načrtujemo obnovo kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu, in sicer bomo obnovili dotrajan in nevaren podest, namestili varnejšo ograjo ter obnovili notranje prostore v skupni površini 106 m² za potrebe medgeneracijskega druženja, delovanja različnih društev in KS. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina: 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Muzej Ormož med drugim posluje v tudi prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož Križniškemu redu najemnino. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051841 Muzejska dejavnost - plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja dveh zaposlenih delavcev. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Po dogovoru med Ministrstvom za kulturo, Občino Ormož in Občino Ptuj je bilo dogovorjeno, da bi del sredstev za plače treh zaposlenih s 1.1.2008 prispevalo Ministrstvo za kulturo, kar pa se zaradi 21 29.10.2008 izvedenega referenduma in posledično neobjavljenega odloka o Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož ni izvršilo. Ker smo v postopku menjave Vlade bo potrebno podpisani dogovor uveljaviti pri novem ministru takoj, ko bo zasedel svojo funkcijo. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavni prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Stroški razstav obsegajo organizacijo dveh večjih razstav v ormoškem gradu, treh občasnih razstav v avli Občine Ormož ter organizacijo likovne kolonije v Ormožu. 1803 Programi v kulturi Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri podprograme, in sicer: - 18039001 Knjižničarstvo in založništvo - 18039003 Ljubiteljska kultura - 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 051850 Knjižnica – plače V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 7,4 delavcev. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne, telekomunikacijske in poštne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva Občina namenja sredstva za nakup knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Revije in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. 051854 Knjižnica – kulturni program Občina Ormož bo v letu 2009 sofinancirala kulturne prireditve v knjižnici. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož Občina Ormož sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti. Kulturni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulture v občini Ormož (Ur.vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 22 29.10.2008 051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož. 051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož. 051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije) V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo prevoza udeležencev na letno srečanje veteranskih organizacij. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 051862 Drugi operativni odhodki Nepredvideni odhodki na področju kulture, ki jih ni mogoče planirati in realizirati v okviru drugih proračunskih postavk. Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema dva podprograma, in sicer: - 18059001 Programi športa - 18059002 Programi za mladino Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura: Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059001 Programi športa: 051864 Javni zavod za informiranje V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za stroške dela so načrtovana za direktorja-odgovornega urednika (vsakega za polovični delovni čas) in štiri novinarjemoderatorje, prav tako vsakega za polovični delovni čas. V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva za izdatke za blago in storitve. Zavod sofinancirata občini Ormož in Središče ob Dravi, od tega Občina Ormož 85,09 odstotka od 1.7.2008 naprej. Sredstva se v primerjavi z letom 2008 povečujejo zaradi nove zaposlitve direktorja – odgovornega urednika. 051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazen je odprt v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. 1804 Podpora posebnim skupinam Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en podprogram, in sicer: - 18049001 Programi veteranskih organizacij Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij: 051871 Zunanji športni objekti V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje zunanjih športnih objektov, ki so v lasti Občine Ormož (od košnje trave do manjših vzdrževalnih del). 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov. Športni programi (rekreacijski in tekmovalni) se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II programa športa v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 10/08). Sredstva proračuna za leto 2009 se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2008 povečujejo, ker so v predlogu proračuna za leto 2009 v proračunski postavki 051873 združena vsa sredstva za sofinanciranje športnih programov (šole, vrtci, programi drugih izvajlacev). 051878 Drugi operativni odhodki V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup plaket in značk ob podelitvi nagrad športnikom in drugi nepredvideni stroški povezani s športom. 051879 Nakup opreme za atletskih stadion v Ormožu V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup opreme za atletski stadion v Ormožu. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 18059002 Programi za mladino: 051890 Mladinski center – plače V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 051892 Mladinski center – blago in storitve V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za računovodske storitve, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. 051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok s področja občine Ormož, ki ga organizira in izvaja Območno združenje Rdečega križa Ormož. 051894 Študentski klub Ormož V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Študentskega kluba Ormož. 051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož Občina Ormož zagotavlja sredstva za delovanje Društev prijateljev mladine in Zveze prijateljev mladine Ormož. 051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za 23 29.10.2008 nakup daril in plačilo prireditev povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok. 19 IZOBRAŽEVANJE Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri glavne programe, in sicer: - 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje - 1905 Drugi izobraževalni programi - 1906 Pomoči šolajočim 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema en podprogram, in sicer: - 19029001 Vrtci Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19029001 Vrtci: 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V okviru te proračunske postavke na podkontu 411921 izvršujemo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. V okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413310 so planirana sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: stroški dela spremljevalk gibalno oviranih otrok, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku, sredstva za delovno uspešnost ravnateljice. V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so planirana sredstva za plačilo stroškov revizije (Zakon o javnih financah in Pravilnik o usklajevanju dela notranjega nadzora javnih financ zavezujeta vse proračunske porabnike k revidiranju poslovanja). 051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. 051904 Dodatni programi v vrtcih Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za izvajanje lutkovne dejavnosti in malega raziskovalca. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 24 29.10.2008 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva vrtcu za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 051917 Drugi operativni odhodki Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem. 051907 Izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za novi otroški vrtec v Ormožu. 051924 Izgradnja telovadnice na Kogu V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za zaključek dvoletnega projekta izgradnje telovadnice na Kogu in sicer za plačilo gradbenih del, nadzora in projekta o izvedbi del. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo: Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje zajema tri podprograme, in sicer: • 19039001 Osnovno šolstvo • 19039002 Glasbeno šolstvo • 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039001 Osnovno šolstvo: 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih posamezni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij, sredstva za plačilo stroškov notranje revizije, sredstva za odvoz fekalij, sredstva za popravilo avta ter sredstva za materialne stroške E-šole pri Veliki Nedelji. 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šolah, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk tujih jezikov, 3. ura športne vzgoje, skrbnik E šole, računalništvo, … 051915 Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti Občina zagotavlja sredstva za svetovalno delo za vzgojno izobraževalne institucije, sredstva za pomoč pri uvajanju prostovoljnega dela, sredstva za oblikovanje skupin za samopomoč, sredstva za preventivno in razvojno raziskovalno dejavnost. 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovnim šolam za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. 051930 Materialni stroški v glasbeni šoli Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo za zaposlene in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: 051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož (uporaba zaprtega bazen, stroški tekmovanj iz znanja, model evropskega parlamenta, projekt Brez megle v glavi, projektni teden Spoznajmo pouk v Gimnaziji Ormož, intenzivne vaje zbora in orkestra ter gostovanje na Braču, vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki,…). 051941 Gimnazija Ormož – plače Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva v višini 30% plače za profesorico informatike (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in sredstva za plače za nivojski pouk drugega tujega jezika nemščina in za pouk likovne vzgoje za dijake, ki so nadarjeni in razmišljajo o nadaljevanju šolanja v tej smeri. 1905 Drugi izobraževalni programi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en podprogram, in sicer: - 19059001 Izobraževanje odraslih Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih: 051950 Ljudska univerza Ormož – plače Občina Ormož zagotavlja polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. Planirana je tudi odpravnina ob upokojitvi direktorja. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Planirana sredstva za leto 2009 se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2008 zmanjšujejo, ker je Občina Ormož v letu 2008 dodatno zagotovila del sredstev za plače ostalih zaposlenih. 25 29.10.2008 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069004 Študijske pomoči: 051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjak Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je plačilo članarine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. 20 SOCIALNO VARSTVO Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema dva glavna programa, in sicer: - 2002 Varstvo otrok in družine - 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 2002 Varstvo otrok in družine 051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih Na tej proračunski postavki za zagotovljena sredstva programe izobraževanje odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Multimedijsko podprt tečaj nemščine za starejše občane, Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja, Razvoj podjetništvavarovanje okolja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 1906 Pomoči šolajočim Glavni program 1906 Pomoči šolajočim zajema štiri podprograme, in sicer: • 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu • 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu • 19069003 Štipendije • 19069004 Študijske pomoči Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: 051960 Regresiranje prevozov v šolo Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok. Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo prevoza otrok s posebnimi potrebami v šolo na podlagi Zakona o osnovni šoli (56. člen). Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 19069003 Štipendije: 051962 Štipendije in študijske pomoči Sredstva za štipendije in študijske pomoči se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01, 14/08). Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine zajema en podprogram, in sicer: - 20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini: 052000 Pomoč staršem ob rojstvu otrok Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok se razdelijo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 4/08). 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva zajema pet podprogramov, in sicer: • 20049001 Centri za socialno delo • 20049002 Socialno varstvo invalidov • 20049003 Socialno varstvo starih • 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih • 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049001 Centri za socialno delo: 052030 Drugi operativni odhodki (rejniki) Občina zagotavlja sredstva za plačilo prevoza na srečanje rejniških družin, ki ga vsako leto prireja župan občine Žalec. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 052001 Izplačila družinskemu pomočniku Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049003 Socialno varstvo starih: 052003 Regresiranje oskrbe v domovih Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Ormož, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu« V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Ormož za vse uporabnike storitev »Pomoč družini na domu« subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev. Sredstva v letu 2009 se povečujejo zaradi dviga cen storitev, ki jih je potrdil občinski svet. 26 29.10.2008 niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: 052020 Humanitarne organizacije Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Ormož. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 3/2005). 0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Ormož zagotavlja ta sredstva v deležu 74,3%. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Ormož so določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 5/01 in 10/08). 052011 Plačilo pogrebnin V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance zajema sredstva za plačilo provizij bankam in organizacijam za plačilni promet, plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom ter oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja proračunske Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 27 porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk. 29.10.2008 kapacitet v Ormožu in Ivanjkovcih, vlaganja na področju vodooskrbe, izgradnje cest, izgradnjo raziskovalne vrtine in sanacijo deponije komunalnih odpadkov na Dobravi. Prvo proračunsko področje porabe je 02 EKONOMSKA ADMINISTRACIJA IN FISKALNA V okviru proračunskega področja porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike Glavni program zajema en podprogram: 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Za najetje kredita pri EKO skladu namenjenemu za sanacijo deponije komunalnih odpadkov je le-ta zahteval bančno garancijo za katero poslovna banka vsako trimesečje zaračunava stroške oz. provizijo, prav tako pa je potrebno zagotoviti sredstva banki za plačilo provizije za vodenje kredita. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za plačilo storitev, ki so povezane z najetjem novega kredita (izbor najugodnejšega kreditodajalca, stroški banke za odobritev kredita). 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema dve proračunski postavki: 060201 Plačila bančnih storitev Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem »ničelnega« računa. Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenija. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenija povezana s plačilnim prometom za potrebe finančnega poslovanja občine. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga Tabela št. 10: Pregled odplačila dolga in novega zadolževanja Vrsta dolga Ocena realizacije 2008 Plan 2009 83.779 98.960 112.170 230.020 233.410 211.814 141.243 143.510 146.000 455.042 475.880 469.984 0 500.000 500.000 Realizacija 2007 Realne obresti Glavnice in revalorizacijske obresti Blagovni krediti SKUPAJ ODPLAČILA NOVO ZADOLŽEVANJE 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru proračunskega področja porabe se zagotovijo sredstva za proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo. Glavni program zajema en podprogram: Področje proračunske porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki: V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram: 062201 Plačila obresti od kreditov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti za kredite najete v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih za potrebe izgradnje novih stanovanjskih 23029001 Rezerva občine Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 062301 Proračunska rezerva občine V letu 2009 je potrebno v skladu z Zakonom o javnih financah oblikovati proračunsko rezervo za odpravo posledic po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče. Proračunska rezerva se oblikuje v višini 1,5 odstotka od planiranih prihodkov iz bilance A. O porabi sredstev do višine določene z odlokom o proračunu odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu, nad zneskom določenim z odlokom pa odloča občinski svet za kar se sprejme posebni odlok. Glede na to, da je bil večji del sredstev proračunske rezerve v večjem delu porabljen v letu 2008 je potrebno rezervni sklad v letu 2009 oblikovati skoraj na novo in sicer v višini 165.640 eurov. Tako bo znašala proračunska rezerva skupaj z prenesenimi sredstvi iz preteklih let 201.222 eurov. 2303 Splošna proračunska rezervacija 28 29.10.2008 gozdnih cest, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. Poleg tega sodelavci Oddelka sodelujejo pri vodenju in izvedbi nekaterih projektov znotraj drugih oddelkov. Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti je razdeljen na šest proračunskih področij. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V okviru področja administrativne službe in splošne javne storitve so zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta zajema en podprogram: 0403903 Razpolaganje občinskim premoženjem in upravljanje z Glavni program zajema en program: 2303901 Splošna proračunska rezervacija in ta eno proračunsko postavko: 062310 Splošna proračunska rezervacija V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. Splošna proračunska rezervacija znaša 0,4 odstotke planiranih prihodki oziroma 55.373 eurov, v skladu z veljavno zakonodajo bi lahko znašala 268.297 eurov. Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma so sredstva na planiranih proračunskih postavkah zagotovljena v premalem obsegom. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. V okviru podprograma 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov in objektov v lasti občine Ormož. Zagotavljajo se sredstva za plačilo komunalnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovanja ter plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo najemnine za objekt pošte na Kogu. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Postavka zagotavlja sredstva za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih prostorih in objektih v lasti občine Ormož. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti so zagotovljena sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in ribištvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje V okviru področja Trg dela in delovni pogoji so zagotovljena sredstva za pospeševanje zaposlovanja, poklicnega izobraževanja in razvoj človeških virov. Sredstva se zagotavljajo v okviru enega glavnega programa: 1003 Aktivna politika zaposlovanja le - ta pa zajema en podprogram: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 10039001 Povečanje zaposljivosti V okviru podprograma se sredstva za pospeševanje zaposlovanja zagotavljajo na sedmih proračunskih postavkah: 071001 Pospeševanje zaposlovanja Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva z javnim razpisom. Za leto 2009 je predvideno subvencioniranje vsaj 11ih novih zaposlitev. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Tudi v letu 2009 bo Občina Ormož subvencionirala delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6ih bruto nagrad vajencev. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa. 071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, ki se bodo izvedla v okviru javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v RS za leto 2009. 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Občina Ormož je na podlagi Pogodbe o partnerstvu v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje partnerica v projektu. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta za prevzete obveznosti in letno pogodbo. Center za informiranje in poklicno svetovanje deluje v okviru Zavoda RS Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Ptuj, in sicer na Ptuju in v Ormožu. Nezaposlenim ter šolajoči mladini in odraslim so med drugim brezplačno na voljo informacije o izobraževalnih programih in možnostih nadaljnjega šolanja, svetovanje o poklicni poti, informacije o zaposlitvenih sejmih, aktivnosti v okviru vseživljenjskega učenja ter informacije o možnostih zaposlovanja v tujini. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Občina Ormož je s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja postala leta 2000 skupaj z 17imi drugimi občinami v Podravju članica Konzorcija. Članice Konzorcija dogovarjajo način delovanja po posameznih področjih s petletnimi pogodbami, ki so bile nazadnje podpisane za obdobje 2005-2009 leta 2005. 29 29.10.2008 Izvajanje ter financiranje programov in projektov pa dogovarjajo z letnimi pogodbami, ki temeljijo na delovnih in finančnih načrtih po posameznih področjih. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za delovanje Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov v skladu z razdelilnikom iz Delovnega in finančnega načrta za leto 2009 po številu aktivnega prebivalstva. Delovanje centra bo v letu 2009 usmerjeno na naslednja področja: • regionalni razvoj na področju razvoja človeških virov, • razvoj človeških virov v podjetjih, • položaj mladih na trgu dela, • zaposljivost in enaka dostopnost do vseživljenjskega učenja in trga dela, • razvoj tretjega sektorja. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Področje porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Program obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja, s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Odločbe in uredbe sveta (ES) in predlogi smernic skupnosti, ki opredeljujejo podpore za razvoj podeželja in državnih pomoči lokalnih skupnosti v kmetijstvu: • Nacionalni strateški razvoj podeželja 2007-2013, • Predlog Uredbe komisije ES o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri državni pomoči za majhne in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnji kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) 70/2001, • Odločba sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2004-2013), • Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 20072013. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami: • 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu • 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij • 1102903 Zemljiške operacije 1102901 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljšujemo proizvodnjo in ekonomsko strukturo v kmetijstvu, povečujemo konkurenčnost in vzpodbujamo trajnostni razvoj kmetijstva. 071101 Nepovratna sredstva Sredstva v okviru tega podprograma se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene, opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. 1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Z financiranjem ukrepov vzpodbujanja znanja, usposabljanja, izobraževanja kmetov, s sofinanciranjem izvedbe razvojnih programov in nadaljevanjem projekta pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanja v okviru programa LEADER želimo zagotoviti trajnostni razvoj podeželja. 071110 Nepovratna sredstva Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročajo vremenske razmere. Na osnovi razpisa bodo upravičencem dodeljena sredstva za spodbujanje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov. 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe Sredstva se bodo dodelila društvom s področja kmetijstva za izvedbo programov na področju 30 29.10.2008 izobraževanja in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij, sodelovanja na sejmih in tekmovanjih. 071115 Drugi operativni odhodki Sredstva so planirana za pokrivanje letnega prispevka občine za članarino v Konzorciju za namakanje v Podravju in druga sponzorstva iz področja kmetijstva (Dobrote slovenskih kmetij, razstava malih pasemskih živali, …). 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča Ob izgradnji termalne vrtine je prišlo do degradacije kmetijskega zemljišča, prišlo je do izpada v kmetijski pridelavi, zato se za pokrivanje izgube dohodka zagotavljajo finančna sredstva. 11029003 Zemljiške operacije 071121 Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju Pred dokončno ureditvijo območja se planirajo sredstva za tekoče čiščenje kmetijskih zemljišč I. vodovarstvenega območja z možnostjo razširitve varovalnega gozda. 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Za predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu (449 ha) so planirana investicijska sredstva za izgradnjo oziroma dograditev odvzemnega objekta, trafo postaje in izgraditev primarnega in sekundarnega namakalnega sistema. 071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov Za urejanje in odvajanje padavinskih voda iz območja kmetijskih zemljišč se planirajo sredstva za čiščenje naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih, ki niso vključeni v redni program vzdrževanja komasiranih in melioriranih kmetijskih zemljišč. 071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine Zaradi degradacije kmetijskega zemljišča ob izvedbi termalne vrtine se za program ureditve degradiranega zemljišča v prvotno stanje planirajo potrebna finančna sredstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1103901 Delovanje služb in javnih zavodov 071131 Vlaganja v izobraževanje Sredstva se bodo dodelila na osnovi razpisa službam in javnim zavodom v obliki subvencioniranih storitev za organiziranje in izvedbo programov izobraževanja, svetovanja, tečajev, prikazov, širjenja znanstvenih dognanj z Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 31 namenom izobraževanja, usposabljanja informiranja kmetov in članov njihovih družin. in 1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 071141 Pospeševanje čebelarstva V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest S sredstvi podprograma se vzdržuje obstoječa infrastruktura gozdnih cest. 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. 14 GOSPODARSTVO V okviru področja Gospodarstvo so zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, opredelitvi projektnih vsebin na lokaciji Ormož v okviru nacionalnega projekta OREH, študiji izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja ter promociji poslovne cone programa. V okviru spodbujanja turizma pa so zagotovljena sredstva za delovanje turističnoinformacijskega centra (TIC) in turističnih društev ter v okviru tega hkrati tudi večjih prireditev, vzdrževanje kozolcev in prireditvenega šotora ter sodelovanje v projektu kolesarskih poti in sodelovanja mest. Sredstva so zagotovljena v okviru dveh glavnih programov: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti V okviru le tega je en podprogram: 140029001 Spodbujanje gospodarstva razvoja malega V okviru podprograma Spodbujane razvoja malega gospodarstva so sredstva zagotovljena na 8ih proračunskih postavkah: 29.10.2008 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti Območne obrtne-podjetniške zbornice Ormož. 071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plače dveh zaposlenih v deležu 74,3 %, ostalo zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve V okviru proračunske postavke zagotavlja občina za Javno razvojno agencijo sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov 74,3 %, ostalo zagotovita občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju. 071410 OREH – Projektne vsebine na lokaciji Ormož V okviru gospodarskega središča Oreh, ki je sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, se v proračunu zagotovijo sredstva za financiranje DDV, kar bo omogočalo črpanje sredstev, ki jih je država namenila za študijo, v okviru katere se bodo definirale projektne vsebine na lokaciji Ormož. 071411 Raziskovalni projekt »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja« Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub)urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13ih let – proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 32 071412 Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v občini Ormož Študija je možna podlaga za prijavo na razpis za razvoj regij, v okviru katerega se lahko pridobi sredstva za izgradnjo ekonomske infrastrukture. V okviru študije bomo analizirali ponudbo in povpraševanje, infrastrukturo, lokacijo, definirali model delovanja podjetniškega inkubatorja z lastniško strukturo, opredelili potrebne aktivnosti za zagon delovanja podjetniškega inkubatorja, izdelali finančno analizo ter analizo tveganj. 071413 Promocija poslovne cone v Ormožu Odlok o lokacijskem načrtu za obrtno cono opredeljuje območje poslovne cone v Ormožu in definira nekaj možnih dejavnosti in tudi možne širitve (sprejeti bi bilo potrebno občinski prostorski načrt). Pripravili bomo promocijski material, v okviru katerega bo območje poslovne cone predstavljeno potencialnim investitorjem. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje gostinstva razvoja turizma in V okviru le - tega so sredstva zagotovljena na 7ih proračunskih postavkah: 071420 TIC Ormož V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za delovanje TICa, katerega temeljni namen je brezplačno posredovanje informacij obiskovalcem, skrbništvo na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, sodelovanje pri večjih prireditvah, koordiniranje lokalne vodniške službe, izvajanje promocije, organizacija izletov ter prodaja lokalnih produktov. Sredstva so zagotovljena za študentsko delo, tekoče izvajanje nalog, pisarniški material, pokrivanje stroškov električne energije in komunalnih storitev, premoženjske dejavnosti, tisk turističnega zemljevida in koledarja prireditev ter soorganizacija prireditve Martinovanje. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Občina zagotavlja tudi sredstva za delovanje turističnih društev. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. 071423 Pustni karneval V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za organizacijo pustnega karnevala. 29.10.2008 071424 Vzdrževanje kozolcev Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje kozolcev za plakatiranje na področju celotne občine Ormož. 071425 Prireditveni šotor V letu 2009 bomo zagotovili sredstva za zavarovanje šotora in prikolice za prevoz le-tega in manjša vzdrževalna dela s čimer se bo podaljšala življenjska doba šotora. 071427 Mursko-dravske kolesarske poti Specifični cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave. Ta partnerski projekt bo v primeru pridobitve sredstev na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 20072013 v prvi vrsti omogočil nadaljevanje projektov »Murradweg« in »Drauradweg« ter s tem obenem izkoristil (trženjske) potenciale obstoječih poti, ter jih tudi dodatno obogatil. Tako nastala transverzalna kolesarska pot bo zanimiva v širšem prostoru, in se bo lahko uvrstila na seznam kolesarskih poti Evrope. Pri izvajanju projekta bo nastala obsežna, dokumentirana baza naravnih in kulturnih znamenitosti (projektnega) območja, neposredni učinki pa bodo tudi usmerjevalne in info table, postavitev kolesarskih počivališč, izdelana celostna grafična podoba, strokovne ekskurzije, udeležbe na sejmih, kolesarske karte, brošure, spletna stran ter drugi manjši promocijski material, namenjen kolesarjem. 071428 Sodelovanje mest V okviru projekta City Cooperation bo prvič vzpostavljeno tesno sodelovanje 24 mest na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko z namenom izgradnje trajnega partnerstva, izmenjave izkušenj sodelujočih mest, razvoja usklajene strategije, ohranjanja in oživljanja mestnih središč, spodbujanja gospodarskega razvoja v mestih, izgradnje medsebojnih povezav ter razvoja skupnih pilotnih projektov in aktivnosti. Ta partnerski projekt bo v primeru pridobitve sredstev na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007-2013 omogočal tudi druge neposredne učinke, kot npr. oblikovanje skupnega javnega nastopa za sodelujoča mesta, izvajanje aktivnosti za oživljanje mest, stojala za promocijski material, brošure, zemljevide, kartico informiranja, plakate, s pomočjo katerih se bo povezovalo projektno območje. 16 PROSTORSKO STANOVANJSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN KOMUNALNA V okviru področja prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost so planirana sredstva za vzdrževanje stanovanj, za pokrivanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 33 stroškov upravljanja stanovanj in ogrevanja. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 29.10.2008 072301 Stanovanjski rezervni sklad V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2009 v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru le-tega pa en podprogram: 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 08 OBČINSKA UPRAVA OKOLJE IN PROSTOR V okviru podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju so sredstva zagotovljena na treh proračunskih postavkah: V sklopu finančnega načrta Oddelka za okolje in prostor se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, izdatke za javno razsvetljavo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatki za ravnanje z odpadki. 071670 Vzdrževanje stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj (zamenjava stavbnega pohištva, popravilo streh in žlebov ter obrob, sanacije dimnikov, izdelava etažnih centralnih kurjav v treh stanovanjih in petih obnovljenih stanovanjih, redni servisi plinskih peči, menjava bojlerjev, pleskanje stanovanj, ogrevanje praznih stanovanj, obnova kopalnic in sanitarij, obnova električnih in vodovodnih instalacij, obnova petih stanovanj, manjših gradbenih del, kot so delna obnova fasade, balkona). 071671 Stroški upravljanja stanovanj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. 071672 Stroški kotlovnic V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje kotlovnic in za izdatke povezane s samim ogrevanjem (električna energija, plin, stroški kurjača oz. vzdrževalca, voda, servisi peči, dimnikarski pregledi, pregledi plinskih detektorjev). 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN V okviru področja Intervencijski programi in obveznosti so zagotovljena sredstva za stanovanjski rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa: 12 PRIDOBIVANJE IN ENERGETSKIH SUROVIN ODDELEK ZA DISTRIBUCIJA V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne. Področje zajema po en glavni program 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov v okviru glavnega programa je en podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka: 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave deluje enkrat tedensko energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu: v okviru le – tega je in podprogram: 1302 Cestni promet in infrastruktura 23029001 Rezerva občine V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura se s proračunom zagotavljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo na eni proračunski postavki: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 34 29.10.2008 zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Sredstva so planirana na treh podprogramih: Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2008 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitev avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo na lokalnih cestah, zimsko službo v mestu Ormož, čiščenje mestnih cest in ulic, nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov. Sredstva so planirana na štirih proračunskih postavkah: 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) in zajema urejevanje bankin, košnjo, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov… 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. Dejanska poraba sredstev bo odvisna od tega kakšna bo zima v sezoni 2008/9, tako da bodo sredstva za ta namen usklajena z rebalansom v letu 2009. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. Dejanska poraba sredstev bo odvisna od tega kakšna bo zima v sezoni 2008/9, tako da bodo sredstva za ta namen usklajena z rebalansom v letu 2009. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulic) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. 0813001 Modernizacija JP št. 804-902 Osluševci – odcep Erhatič V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v dolžini 141m. Asfaltna prevleka bo izvedena v širini 3,5m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm 0813008 Modernizacija JP št. 804-931 Bresnica – Mernik – Kokot – križišče, Veršič Zaradi slabega stanja voziščne konstrukcije je potrebno izvesti grederski odriv bankin, izravnavo vozišča v povprečni debelini 3cm in preplastitev v debelini 4cm ter dosipati bankine. Po potrebi je potrebni izvesti širitev vozišča. Cesta bo modernizirana v dolžini 550 metrov. 0813009 Modernizacija JP št. 804-891 Podgorci – Strjanci – Podgorci Zaradi slabega stanja voziščne konstrukcije je potrebno izvesti grederski odriv bankin, izravnavo vozišča v povprečni debelini 3cm in preplastitev v debelini 4cm ter dosipati bankine. Po potrebi je potrebni izvesti širitev vozišča. Cesta bo modernizirana na posameznih odsekih v skupni dolžini cca. 500metrov. 0813017 Izgradnja pločnika Cvetkovci ob cesti Ptuj – Ormož pri Štamparju V letu 2009 bo občina pristopila k dokončanju hodnika za pešce v dolžini 30 m v kraju Cvetkovci ob cesti Ptuj – Ormož pri Štamparju. S tem bo zagotovljena varnost za pešce ob prometni cesti, ki so do sedaj hodili del poti do svojih domov po cesti. 0813028 Modernizacija JP št. 802-291 Vičanci – Senik (Škrlec) V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka bo izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II plačilo investicijskega nadzora. modernizirana v dolžini 860 metrov. 35 Cesta 29.10.2008 bo v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. 0813044 Modernizacija JP št. 804-494 Hajndl (Kokol in vila) Zaradi slabega stanja voziščne konstrukcije je potrebno izvesti grederski odriv bankin, izravnavo vozišča v povprečni debelini 3cm in preplastitev v debelini 4cm ter dosipati bankine. Po potrebi bo potrebno izvesti širitev vozišča. 0813108 Preplastitev LC 302-161 Krčevina – Vinski vrh – Jeruzalem V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo preplastitve lokalne ceste 302 161 Krčevina – Vinski vrh – Jeruzalem dolžini cca 1000m, tako da se izvede grederski odriv bankin, izravna vozišča v povprečni debelini 3cm in izvede preplastitev v debelini 4cm asfaltbeton 0/11 ter dosipljejo bankine. Na posameznih odsekih se izvede tudi širitev omenjene lokalne ceste 0813057 Preplastitev LC 302-151 Kog – Gomila V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo preplastitve lokalne ceste 302 151 Kog – Gomila v dolžini cca 2000m, tako da se izvede grederski odriv bankin, izravna vozišča v povprečni debelini 3cm in izvede preplastitev v debelini 4cm asfaltbeton 0/11 ter dosipljejo bankine. Na posameznih odsekih se izvede tudi širitev omenjene lokalne ceste. 0813084 Modernizacija JP št. 802-600 Stanovno – Žvab V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje v dolžini cca. 1900m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora. 0813085 Modernizacija JP802-501 Žerovinci – gasilski dom V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje v dolžini 70m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. 081310 Sanacija mestnih in zbirnih cest v mestu Ormož V okviru proračunske postavke 081310 se zagotavljajo sredstva za preplastitev mestnih in zbirnih cest, ki so tega najbolj potrebne. 0813106 Modernizacija JP št. 803-192 Vuzmetinci Križ – Kralj V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje v dolžini 478m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) 0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu pri Ormožu V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R1-726 v naselju Miklavž pri Ormožu. 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste in postajališča S proračunom za leto 2008 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) za izgradnjo cest, pločnikov in avtobusnih postajališč. 081335 Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke 081335 se zagotavljajo sredstva za modernizacijo najnujnejših odsekov lokalnih cest v Občini Ormož. 081348 Modernizacija LC 302-321 Loperšice – Šalovci – Vitan Občina Ormož bo skupaj z Občino Središče ob Dravi pristopila k modernizaciji treh lokalnih cest, lokalna cesta št. 302 321 odsek Loperšice Šalovci, lokalna cesta št. 302 041 odsek Šalovci in lokalna cesta št. 302 301 odsek Šalovci Vitan. V okviru te proračunske postavke je predvidena izvedba projektne dokumentacije, zagotovitev strokovnega nadzora ter operativno izvedba širitve ceste, preplastitve in širitev mostu s potrebnimi elementi za odvodnjavanje. Gre za dvoletni projekt s katerim bo izvedeno v 2. letnem programu v skupni dolžini 6.160 m od tega 2.265 m v Občini Ormož ostalo v Občini Središče ob Dravi. 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje v dolžini 500m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 0813659 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo spodnjega ustroja, dobava, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje v dolžini 400m. Asfaltna prevleka bo izvedena širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Predvideno je odvodnjavanje z muldami in jarki. 081374 Modernizacija LC 302-091 OrmožIvanjkovci Projekt se je začel izvajati v letu 2008, končan pa bo v letu 2009. V okviru modernizacije LC št. 302090 na trasi Ormož – Ivanjkovci v dolžini 7.172 m, se izvaja preplastitev z delno rekonstrukcijo vozišča. Preplastitev se izvaja tako, da se predhodno izvede izravnava obstoječega vozišča z BONOS (bitunosilno obrabnim slojem) 0/16 s predhodnim odrivom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se izvede v debelini 4 cm in v širini obstoječe ceste. Po preplastitvi se uredi tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedejo mulde ter drenažne cevi za odvodnjavanje vozišča. V kolikor je asfalt na mestih v slabem stanju (mrežaste razpoke, vidno posedanje) se pred preplastitvijo izvede rekonstrukcijo vozišča. Asfaltno prevleko v slabem stanju je potrebno izrezati ter izkopati, nasipati tampon v ustrezni debelini, utrditi je potrebno zbitost in šele na to izvesti grobo ter fino prevleko. Projekt se delno sofinancira iz nepovratnih sredstev Evropske unije. Skupna vrednost projekta je 730.156 EUR, od tega v letu 2008 401.077 EUR in leta 2009 329.079 EUR in zajema gradbena dela, stroške nadzora in projektno dokumentacijo, ki jo je bilo potrebno izdelati pred pričetkom del. 0813889 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303071 – Novakova ulica v Ormožu V okviru te proračunske postavke bo izveden hodnik za pešce v dolžini cca 160 m in prehod za pešce 36 29.10.2008 081396 Hodnik za pešce 804-541 pri OŠ Velika Nedelja V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva izgradnje hodnika za pešce z opornim zidom ob javni poti 804541 pri OŠ Velika Nedelja. Hodnik za pešce je potreben zaradi zagotovitve večje varnosti učencev OŠ Velika Nedelja 13029003 Urejanje cestnega prometa V okviru podprograma Urejanje cestnega prometa se zagotavljajo sredstva za izgradnjo avtobusnega postajališča v Krčevini, postavljanje avtobusnih nadstrešnic, in postavitev turističnih in drugih obvestilnih signalizacij ter plačilo nadomestilo koncesijonarju za vzdrževanje parkirnih prostorov. 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je Koncsijonar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 59 parkirnih mest modre cone in 443 parkirnih mest bele cone. Občina zagotavlja razliko sredstev med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini V Krčevini bo zgrajeno avtobusno postajališče. S tem bo zagotovljen varen vstop in istop avtobusnih potnikov. 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih V letu 2009 se bo nadaljevalo s postavitvami avtobusnih nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. 0813595 Turistična in druga signalizacija V okviru proračunske postavke se sredstva za turistično in drugo signalizacijo, ki jo je potrebno uskladiti predpisi ki urejajo cestni promet obvestilna zagotovijo obvestilno v skladu s 13029004 Cestna razsvetljava 081889 Izgradnja hodnika za pešca ob LC 302091Ormož – Ivanjkovci V okviru te proračunske postavke bo zgrajen del hodnika za pešce ob lokalni cesti Ormož – Ivanjkovci v naselju Dobrava in Litmerk. 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu V letu 2009 se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI) za komunalno infrastrukturo za naselje pri vinski kleti v Ormožu. Projektna dokumentacija bo zajemala vso komunalno opremo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, cesta s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo,…). V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo, nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave in izgradnjo javne razsvetljave. 081350 Javna razsvetljava V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva za plačilo električne energije, najemnine za uporabo drogov električne razsvetljave za potrebe javne razsvetljave ter za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 0813507 Izgradnja javne razsvetljave v Cvetkovcih pri Štamparju ob cesti Ptuj – Ormož G1-2 V letu 2009 bo dokončan hodnik za pešce v dolžini 30 metrov, ob tem bo zgrajena tudi javna razsvetljava. 0813508 Izgradnja javne razsvetljave ob hodniku za pešce ob LZ 303-071 – Novakova ulica v Ormožu V okviru te proračunske postavke bo izvedena javna razsvetljava ob hodniku za pešce v dolžini cca 160 m in osvetlitev prehoda za pešce. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V okviru proračunske postavke 081351 se koncesionarju namenijo proračunska sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2009. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program – zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor. 37 29.10.2008 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za eventuelni odkup zemljišč v glinokopu in projektno dokumentacijo za Center za ravnanje z odpadki I. reda. Navedeno območje ureja Odlok o ureditvenem načrtu za glinokop Hardeška šuma – Ormož (Uradni vestnik občine Ormož (8/02), ki je določene ureditve že predvidel. Zaradi vsebinskih dopolnitev je potrebno spremeniti navedeni ureditveni načrt. Ker se je v tem času dvakrat spremenila zakonodaja se bo pristopilo k izdelavi novega prostorskega akta (občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN) in na njegovi osnovi projektne dokumentacije. Celoten projekt CEROP je del operativnega odstranjevanja odpadkov v Republiki Sloveniji, ki predvideva, da bi naj bil v Ormožu zbirni center oz. sortirnica komunalnih odpadkov ter odlagališča ostanka ter v Mariboru toplarna v katero bi se opravljal sosežig ostanka komunalnih odpadkov. V letu 2009 bo potrebno odlagališče nenevarnih odpadkov na Dobravi zaprti. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma : Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081510 Čiščenje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081510 so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na čistilnih napravah in plačilo razlike med stroški in prejemki iz naslova koncesijske dejavnosti čiščenja odpadnih voda iz leta 2008, Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na eno proračunsko postavko; sanacijo deponije Dobrava. 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2009 se bo nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Potrebno je izvesti naslednja dela: zagotoviti odvajanje zalednih voda, da ne bo možnosti vdora zalednih vod s strani Dobrave (40. člen Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/2005), urediti odplinjavanje odlagališča, da se prepreči emisija odlagališčih plinov, urediti skladiščni prostor za zavarovanje odpadkov, nakladalno rampo in sortirni prostor, izvesti sanacijo odlagališča z nadaljnjim izkopom odlaganega polja in vsemi potrebnimi deli za zapiranje zapolnjenega polja in izvedbo rekultivacije, del sredstev je potrebno zagotoviti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2008, del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realiziran projekt leta 2001 delno po letih. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Sredstva v okviru proračunske postavke 081519 so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 38 gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav v prihodnjih letih 081520 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož –Ptuj Sredstva v okviru proračunske postavke 081520 so namenjena za izgradnjo fekalne kanalizacije ob južni strani ceste Ormož – Ptuj v naselju Mihovci v dolžini cca. 400 metrov. 015203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju V okviru te proračunske postavke se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije v naseljih Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in del Mihovec. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož V okviru te proračunske postavke je potrebno izvesti spremembo projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije v industrijski coni Ormož. 081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož V okviru te proračunske postavke je potrebno izvesti projektne dokumentacijo – projekt izvedenih del za pridobitev uporabnega dovoljenja. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE STANOVANJSKA DEJAVNOST IN V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči. V okviru področja so trije glavni programi: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Sredstva so bila opredeljena postavkah enega podprograma: na 29.10.2008 občinskega prostorskega načrta (OPN), pri pripravi pa je prišlo do težav pri podlagah. Obstoječi prostorski plan je sicer digitaliziran, vendar se je pri pripravi OPN pokazalo, da prihaja pri prenosu na digitalni katastrski načrt do zamikov. Da ne bi prihajalo do napak, kar se kaže predvsem pri razmerju zazidljivih in kmetijskih zemljišč, je potrebno napake, do katerih je prišlo popraviti in na novo digitalizirati. 1603 Komunalne dejavnosti Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru programa so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve. 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov Za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov se namenjajo sredstva v okviru proračunske postavke 081613. Program vzdrževanja se po sprejetju proračuna v okviru razpoložljivih sredstev uskladi s koncesionarjem. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del V letu 2009 se zagotavljajo sredstva za recenzijo projektne dokumentacije ter pridobivanje služnosti, poleg tega pa se v sodelovanju s pristojnim ministrstvom pripravlja vloga za prijavo za sofinanciranje projekta iz sredstev kohezijskega sklada naslednjih 16029003 Prostorsko načrtovanje V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za ažuriranje digitalnega katastra. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Skladno z veljavno zakonodajo je Občina Ormož izdelala digitalni komunalni kataster (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste). Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. V letu 2008 se je pričelo z digitalizacijo hidrantnega omrežja. Občina Ormož je v postopku priprave 081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za dovodni cevovod odvodni kanal HE Formin – Otok, DN 350 in vodnjaka 16 ter 17 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pridobilo uporabno dovoljenje za celotni objekt (cevovod, infiltracijska polja, usedalniki, vodnjaki, …). Zagotavljajo se tudi sredstva za odškodnine za sklenjene služnostne pogodbe za dovodni cevovod. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesenska zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,… 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Vse tri občine zagotavlja razliko za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljalec iz tega naslova. Sredstva zagotavljajo vse tri občine po ključu števila prebivalcev. 081633 Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dala, ki so potrebna, da bo v letu 2009 lahko letno kopališče obratovalo nemoteno. Sredstva zagotavljajo vse tri občine. 16039004 Praznično urejanje naselij V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka: 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Krasitev zajema postavitev smrek, catalp, adventnih vencev in jaslic. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnin za grobove za občane, ki so zapustili premoženje občini. 081652 Nadomestilo koncesijonarju za vzdrževanje javne tržnice V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med stroški in prihodki, ki jo ima koncesionar z upravljanjem tržnice v Ormožu v sklop koncesije pa spada tudi prirejanje sejmov. 39 29.10.2008 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Sredstva so podprogramih: bila zagotovljena na dveh 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve. Sredstva so bila razporejena v okviru proračunske postavke: 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. 16069002 Nakup zemljišč Sredstva se zagotavljajo v okviru dveh proračunske postavk: 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju Za zamenjavo kmetijskih zemljišč na prvem vodovarstvenem območju se planira nakup kmetijskih zemljišč izven vodovarstvenega območja v obsegu cca. 7 hektarjev. 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture. 23 INTERVENCIJSKI OBVEZNOSTI PROGRAMI IN S proračunom je v okviru področja planiran po en glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč en podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in ena proračunska postavka: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 082301 Geološke raziskave S proračunom se zagotovijo sredstva za geološke raziskave in poročila o plazovih. 082303 Sanacija plazov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sanacijo manjših plazov, oziroma ukrepov za preprečevanje le-teh. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA V okviru finančnega načrta medobčinske uprave se zagotavljajo sredstva za plače 7,5 zaposlenih delavcev, materialni stroški povezanimi z delovanjem uprave ter nabavo programske in računalniške opreme. Delovanje medobčinske uprave sofinancirata tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za kateri medobčinska uprava opravlja dogovorjene naloge. V letu 2009 se bo medobčinska uprava v skladu z veljavno zakonodajo sofinancirala tudi iz sredstev državnega proračuna. 09 LOKALNA SAMOUPRAVA V okviru katerega je en glavni program: 0603 Dejavnost občinske uprave ter dva podprograma: 06039001 Administracija občinske uprave V okviru podprograma so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah: 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi in sicer za osnovne plače, dodatke, delovno uspešnost, nadure, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, regres, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za 7,5 delavcev in eno jubilejno nagrado. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje medobčinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, vode, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil in poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih 40 29.10.2008 prostorov, izobraževanje zaposlenih, delo in drugih operativnih odhodkov. pogodbeno 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Zajema eno proračunsko postavko: 090604 Računalniška, programska in druga oprema – medobčinska uprava Za leto 2009 je planirana nabava strojne računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, monitorji, periferne enote) in licenc za programe, ki jih potrebujejo delavci pri svojem delu. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta občine Ormož določila (odslej Statut), da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko, pogrebno dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), • se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), • krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Delovanje Krajevne skupnosti Ivanjkovci razdeljeno na naslednja proračunska področja: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana je Poročevalec, št. 10/II 41 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 29.10.2008 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalna samouprava zajema en program in sicer; Področje zajema en glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: ta pa en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 06029001 Delovanje ožjih delov občine v sklop katere je ene proračunska postavka: Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: 110201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 110601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..) V letu 2009 se zagotavlja 1.600 evrov za odkup zemljišča za ureditev lastniških razmerij. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE To področje zajema en program: 0403 Druge skupne administrativne storitve 1302 Cestna infrastruktura le ta pa dva podprograma: Glavni program zajema en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 110401 Krajevni praznik Sredstva se namenjajo za plačilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj v okviru praznika. 110402 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. 04039003 Razpolaganjem in upravljanje občinskim premoženjem z Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 110403 Poslovni prostori V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najnujnejša tekoča vzdrževalna dela v oziroma na poslovnih prostorih. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje) 111302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 42 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega je en podprogram: 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Podprogram zajema tri proračunske postavke: 111601 Pogrebna dejavnost Sredstva se zagotavljajo za plačilo izdatkov povezanih s pogrebno službo, ki se opravlja po pogodbenem delu. 111602 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališča (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…) 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja dvorane, plačila pogodbenega dela. V letu 2009 se planira nakup kuhinje v kulturnem domu. Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta določila, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), • se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), • krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja proračunska področja: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje zajema en glavni program: 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: 29.10.2008 prostočasne 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram: 18059001 Programi športa 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Zajema eno proračunsko postavko: v sklop katere je ene proračunska postavka: 111805 Športni objekti Krajevna skupnost vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. V ta namen so zagotovljen sredstva za nakup goriva, vzdrževanje objektov in nakup opreme. 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 43 29.10.2008 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 120401 Krajevni praznik Sredstva se namenjajo za plačilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in organizacijo in izvedbo sporedih prireditev v okviru praznika. 120402 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje). 121302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega je en podprogram: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalna samouprava zajema en program in sicer; 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: 120601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..) 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Podprogram zajema dve proračunski postavki: 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…). 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE To področje zajema en program: 1302 Cestna infrastruktura Glavni program zajema en podprogram: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 121801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja dvorane, plačila pogodbenega dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 44 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: 29.10.2008 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA prostočasne Področje zajema en glavni program: 18059001 Programi športa 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, Zajema eno proračunsko postavko: ta pa en podprogram: 121802 Športni objekti Krajevna skupnost upravlja z igriščem na Kogu. V ta namen so zagotovljen sredstva za plačilo električne energije in plačilo stroškov vzdrževanja. 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), • se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), • krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Delovanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu je razdeljeno na naslednja proračunska področja: v sklop katere je ene proračunska postavka: 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa dva podprograma: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 130401 Krajevni praznik Sredstva se namenjajo za plačilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj v okviru praznika. 130402 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. 04039003 Razpolaganjem in upravljanje občinskim premoženjem z Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 130403 Poslovni prostori V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najnujnejša tekoča vzdrževalna na poslovnih prostorih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 45 29.10.2008 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Lokalna samouprava zajema en program in sicer; Podprogram zajema dve proračunski postavki: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: 130601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..) 131601 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališča (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…). V letu 2009 se zagotavljajo sredstva za odkup zemljišča ob pokopališču in pričetek zamenjave žive meje. 131602 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice (elektrika, voda, čistilni material, čiščenje,..). 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. To področje zajema en program: 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1302 Cestna infrastruktura 18029001 Nepremična kulturna dediščina Glavni program zajema en podprogram: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje). 131801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja dvorane, plačila pogodbenega dela. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: prostočasne 18059001 Programi športa 131302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega je en podprogram: Zajema eno proračunsko postavko: 131805 Športni objekti Krajevna skupnost vzdržuje športno igrišče v Miklavžu. V ta namen so zagotovljen sredstva za plačilo električne energije in tekoča vzdrževalna dela. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta določila, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 46 29.10.2008 Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), • se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), • krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. 0403 Druge skupne administrativne storitve 140401 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja proračunska področja: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: le ta pa dva podprograma: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na eni proračunski postavki: 04039003 Razpolaganjem in upravljanje občinskim premoženjem z Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 140402 Poslovni prostori V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najnujnejša tekoča vzdrževalna dela v oziroma na poslovnih prostorih. Lokalna samouprava zajema en program in sicer; Področje zajema en glavni program: 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram: ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: v sklop katere je ene proračunska postavka: 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 140601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..). 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE To področje zajema en program: 1302 Cestna infrastruktura Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 47 29.10.2008 Glavni program zajema en podprogram: 1803 Programi v kulturi 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 18039005 Drugi programi v kulturi Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje) 141302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 141801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja kulturne dvorane in vaških domov (električna energija, ogrevanje, čiščenje,..) ter sredstva za nadaljnja investicijska vzdrževanja kulturnega doma v Ormožu, katera so se v večjem obsegu začela že v letu 2008. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: prostočasne 18059001 Programi športa Zajema eno proračunsko postavko: 141802 Športni objekti Krajevna skupnost skrbi za praznjenje košev za smeti v mestni grabi in plačilo električne energije. 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega je en podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Podprogram zajema dve proračunski postavki: 141601 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v Ormožu in na Humu (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…) 141602 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice v Ormožu in na Humu. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta določila, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II • • 48 skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. 29.10.2008 starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalna samouprava zajema en program in sicer; 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine Delovanje Krajevne skupnosti Podgorci razdeljeno na naslednja proračunska področja: je 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje zajema en glavni program: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike ta pa en podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občine Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: 150601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..) v sklop katere je ene proračunska postavka: 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE To področje zajema en program: 1302 Cestna infrastruktura Glavni program zajema en podprogram: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 0403 Druge skupne administrativne storitve le ta pa en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 150401 Krajevni praznik Sredstva se namenjajo za plačilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in organizacijo in izvedbo sporedih prireditev v okviru praznika. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje). 151302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. 150402 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 49 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: 29.10.2008 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: prostočasne 18059001 Programi športa Zajema eno proračunsko postavko: 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega sta dva podprograma: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151805 Športni objekti Krajevna skupnost upravlja z igriščem v Podgorcih. V ta namen so zagotovljen sredstva za plačilo električne energije in plačilo stroškov vzdrževanja (košnja trave, čiščenje,..). Podprogram zajema dve proračunski postavki: 151602 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališča (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…). 151603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice. Za leto 2009 se zagotavljajo sredstva za dokončanje obnovitvenih del na vežici. 16039003 Objekti za rekreacijo V okviru podprograma je ena proračunska postavka: 151604 Urejanje okolja Krajevna skupnost izvede vsako leto čistilno akcijo. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izdatke povezane s čiščenjem. 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1804 Podpora posebnih skupin 18039004 Programi drugih posebnih skupin V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 151801 Sofinanciranje drugih društev in neprofitnih organizacij v KS Sredstva se namenjajo kulturnima društvoma za vzdrževanje kulturnih dvoran v Podgorcih in Osluševcih. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Občina je v prvem odstavku 63. člena Statuta določila, da je krajevna skupnost pravna oseba javnega prava. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti so predpisane v 61. in 62. členu statuta. Med drugim izvaja gospodarske javne službe, na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih službah, v skladu z občinskimi odloki, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, zlasti pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč ter vzdrževanje javnih poti (določilo 10. alineje 62. člena). Občina Ormož je v Statutu med drugim tudi določila, da: • je organ krajevne skupnosti svet (prvi odstavek 64. člena Statuta), • predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti (drugi odstavek 65. člena Statuta), • krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, med tem ko občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno (tretji odstavek 63. člena Statuta), • se krajevna skupnost ne sme zadolževati (tretji odstavek 71. člena Statuta), • krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje zajema en glavni program: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 50 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 29.10.2008 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine ta pa en podprogram: ta pa en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 06029001 Delovanje ožjih delov občine v sklop katere je ene proračunska postavka: 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa organizacijam pooblaščenim za opravljanje plačilnega prometa, potrebnega za delovanje krajevne skupnosti. Sredstva v okviru podprograma so zajeta na eni proračunski postavki: 180601 Materialni stroški V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje pisarne krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, telefonski stroški, elektrika, voda, poštni stroški, izdatki za reprezentanco, ..) 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer: 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE To področje zajema en program: 0403 Druge skupne administrativne storitve 1302 Cestna infrastruktura le ta pa dva podprograma: Glavni program zajema en podprogram: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 180401 Krajevni praznik Sredstva se namenjajo za plačilo materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in organizacijo in izvedbo športnih in drugih tekmovanj v okviru krajevnega praznika. 180402 Dan starejših krajanov V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja. 04039003 Razpolaganjem in upravljanje občinskim premoženjem 180403 Poslovni prostori V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za najnujnejša tekoča vzdrževalna dela na poslovnih prostorih. Lokalna samouprava zajema en program in sicer; 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za vzdrževanje javni poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti (gramoziranje, kopanje jarkov, košnja bankin, popravila propustov ter zavarovanje) 181302 Zimska služba na javnih poteh V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh, ki zajema pluženje in posip. z Podprogram zajema eno proračunsko postavko: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki: 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Področje zajema en glavni program: 1603 Komunalne dejavnosti V sklopu katerega je en podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Podprogram zajema dve proračunski postavki: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 51 181602 Pokopališče V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo izdatkov povezanih z urejanjem in vzdrževanjem pokopališča (električna energija, voda, odvoz smeti, vzdrževanje pokopališča,…) 181603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanje vežice (čiščenje, elektrika, zavarovanje, voda, in manjša vzdrževalna dela). 18 KULTURA, ŠPORT ORGANIZACIJE IN NEVLADNE Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kulturnega doma na eni proračunski postavki: 181801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo vzdrževanja, zavarovanje in ogrevanje kulturne dvorane. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Glavni program 1805 Šport in aktivnosti zajema en podprogram: prostočasne 18059001 Programi športa Zajema eno proračunsko postavko: 181803 Športni objekti Krajevna skupnost zagotavlja sredstva za nakup goriva potrebnega za košnjo trave na športnih objektih, katere vzdržuje hišnik osnovne šole. Prav tako se sredstva namenjajo za praznjenje smeti iz košev, tekoče vzdrževanje in plačilo električne energije. III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 - 2011 Skladno z Zakonom o javnih financah je Načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine. V načrt razvojnih programov so vključeni vsi izdatki 29.10.2008 namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, torej vsi investicijski odhodki in transferi, kot tudi tisti za finančni najem, ki so predvideni v posebnem delu proračuna med investicijskimi odhodki. Ostala vlaganja v razvojne projekte, ki imajo neinvesticijski značaj, so navedena le v posebnem delu proračuna. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo sedaj znani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih proračunskih uporabnikih, po projektih ali programih, in sicer po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun prihodnjih let ter po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov. Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljeni po projektih. Za pripravo načrta razvojnih programov so predvsem služili predlogi, ki so jih pripravile krajevne skupnosti kot štiri letne programe investicijskih vlaganj po posameznih krajevnih skupnostih pri pripravi proračuna za preteklo leto (2008), programski del območnega razvojnega programa za območje Prlekije, posamezni projekti pa so pripravljeni tudi glede na lokalne potrebe in objavljene javne razpise (črpanje EU in državnih sredstev v programskem obdobju 2007-2013). Načrtovane investicije so skladne s Strategijo razvoja Slovenije ter s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007-2013 (potrjen s strani Evropske komisije junija 2007), kjer se med drugim poudarja hitrejši in skladnejši razvoj vseh regij, spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja, izboljševanje fleksibilnosti delovne sile, izboljševanje kakovosti okolja in zagotavljanje ustrezne infrastrukture. Poleg tega so investicije načrtovane tudi v skladu z Programom regionalnega razvoja Podravske regije 2007 – 2013, katerega vizija je, da bi bil razvoj regij skladen z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki. Posamezne načrtovane investicije pa so usklajene tudi z operativnimi programi, kot npr. z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija in Slovenija Hrvaška, kakor tudi z drugimi veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. Glede na pripravljen območni razvojni program za območje Prlekije smo pri pripravi načrta razvojnih programov izhajali iz naslednjih razvojnih prioritet ter jih uskladili s trenutnimi možnostmi prijave na javne razpise: - prva razvojna prioriteta: infrastruktura in prostor, katere cilj je trajnostno ravnanje z okoljem ter ustrezna izgradnja infrastrukture za izboljšanje človekovega okolja (prometna in informacijska infrastruktura, upravljanje z vodami in ravnanje z odpadki) - načrtujemo nadaljevanje modernizacije cestnega omrežja in zaščite podtalnice in s tem posredno s skrbjo za kvaliteto pitne vode. Na vodovarstvenem območju se načrtuje izgradnja kanalizacije s čistilnimi napravami. Za zagotovitev zadostnih količin kakovostne pitne vode je predviden projekt Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del. Predvidena je tudi ureditev glinokopa s poudarkom na ureditvi Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Podravja – CEROP ter izvedba projekta Širokopasovno omrežje na območju belih lis. - druga razvojna prioriteta: razvoj človeških virov, ki je povezana s prioriteto Državnega razvojnega programa Izboljšanje kakovosti življenja (razvoj in krepitev aktivnih politik dela, razvoj kulturne dediščine). Med drugim načrtujemo izgradnjo novega vrtca v Ormožu, dokončanje izgradnje telovadnice oz. večnamenskega prostora na Kogu, nakup opreme za atletski stadion v Ormožu, ureditev prostorov grajske pristave za potrebe glasbene šole in muzeja, fazni obnovi kulturnega doma v Podgorcih in Miklavžu pri Ormožu. Del sredstev je predviden tudi za investicijska vlaganja za potrebe predšolske in osnovnošolske vzgoje. - tretja razvojna prioriteta: podjetništvo in investicije v gospodarstvo in kmetijstvo. Za podporo programu prestrukturiranja in dviga konkurenčnosti kmetijstva občine Ormož, se predvideva nadaljevanje izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema Ormož - Velika Nedelja. Z realizacijo projekta se zagotavlja stalna, stabilna in zdrava pridelava hrane. Sredstva načrtujemo tudi za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, za promocijo poslovne cone v Ormožu in nekatere študija, potrebne za razvoj poslovne cone. Prav tako spodbujamo razvoj turistične dejavnosti. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve V okviru proračunskega področja se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, med katere spadajo: grad Ormož, stavba 52 29.10.2008 na Kerenčičevem trgu 11 (stara Komunala), stavba na Ptujski 3, prostori na Vrazovi 12 (LU Ormož), stavba na Humu 1 (OŠ). Sredstva se zagotavljajo za sprotna vzdrževanja, da lahko objekti služijo svojemu namenu. 06 Lokalna samouprava V podprogramu »Dejavnost občinske uprave« so planirana sredstva za vlaganje v objekt oz. občinsko stavbo, in sicer razporejeno po letih z namenom, da se zamenjajo okna, ki so dotrajana in so zaradi tega velike izgube pri ogrevanju prostorov. Vsako leto pa se planira nabava opreme, predvsem zamenjava računalnikov in programske opreme, s čimer se omogočajo pogoji za kvalitetno delo zaposlenih. 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih V okviru področja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. Vsako leto se predvideva sofinanciranje nabave dveh gasilskih vozil po programu gasilske zveze ter ostale gasilske osebne in zaščitne opreme. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 11 Kmetijstvo in ribištvo Na področju kmetijstva načrtujemo izvedbeno fazo izgradnje namakalnega sistema (II. in III. faza), za kar je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo in narediti prijavo na javni razpis. Izvedbo projekta bo sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Občina Ormož. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Največ sredstev v načrtu razvojnih programov je predvidenih za modernizacijo javnih poti in lokalnih cest ter mestnih ulic. Mnoge ceste so še v makadamski izvedbi ali pa potrebne preplastitev cest. Dolžina modernizacije javnih poti in lokalnih cest bo po letih bo odvisna od razpoložljivih sredstev. Del sredstev se bo namenilo za izgradnjo pločnikov, parkirišč in javne razsvetljave. 14 Gospodarstvo Sredstva načrtujemo za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa, delovanje lokalne razvojne agencije in promocijske dejavnosti obrtno-podjetniške zbornice. Študija izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja je zasnovana kot dvoletni projekt, poleg tega pa se bodo znotraj nacionalnega projekta gospodarskih središč za podprojekt OREH definirale projektne vsebine na lokaciji poslovne cone v Ormožu. Sredstva namenjamo tudi za promocijo poslovne cone v Ormožu, razvoj malega gospodarstva pa podpiramo tudi z objavo razpisov za spodbujanje zaposlovanja, poklicnega izobraževanja in ugodnejšega kreditiranja. Poleg navedenega podpiramo tudi vključevanje v javna dela in druge oblike poklicnega razvoja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II brezposelnih in zaposlenih oseb. V okviru spodbujanja razvoja turizma finančno podpiramo delovanje Turistično informacijskega centra, delovanje turističnih društev in večjih prireditev, vključili pa smo se tudi v projekt Mursko - dravske kolesarske poti ter Sodelovanje mest. 15 Varovanje okolja in naravne dediščine Na področju varovanja okolja je planirana izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Podravja – CEROP z odlagališčem in predelavo ostankov komunalnih odpadkov ter sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Pri ravnanju z odpadno vodo je potrebno zaščitit podtalnico in za ta namen zgraditi kanalizacije in čistilne naprave na vodovarstvenem območju (dokončanje v Mihovcih in Veliki Nedelji, Podgorci – Sodinci - Trgovišče, Cvetkovci, Osluševci). Planirana je izgradnja zadrževalnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu in izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih. Zagotavljajo pa se tudi sredstva za plačilo finančnega najema najetega za zgrajen glavni zbiralnik ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega načrtovanja so planirana sredstva za izdelavo študij in načrtov za pripravo Občinskega prostorske načrta občine Ormož in drugih študij in načrtov povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov. Pri oskrbi z vodo se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, sofinanciranje izgradnje vodovodne infrastrukture na območju Drave – Ormoški del, bi se obnovili transportni cevovodi ter rekonstruirali in na novo zgradili nekateri vodohrani. Nadalje se planirajo sredstva za urejanje pokopališč in mrliških vežic v finančnih načrtih krajevnih skupnosti. Zagotoviti bo potrebo tudi sredstva za vlaganja v letno kopališče. Planirajo se tudi sredstva za nakup zemljišč na vodovarstvenem območju in za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in drugih investicij. 17 Zdravstveno varstvo V okviru zdravstvenega varstva so planirana sredstva za obnovo dveh splošnih in dežurne ambulante. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije Največji projekt v okviru področja je ureditev grajske pristave v Ormožu, katere prostori bodo namenjeni za glasbeno šolo in muzej. V okviru tega področja so planirana sredstva za ureditev kulturnih domov po krajevnih skupnostih, kjer je predvsem potrebno urediti ostrešja in zamenjati kritino, saj so vse razen enega v zelo slabem stanju. Prav tako je potrebno urediti staro 53 29.10.2008 šolo na Humu in ji dati primerno vsebino, da ne bo prepuščena zobu časa. Dokončati pa je potrebno tudi vlaganja v staro šolo na Runču. Planira se ureditev športnih igrišč v Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih. Del sredstev bo namenjen tudi obnovi obeležij, spomenikov in sakralnih objektov. 19 Izobraževanje Na področju izobraževanja sta planirani dve večji investiciji; izgradnja vrtca v Ormožu in telovadnice na Kogu, ki bo služila tudi drugim namenom. Del sredstev je potrebno zagotoviti za investicijska vzdrževanja in obnovo zgradb in opreme v šolah in vrtcih. 23 Intervencijski programi in obveznosti Sredstva v okviru področja so namenjene za geološke raziskave plazov. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 5. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06) je občinski svet na svoji __. redni seji, dne ______ sprejel SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 1. člen S tem sklepom se določi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2009. Na podlagi 7. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme občinski svet na predlog župana. 2. člen Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2009 iz 1. člena Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 54 tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 84.220 EUR. 29.10.2008 Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: Tabela A – Načrt prodaje zemljišč: upravljavec k.o. parc.št. velikost v m2 vrsta rabe status nepremičnine solast. delež razpolag anje Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož Občina Ormož SKUPAJ: Kog del 289/3 500 pašnik ni v uporabi 1/1 prodaja okvirna vrednost v EUR 5.000 Ormož 997/2 196 njiva ni v uporabi 1/1 prodaja 2.940 Podgorci del 538 550 pašnik ni v uporabi 1/1 prodaja 5.500 Senešci 579/9 453 vodotok ni v uporabi 1/1 prodaja 4.530 Cvetkovci 204 4266 njiva ni v uporabi 1/1 prodaja 17.064 Cvetkovci 205 688 travnik ni v uporabi 1/1 prodaja 2.752 Vuzmetinci 136/4 220 pašnik ni v uporabi 1/1 prodaja 2.200 Vuzmetinci del 139/4 28 vinograd ni v uporabi 1/1 prodaja 280 Osluševci 57/1 1/1 prodaja 26.840 789/3 njiva njiva pot ni v uporabi Libanja 1705 979 318 ni v uporabi 1/1 prodaja 954 Libanja 181/2 316 pašnik ni v uporabi 1/1 prodaja 3.000 Ormož del 739/2, 740 204 in 205 325 dvorišče v uporabi 1/1 menjava 3.250 4.954 travnik, njiva v uporabi 1/1 prodaja 9.910 Cvetkovci 84.220 3. člen Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2008, se lahko nadaljujejo v letu 2009. Priprava letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter določbi 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). 4. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporabljati pa se začne s 1.1.2009. Številka: 478 – 00101/2008 0001 29 Ormož, dne _________________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Obrazložitev: Na podlagi druge točke 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Parc. št. 289/3 k.o. Kog je zemljišče, ki obkroža lovski dom na Kogu. Zaradi ureditve parkirišča ob lovskem domu je Lovska družina Kog vložila na Občino Ormož vlogo za odkup dela predmetne parcele. Parc. št. 997/2 k.o. Ormož se nahaja v središču mesta Ormož, v Ilirski ulici ob h.št. 4. Meji na parcelo št. 997/1 k.o. Ormož, katere lastnika dejansko parc št. 997/2 že več let vzdržujeta in bi jo iz tega razloga želela odkupiti. Parc. št. 538 k.o. Podgorci se nahaja ob objektu stranke, ki je podala vlogo za odkup nezazidanega stavbnega dela te parcele, ki bi stranki služil kot funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši z gospodarskim poslopjem. Prvotno pa je potrebno ta del zemljišča prenesti iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II Parc. št. 579/9 k.o. Senešci je uvrščena v letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2009 na podlagi vloge stranke, ki prosi za odkup te parcele. Parc. št. 204 in 205 obe k.o. Cvetkovci mejita na zemljišča, ki so v lasti vlagatelja vloge za odkup teh dveh parcel. Parc. št. 136/4 in 139/4 obe k.o. Vuzmetinci mejita na zemljišča stranke, ki je podala vlogo za odkup nezazidanega stavbnega dela teh dveh parcel, ki ju stranka že ureja in koristi. Prvotno pa je potrebno ta del zemljišč prenesti iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Ormož. Parc. št. 57/1 k.o. Osluševci je uvrščena v letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2009 na podlagi vloge stranke, ki prosi za odkup te parcele. Parc. št. 789/3 k.o. Libanja se nahaja na sredi parcel, ki sta v lasti vlagatelja vloge za odkup te parcele, v naravi pa predstavlja del poti, ki se že dolgo več ne uporablja. Zemljišče s parc. št. 181/2 k.o. Libanja stranka, ki je podala vlogo za odkup te parcele dejansko uporablja že pol stoletja in ima na njej urejen vrt. Prvotno je potrebno to zemljišče prenesti iz Sklada kmetijskih zemljišč na Občino Ormož. Del. parc. št. 739/2 in 740 obe k.o. Ormož, ki sta v lasti Občine Ormož bi se zamenjal z delom parc. št. 741/1 k.o. Ormož, ki je v lasti Komunalnega podjetja Ormož. Menjava je predvidena zaradi urejanja dovoza in parkirišča pred stanovanjsko stavbo. Parc. št. 204 in 205 obe k.o. Cvetkovci sta predvideni za prodajo na podlagi vloge stranke. V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2009 niso vključene nekatere nerealizirane prodaje občinskega nepremičnega premoženja iz leta 2008. V 3. členu Sklepa o letnem načrtu razpolaganja za leto 2009 je navedeno, da se posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2008, lahko nadaljujejo v letu 2009. 55 29.10.2008 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA 2009 1. UVOD Javna razvojna agencija Ormož je ustanovljena s temeljnim namenom opravljanja strokovnih razvojnih in tekočih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih razvojnih programov. Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov in projektov ter angažiranjem optimalnih dodatnih virov naj bi prispevala k hitrejšemu razvoju občine. 2. VIZIJA RAZVOJA Javna razvojna agencija Ormož namerava postati v svojem okolju prijazna in koristna ustanova, ki bo s spodbujanjem, usmerjanjem in povezovanjem poslovnega in tehnološkega razvoja prispevala k višji ravni življenja vseh ljudi v občini. 3. POSLANSTVO IN TEMELJNI SMOTRI RAZVOJNE AGENCIJE S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Poslanstvo agencije bi lahko opredelili z naslednjimi usmeritvami in smotri: • • • • • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja. vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. 4. STRATEGIJA Strategija razvoja javne agencije je prispevati k hitrejšemu razvoju občine Ormož skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinancirane njihovega izvajanja. 5. VREDNOTE Temeljna vrednota delovanja javne agencije je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 56 29.10.2008 pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in stimulativnem delovnem okolju. • Izvajanje partnerji. • Izvajanje e-VEM točke. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 • Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. projektov v sodelovanju s 1. Strokovna gradiva za potrebe občine • Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt industrijske cone Ormož kot sestavni del nacionalnega podprojekta OREH in drugi. • Priprava izvedbenih načrtov 2007-2009 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine. • Priprava programa razvoja 2007-2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. • Priprava načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 3. Storitve v sklopu e-VEM točke: • Vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. • Posredovanje davčnih podatkov, ki jih je podjetnik dolžan posredovati ob ustanovitvi s.p., na Davčno upravo Republike Slovenije. • Prijava samostojnega podjetnika v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Prijava otrok podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. • Priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož. • Priprava programov identifikacije investicijskih programov za vse tri občine. • • Priprava investicijskih programov za vse tri občine. Vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije. • • Priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, Izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije. • • Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. Naročilo izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije za poljubnega samostojnega podjetnika. 2. Področje podjetništva in obrti • Informiranje in svetovanje o podjetištvu (sreda, četrtek ). • Priprava poslovnih načrtov. • Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov. • Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru. 5. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, čezmejni projekti z Hrvaško kjer se pojavljajo naše tri Občine…). FINANČNI NAČRT AGENCIJE ZA LETO 2009 Zap. št. Naziv 1. Plan 2009 A. PRIHODKI 72.690 Prihodki iz proračuna občine Ormož (74,3 %) 54.009 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 57 29.10.2008 2. Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi (13,0 %) 9.450 3. Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž (12,7 %) 9.231 B. ODHODKI 72.690 1. Stroški dela 57.995 1.1. Bruto plača 46.338 1.2. Prispevki na bruto plačo 16,10 % 7.460 1.3. Prehrana med delom 1.933 1.4. Prevoz na delo 864 1.5. Regres za letni dopust 1.400 2. Izdatki za blago in storitve agencije 14.695 2.1. Pisarniški material in storitve 2.146 2.2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.408 2.3. Izdatki za službena potovanja 1.144 2.4. Reprezetanca 181 2.5. Sejnine članov sveta javne agencije 813 2.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 5.054 2.7. Drugi operativni odhodki 2.949 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2009 Javna razvojna agencija je za 2009 pripravila finančni načrt zavoda v skladu usmeritvami Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu ter Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov finančnih sredstev prilagojeno namenu delovanja javne agencije ter finančnem obsegu njenega poslovanja. Finančni načrt Javne razvojne agencije občine Ormož je odraz predvidenega programa delovanja javne razvojne agencije v letu 2009. V letu 2009 bo agencija poslovala v zoženem obsegu, ker se je zaradi organizacijsko kadrovskih sprememb TIC preselil v Oddelek za gospodarstvo Občine Ormož. To bo seveda imelo posledice pri višini proračuna agencije, ki bo bistveno manjši kot prejšnja leta. Agencije v letu 2009 ne predvideva nobenih investicij. Finančni plan agencije lahko razdelimo na dva vsebinsko različna dela. Prvi del zagotavlja materialne osnove poslovanja agencije za namene, cilje in aktivnosti, za katere je agencija ustanovljena in drugi, odhodkovni del, specifikacijo stroškov in odhodkov agencije v tekočem letu 2009. Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž v razmerju 74,3 % - 13 % - 12,7 %. V prejšnjih proračunih je bil del prihodkov planiran kot realizacija na trgu, v katerem se je kot trg pojavljal ustanovitelj s svojimi naročili. Menimo, da je tak način financiranja neracionalen in neutemeljen glede na to, da je Agencija neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ni davčni zavezanec ter nima obratnih sredstev za financiranje projektov niti sredstev lastne udeležbe, ki so praviloma pogoj za sodelovanje pri projektih. Zato pri tem viru pričakujemo konkretna naročila od občin, s katerimi bi si na tržnih načelih zagotovili predvidena sredstva iz tržne realizacije Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu javni zavod pridobi bodisi z opravljanjem negospodarskih dejavnosti, zaradi katerih je bil ustanovljen, lahko pa tudi z opravljanjem gospodarskih dejavnosti. Vendar nastopanje na trgu mora biti njegova "stranska" dejavnost, ker namen ustanovitve javnega zavoda ni pridobivanje presežka (dobička), ampak uresničevanje javnega interesa. Ko nastopa na trgu pa mora to dejavnost izvajati tako, da ne posluje z izgubo, ker bi se ta Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II sicer morala pokrivati iz javnih sredstev. Po 49. členu ZZ pa tudi ustanovitelj (poleg javnega zavoda) odgovarja za obveznosti javnega zavoda, če ni drugače določeno. Kot dober gospodar si mora javni zavod prizadevati, da ustvari presežek. Pri izvajanju tržne dejavnosti pa mora poslovati po pogojih kot gospodarska družba. Ko pa bo agencija v partnerstvu z drugo institucijo ustvarila morebitno tržno realizacijo (prihodki iz sodelovanje pri skupnih projektih), se s podpisom aneksa z ustanoviteljem za ustrezni znesek zmanjšajo proračunski prihodki občin da ne pride do dvojnega financiranja (zahteva EU). V letu 2008 bo vrednost realizacije agencije bistveno večja od predvidenega proračuna zlasti pri občini Središče ob Dravi, čeprav je obračunska tarifa za JAR-u najnižja v Sloveniji, kar pomeni, da so projekti za občine najcenejši. Plan odhodkov agencije je sestavljen iz plač dveh zaposlenih v skladu z veljavnimi navodili (57.995 EUR) in materialnih stroškov ter storitev agencije (14.695 EUR). Materialni stroški in storitve so v razmerju 1 proti 4 proti plačam in so normirani na ocenjeni realizaciji stroškov za leto 2008 ter povečani za eskalacijski dejavnik 3,2 % v skladu s prejetimi navodili. Direktor agencije: dr. Slavko Gregurec OBČINA ORMOŽ – OBČINSKA UPRAVA KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2009 in 2010 Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –UPB3 in 65/08) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 83/06) se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12 iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh 58 29.10.2008 let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja. -pravne podlage: • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –UPB3 in 65/08), • Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 83/06), • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/99, 10/07 in 21/07), • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, št. 100-00035/2008 0007 9 z dne 24.7.2008. -predlog kadrovskega načrta za leto 2009/2010: Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2008 je bilo na dan 31. dec. 2008 dovoljeno število zaposlenih 28, dejansko število zaposlenih pa 26,5. V okviru kadrovskega načrta za leto 2009 se bo do konca meseca aprila nadaljevala zaposlitev pripravnika za določen čas, na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve. V Oddelku za finance bo v letu 2009 zaposlena ena delavka za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke na porodniškem dopustu. Ostale zaposlitve so v občinski upravi zaposlitve za nedoločen čas. V času poletnih dopustov zaposlenih, bomo v skladu z možnostmi, nudili možnost opravljanja počitniškega dela kakšnemu študentu/ki oz. dijaku/inji, preko študentskega servisa. V letih 2009 in 2010 bo občina omogočila opravljanje brezplačne obvezne delovne prakse kakšnemu dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 59 Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju Organi za katere velja Štev. zaposlenih predlog kadrovskega na dan 31. dec. načrta 2008 1 2 29.10.2008 Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2008 iz dan 31. dec. 2009 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2010 3 4 5 SKUPAJ 26,5 29 29 28 Občinska uprava 23,5 25,5 25,5 23,5 Urad župana 2 3 3 3 Tajnica občine 1 1 1 1 Občinska uprava- poslovni sekretar Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Oddelek za gospodarstvo 1 1 1 1 8,5 9,5 9,5 9,5 5 5 5 5 Oddelek za finance 6 6 6 5 Ožji deli lokalne skupnosti 3 3,5 3,5 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Krajevna skupnost Ormož 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Velika Nedelja 0,5 0,5 0,5 0,5 Krajevna skupnost Ivanjkovci Krajevna skupnost Kog SKUPNA OBČINSKA UPRAVA KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2009 in 2010 -predlog kadrovskega načrta za leto 2009/2010: V skupni občinski upravi se opravljajo naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 6,5 zaposlenih, vsi za nedoločen čas. V letu 2009 se v skupni občinski Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju Organi za katere velja Štev. zaposlenih predlog kadrovskega na dan 31. dec. načrta 2008 1 2 upravi predvideva 7,5 delovnih mest in sicer trenutno skupna uprava nima vodje skupne uprave, ker občine ustanoviteljice usklajujejo akt o ustanovitvi skupne uprave, na podlagi katerega bo sprejeta nova sistemizacija delovnih mest v skupni upravi. V letu 2009 bo javni natečaj za vodjo skupne uprave. Dodatna zaposlitev notranjega revizorja se v letu 2009 ne predvideva, občina razmišlja o pritegnitvi notranjega revizorja preko združenja občin. Dovoljeno štev. Predlog dovoljenega Predlog zaposlenih dan 31. štev. zaposlenih na dovoljenega dec. 2008 iz dan 31. dec. 2009 štev. zaposlenih kadrovska načrta na dan 31. dec. 2010 3 4 5 SKUPAJ 6,5 8,5 8,5 8,5 Skupna Občinska uprava 6,5 8,5 8,5 8,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 60 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE Na podlagi sedmega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 5. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99, 7/01, 19/05 in 12/06) je občinski svet na svoji __. redni seji, dne ______ sprejel 29.10.2008 1. člen S tem sklepom se določi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009. Na podlagi 7. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti sprejme občinski svet na predlog župana. V skladu s 15. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin organ, pristojen za izvajanje proračuna v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom. SKLEP O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2009 2. člen Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 122.261,50 EUR. Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine: Tabela A – Program nakupa zemljišč: parc.št. k.o. velikost v m2 137 134 581 582 620/2 781/2 114/2 209/3 276/2 256 310/20, 310/17, 310/18, 310/21 del 741/1 1679 Hardek Hardek Hardek Hardek Podgorci Lahonci Vitan Libanja Libanja Kajžar Podgorci 22094 21438 6318 4609 603 243 1006 368 774 84 Ormož Velika Nedelja 843 286 način razpolaganja nakup nakup nakup nakup nakup nakup nakup menjava menjava nakup nakup vrsta nepremičnine zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče zemljišče okvirna cena v EUR 33.141 32.157 9.477 6.913,50 1.206 680 2.816 809 1.702 300 1.700 menjava nakup zemljišče zemljišče 2.860 85.500 * leta 2009 28.500 122.261,50 70.355 SKUPAJ: 3. člen 4. člen Posli pridobivanja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2008, se lahko nadaljujejo v letu 2009. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož, uporabljati pa se začne s 1.1.2009. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 61 Številka:478 – 00102/2008 0001 29 Ormož, dne __________________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Obrazložitev: V skladu s 15. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin organ, pristojen za izvajanje proračuna v 30 dneh od uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom. Priprava letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter določbi 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Zemljišča s parc. št. 137, 134, 581 in 582 vse k.o. Hardek se nahajajo v glinokopu. Občina Ormož jih bo odkupila zaradi urejanja centra za ravnanje z odpadki I. reda. Parc. št. 620/2 k.o. Podgorci je bila uporabljena za izgradnjo cestišča, zato je predvidena za odkup. Parc. št. 781/2 k.o. Lahonci je bila uporabljena za ureditev cestišča, zato je predvidena za odkup. 29.10.2008 Zemljišči s parc.št. 209/3 in 276/2 obe k.o. Libanja sta v naravi cesta, ki se uporablja za dovoz do objektov in sta v lasti družbe A-Ž Consulting d.o.o.. Zemljišča Občine Ormož s parc. št. 787/2, 788/2 in 789/2 so bila v Letni načrt nakupa nepremičnega premoženja vključena že leta 2006 in so v naravi bivša cesta zdaj že zarasla s travo in jih uporabljajo lastniki sosednjih zemljišč za dovoz v vinograde. Zemljišča bodo predmet menjave. Parc. št. 256 se nahaja v k.o. Kajžar, po njej pa v naravi dejansko poteka cesta. Občina Ormož bo zemljišče odkupila saj je odmera dokončana. Parc. št. 310/20, 310/17, 310/18 in 310/21 se nahajajo v k.o. Podgorci, po njih pa v naravi dejansko poteka asfaltirano cestišče. Odmera je dokončana zato bo Občina Ormož zemljišča odkupila. Del parc. št. 741/1 k.o. Ormož, ki je v lasti Komunalnega podjetja Ormož bi se zamenjal z delom parc. št. 739/2 in 740 obe k.o. Ormož, ki sta v lasti Občine Ormož. Menjava je predvidena zaradi urejanja dovoza in parkirišč pred stanovanjsko stavbo. Za zamenjavo kmetijskih zemljišč na prvem vodovarstvenem območju se planira nakup kmetijskih zemljišč izven vodovarstvenega območja v obsegu cca. 7 hektarjev (parc. št. 1679 k.o. Velika Nedelja) v skupni vrednosti 85.500 EUR. Odkup bo opravljen v treh letih. Parc. št. 114/2 k.o. Vitan je bila uporabljena za ureditev cestišča, zato je predvidena za odkup. PRILOGE: FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2009 VRSTA PROMETA PLAN 2008 FN 2009 2 4 4 A PRIHODKI 244.170 222.261 91,0 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 155.000 165.792 107,0 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 60.000 54.000 90,0 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 11.620 2.469 21,2 1.000 0 0,0 16.550 0 0,0 1 4. Prenos sredstev iz leta 2008 - donacija 5. Prenos sredstev iz preteklega leta Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana INDEKS 5 Poročevalec, št. 10/II B 62 29.10.2008 ODHODKI 244.170 222.261 91,0 135.750 125.858 92,7 6.000 7.000 116,7 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 36.650 30.402 83,0 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 60.000 54.000 90,0 5.770 5.001 86,7 0 0 1. Vzdrževanje stanovanj 3. Stroški upravljanja 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2009 VRSTA PROMETA PLAN 2008 FN 2009 2 4 4 5=4/3 108.935 125.142 105,1 1. Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta 85.311 95.935 106,6 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 21.905 27.207 100,0 1.719 2.000 100,0 13.000 25.000 86,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 13.000 25.000 86,7 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 95.935 100.142 108,2 1 A PRIHODKI 3. Obresti od vezanih sredstev B ODHODKI INDEKS FINANČNI NAČRT MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2009 NAZIV Plan 2008 Plan 2009 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 242.565 275.943 113,8 1. Občina Ormož 180.226 205.026 113,8 2. Občina Središče ob Dravi 31.533 35.873 113,8 3. Občina Sveti Tomaž 30.806 35.044 113,8 B ODHODKI 242.565 275.943 113,8 1. Stroški dela 192.532 218.016 113,2 50.033 52.427 104,8 1 2 Materialni stroški Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 10/II 63 29.10.2008 3. Nabava opreme 0 5.500 - C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 - FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2009 VRSTA PROMETA 1 2 PLAN 2008 Plan 2009 INDEKS 3 4 5=4/3 76,0 A. PRIHODKI 45.106 34.287 1. prenos sredstev iz preteklega leta 12.106 0 33.000 34.287 103,9 B. ODHODKI 45.106 34.287 76,0 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme 45.106 34.287 76,0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) 0 0 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa - - FINANČNI NAČRT REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2009 1 VRSTA PROMETA Plan 2008 Plan 2009 2 3 4 INDEKS 5=4/3 A. PRIHODKI 196.912 201.222 102,2 1. Prenos sredstev iz preteklega leta 143.845 35.582 115,2 53.067 165.640 67,1 B ODHODKI 161.330 0 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 161.330 0 - 35.582 201.222 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Pripravila: Občinska uprava Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 565,5 Poročevalec, št. 10/II 64 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 29.10.2008