Ormož, 07.03.2007 Letnik 5 Številka 4/III VSEBINA 13. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2006 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2006 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo - Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 07.03.2007 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 4/II 06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE Finančni načrt Oddelka za finance zajema sredstva za plačilo provizij bankam in Upravi za javne prihodke, provizijo davčnemu uradu za pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), plačilo realnih obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih kreditodajalcih, plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom, oblikovanje proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V finančnem načrtu Oddelka za finance je bilo s proračunom za leto 2006 zagotovljenih 40,3 mio SIT, z rebalansom je bilo dodanih 3,3 mio SIT, tako je bilo za plačilo obveznosti, ki se financirajo oz. plačujejo iz finančnega načrta oddelka za finance zagotovljenih 43,6 mio SIT. Med letom je bilo zaradi potreb v drugih oddelkih prerazporejenih 24,0 mio SIT, kar pomeni, da je veljavni finančni načrt konec leta znašal 19,6 mio SIT. Odhodki so bili realizirani v znesku 16,4 mio SIT, kar je 83,8 odstotkov veljavnega plana oziroma 37,7 odstotkov sprejetega plana z rebalansa v začetku junija. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 2 07.03.2007 Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk. Prvi glavni program je: 02 Ekonomska in fiskalna administracija Za glavni program je bilo s proračunom zagotovljenih 2,6 mio SIT, realizacija znaša 960 tisoč SIT, kar je 36,8 odstotkov plana. V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer: 0202 Urejanje na področju fiskalne politike le- ta pa zajema en podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Podprogram zajema tri proračunske postavke: 060201 Plačila bančnih storitev Za plačilo bančnih provizij za storitve, ki jih je opravila banka povezane z »ničelnim« računom je bilo od planiranih 306 tisoč SIT porabljenih 25 tisoč SIT, kar je 8,3 odstotkov planiranih sredstev. Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenija. 060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet Za razporejanje javnofinančnih prihodkov in provizijo upravi za javne prihodke je bilo od planiranih 1,3 mio SIT porabljenih 934 tisoč SIT, kar je 71,9 odstotka planiranih. 060203 Plačila za pobiranje občinskih dajatev S proračunom je bilo planiranih 1,0 mio SIT za plačilo provizije davčnemu uradu za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), ker davčni urad za svojo storitev ne zaračunava provizije so sredstva ostala neporabljena. 22 Servisiranje javnega dolga Za glavni program 22 Servisiranje javnega dolga je bilo s proračunom zagotovljenih 17,6 mio SIT. Med letom je bilo zaradi manjši potreb kot je bilo predvideno prerazporejeno v druge oddelke 9,0 mio SIT, tako da je veljavni plan znašal 8,6 mio SIT. Realizacija je znašala 7,1 mio SIT, kar je 82,5 odstotkov veljavnega plana. Glavni program 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga le-ta pa en podprogram: 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 3 07.03.2007 062201 Plačila obresti od kreditov Glede na najete kredite v preteklih letih in predvideno zadolževanje v letu 2006 je bilo s proračunom planiranih 14,6 mio SIT za plačilo realnih obresti, po prerazporeditvah je veljavni plan znašal 5,6 mio SIT. Realizacija znaša 5,1 mio SIT, kar je 90,9 odstotkov glede na veljavni plan oziroma 34,9 na sprejetega z rebalansom. V letu 2006 je bilo planirano novo zadolževanje v času od junija do decembra za plačilo investicij. Glede na razvoj dogodkov kot so: plačilo večine investicij v zadnjih dveh mesecih, večje prihodke kot je bilo načrtovano, ne realizacija določenih tekočih nalog in nekaterih investicij, se je občina zadolžila šele konec leta za 352,0 mio SIT od načrtovanih 681,0 mio SIT. Zaradi tega v letu 2006 ni bilo večjih izdatkov povezanih z novim zadolževanjem. Od plačnih realnih obresti je bilo namenjenih 2,2 mio SIT poslovnim bankam in 2,8 mio SIT drugim domačim kreditodajalcem (javni skladi). Pregled plačanih realnih obresti v letu 2006 po namenih zadolževanja namen kredita Znesek v SIT investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 1.382.466 izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu 893.794 čistilna naprava na deponiji komunalnih odpadkov v Ormožu 674.358 modernizacija javne poti v Vičancih 416.525 nakup stanovanj, Ptujska cesta 8 v Ormožu 358.661 komunalna infrastruktura (kredit odplačan leta 2006) 314.489 modernizacija lokalne ceste v Lahoncih 273.802 nakup stanovanj v Ivanjkovcih 231.269 obnova atletske steze v Ormožu 230.186 umetno bogatenje podtalnice (kredit najet v letu 2006) 213.013 izgradnja doma starejših občanov v Ormožu (kredit odplačan v letu 2006) 100.903 SKUPAJ 5.089.465 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Na proračunski postavki 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom so bili evidentirani odhodki povezani z izbiro najugodnejšega kreditodajalca in plačila bančnih storitev za vodenje kreditov. V letu 2006 je bilo od planiranih 3,0 mio SIT porabljenih 2,0 mio SIT, kar je 66,7 odstotkov veljavnega plana. Občina mora v skladu z veljavnimi predpisi za najetje kredita višjega od 50,0 mio SIT Ministrstvu za finance, ki odobri zadolževanje, predložiti med zahtevano dokumentacijo tudi poročilo revizijske hiše, ki je opravila izbor na podlagi ponudb bank (najmanj tri) najugodnejšega kreditodajalca oz. banko. Glede na namene in določila prvega in drugega odstavka 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin je bilo planirano najetje treh kreditov. Za najetje teh kreditov je bilo opravljeno zbiranje ponudb med katerimi sta dve revizorski hiši (izbrani prav tako z zbiranjem ponudb) opravili izbor. Za vse kredite je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance (več o zadolževanju v obrazložitvi Bilance C. Račun zadolževanja). Za te izbore najugodnejšega kreditodajalca je občina v letu 2006 plačala skupaj 712 tisoč SIT. Drugi del sredstev iz proračunske postavke 062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom je bil namenjen za plačilo bančnih provizij, ki jih le-te zaračunavajo za vodenje kreditov in plačilo bančnih garancij v tistih primerih, ko so to zahtevali javni skladi za primer neplačevanja anuitet. Teh provizij je bilo za 220 tisoč SIT. Prav tako pa so banke v skladu s svojimi predpisi in pogoji za najetje kreditov zaračunale 1,1 mio SIT povezanih z najetjem in črpanjem novih kreditov. 23 Intervencijski programi in obveznosti Občina je v letu 2006 v skladu z Zakonom o javnih financah s sprejetim proračunom oblikovala sklad proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo, vse skupaj v višini 23,4 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 4 07.03.2007 Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram: 23029001 Rezerva občine Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko: 062301 Proračunska rezerva občine Občina v skladu z Zakonom o javnih financah oblikuje rezervni sklad za primer naravnih in drugih nesreč. Rezervni sklad se oblikuje v višini 1,5 odstotka planiranih prihodkov iz bilance A s tem, da se sredstva, ki se zagotovijo za ta namen zmanjšajo za že prenesena sredstva za ta namen iz preteklih let. Po sprejetem proračunu za leto 2006 je bilo za ta namen planiranih 3,8 mio SIT, medtem ko je bilo iz leta 2005 prenesenih 40,3 mio SIT. Glede na povečanje prihodkov z rebalansom se je za oblikovanje rezervnega sklada zagotovilo dodatnih 4,6 mio SIT. Občinski svet je na svoji 37. redni seji dne 18.9.2006 sprejel sklep, da se za odpravo posledic škode po zmrzali in neurju porabi 38,5 mio SIT, od tega 23,9 mio SIT za sanacijo lokalne ceste s plazom Lahonci 302-100, ostala sredstva v višini 14,6 mio SIT pa so bila odobrena krajevnim skupnostim za sanacijo javnih poti. Od odobrene porabe, ki jo je s sklepom odobril občinski svet je bilo porabljenih 36,6 mio SIT. Pregled porabe sredstev rezervnega sklada za leto 2006 NAMEN PORABE SREDSTEV 1 1. Sanacija lokalne ceste Lahonci s plazom ODOBRENA PORABA 2 DEJANSKA PORABA RAZLIKA 3 4=3-2 23.900.000 23.667.241 -232.759 KS Ivanjkovci 2.000.000 1.999.151 -849 KS Kog 1.000.000 844.591 -155.409 KS Miklavž pri Ormožu 2.000.000 748.732 -1.251.268 KS Ormož 3.100.000 2.922.419 -177.581 KS Podgorci 1.000.000 1.000.000 0 500.000 470.350 -29.650 KS Sveti Tomaž 2.000.000 2.000.000 0 KS Velika Nedelja 3.000.000 3.000.000 0 SKUPAJ KS 14.600.000 12.985.243 -1.614.757 VSE SKUPAJ (1+2) 38.500.000 36.652.484 -1.847.516 2. Sanacije javnih poti v: KS Središče ob Dravi 2303 Splošna proračunska rezervacija Glavni program zajema en program: 2303901 Splošna proračunska rezervacija Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 5 07.03.2007 in ta eno proračunsko postavko: 062310 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. V letu 2006 je občina za ta namen oblikovala najprej 10,0 mio SIT, potem pa z rebalansom še 14,9 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za nove naloge oziroma za namen za katere je bilo s planom zagotovljenih premalo sredstev. Konec leta je ostalo neporabljenih 32 tisoč SIT. Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2006 Znesek v SIT 50.000 PU 05 PP Naziv proračunske postavke 051862 Drugi operativni odhodki 04 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije 05 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 07 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 07 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 07 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 07 071123 Izdelava invest. programa za namakalni sistem Ormož - V.Nedelja 07 071142 Oskrbnina za zapuščene živali 100.000 07 071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 326.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 200.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 1.235.000 01 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme 570.000 07 071421 Sofinanciranje turističnih programov 100.000 08 081306 Merjenje hrupa na posameznik odcekih cest 1.092.000 08 081337 Ureditev javne poti od LC 302-031 v smer Podgorci 3.210.900 08 081338 Ureditev dovozne ceste (Sladnjak-Roškar) v Podgorcih 4.709.280 08 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 206.507 08 081350 Javna razsvetljava 146.022 08 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave 156.660 08 081351 Vzdrževanje javne razsvetljave 167.910 08 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza 139.200 08 081360 Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza 454.593 08 081361 Izgradnja javne razsvetljave pri letnem kopališču v Ormožu 08 081362 Izgradnja javne razsvetljave Podgorci 424.747 08 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta I. faza 380.000 08 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 11 110101 Lokalne volitve 2006 (Ivanjkovci) 30.000 11 110401 Krajevni praznik (KS Ivanjkovci) 23.268 11 110601 Materialni stroški (KS Ivanjkovci) 97.920 12 120101 Lokalne volitve 2006 (Kog) 30.000 12 120401 Krajevni praznik (KS Kog) 40.000 13 130101 Lokalne volitve 2006 (Miklavž) 45.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 600.000 36.547 460.000 1.134.000 136.000 1.776.000 1.900.000 1.500.000 Poročevalec, št. 4/III 6 14 140101 Lokalne volitve 2006 (Ormož) 14 141602 Mrliška vežica Ormož - projektna dokumentacija 16 160101 Lokalne volitve 2006 (KS Središče) 16 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS Središče) 17 170101 Lokalne volitve 2006 (KS Sv. Tomaž) 07.03.2007 55.000 2.700.000 50.000 500.000 76.000 SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 24.858.554 OBLIKOVANA SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 24.890.340 NEPORABLJENA SREDSTVA 31.786 B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Za realizacijo programa, ki je bilo v letu 2006 zajeto v področju 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevati naslednji predpisi: zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin, zakon o plačilnem prometu, zakon o lokalni samoupravi, zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin, zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in pravilnik o postopkih zadolževanja občin. Zastavljeni cilji za leto 2006 so bili uspešno realizirani. Pridobljena so bila vsa potrebna soglasja za najetje planiranih kreditov. Po oceni realizacije prihodkov je bilo ocenjeno, da ni potrebno najetje oziroma črpanje že odobrenih kreditov v načrtovanem obsegu, kar pomeni, da bo občina v prihodnjih letih za odplačila glavnic in obresti namenjala manj sredstev kot če bi se zadolžila v planiranem obsegu. V skladu z veljavnim planom je bila oblikovana proračunska rezerva. Ker je bil pretežni del sredstev porabljen jo je potrebno v letu 2007 na novo oblikovati. Kar se tiče dolgoročnih ciljev se ti realizirajo. Občina redno z anuitetnimi načrti odplačuje obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih in vsako leto oblikuje rezervni sklad v skladu z zakonom o javnih financah do višine 1,5 odstotka planiranih prihodkov iz bilance A. V primerjavi z letom 2005 je težko primerjati realizacijo, saj je proračun leta 2006 oblikovan po novi programski klasifikaciji, kar pomeni, da je koncept proračunskih postavk in zajemanja odhodkov neprimerljiv. Postavka, ki najbolj obremenjuje proračun (razen rezervnega sklada) v okviru oddelka za finance so realne obresti. Teh je bilo leta 2005 5,3 mio SIT, leta 2006 pa 5,1 mio SIT, kar pomeni, da so bili manjši za 213 tisoč SIT. Poslovanje oddelka za finance nima bistvenega vpliva na poslovanje drugih področij. Pri svojem delu pa opažamo, da bi bilo vsekakor potrebno za vzpostavitev notranjega sistema nadzora v občinski upravi zaposliti notranjega revizorja. 07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO V sklopu Oddelka za gospodarstvo so bila v letu 2006 zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, izdelavo območnega razvojnega programa, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada. A POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA S proračunom Občine Ormož za leto 2006 so bila Oddelku za gospodarstvo zagotovljena sredstva v skupni višini 239,2 mio SIT. S prerazporeditvami so se sredstva povečala na 240,8 mio SIT tisoč tolarjev in sire za: tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, sredstva za izvajanje programa reform kmetijstva in živilstva, sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali, za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter stanovanjskega rezervnega sklada. Delovanje Oddelka za gospodarstvo je razdeljena na sedem področij: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 7 07.03.2007 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe, le-ta pa en podprogram 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 0403903 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 7,9 mio SIT. Realizacija znaša 6,1 mio SIT, kar pomeni, da je realizirana 76,8 odstotno. Sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so razdeljena na dve proračunski postavki: 070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov V letu 2006 je bilo od planiranih 5,5 mio za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov porabljenih 4,4 mio SIT. Izdatki se nanašajo na stroške povezane s poslovnimi prostori na Kolodvorski 9 , prostori na Vrazovi ulici 12 in Kerenčičevem trgu 11. V letu 2006 je bilo prerazporejenih 460 tisoč SIT za najem novih poslovnih prostorov za potrebe krajevne skupnosti Podgorci.. 070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov V lanskem letu je bilo za ta namen zagotovljeno 2,5 mio SIT. Realizacija znaša 1,8 mio SIT oziroma 68,4 odstotkov. Sredstva so se namenjala za vzpostavitev brezžičnega dostopa do svetovnega spleta, zamenjavo ključavnic v gradu Ormož, elektroinstalacijska dela v gradu, ureditev prostorov za potrebe Javne agencije, položitev avdio video kablov. 05 Znanost in tehnološki razvoj Področje Znanost in tehnološki razvoj zajema en glavni program in sicer 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost, le-ta pa en podprogram 05029001 z istim imenom. 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost Za izvedbo Znanstveno – raziskovalne dejavnosti je bilo od zagotovljenih 3,7 mio SIT porabljenih 3,7 mio SIT, kar predstavlja 99,9 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva za izvedbo podprograma so bila zagotovljena na eni proračunski postavki: 070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje dveh raziskovalnih projektov, ki jih je občina Ormož peljala v ZRS Bistra Ptuj in sicer: uvajanje mladih v znanost 301 tisoč SIT in razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvo 3,4 mio SIT. 10 Trg dela in delovni pogoji Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 12,5 mio SIT porabljenih 9,7 SIT oziroma 77,4 odstotkov zagotovljenih sredstev. Področje Trga dela in delovni pogoji zajema en glavni program in sicer 1003 aktivna politika zaposlovanja, le-ta pa en podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti Sredstva za izvedbo podprograma so razdeljena na šest proračunskih postavk: 071001 Pospeševanje zaposlovanja Od zagotovljenih 4,2 mio SIT je bilo porabljenih 3,7 mio SIT, kar predstavlja 89,3 odstotke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 8 07.03.2007 Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 16 vlog, od tega je bilo 15 vlog pozitivno rešenih, 1 pa je bila zavrnjena. Od pozitivnih rešenih vlog je bila 1 vloga po odobritvi sredstev s strani upravičenca umaknjena, ker se je le-ta zaposlil pri drugem delodajalcu, pri 1 vlogi pa je bil postopek dodelitve sredstev po odobritvi ustavljen, ker je prišlo do prekinitve zaposlitve in delodajalec ni v določenem roku zaposlil druge brezposelne osebe. V letu 2006 je sofinancirano 5 samozaposlitev v skupni vrednosti 1,7 mio SIT in 9 zaposlitev brezposelnih oseb, od tega 3 za določen čas – čas pripravništva in 6 za nedoločen čas v skupni vrednosti 2,0 mio SIT. 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Od zagotovljenih 1,5 mio SIT je bilo porabljenih le 132 tisoč tolarjev, kar predstavlja le 8,6 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga in sicer za subvencijo vajeniškega razmerja za 3. letnik vajeniškega razmerja. 071003 Subvencije javnim podjetjem in zavodom Od planiranih 2,0 mio SIT je bilo porabljenih 1,0 mio SIT, kar predstavlja 51,3 odstotke. Sredstva v višini 627 tisoč tolarjev so bila porabljena za sofinanciranje dveh programov javnih del društvoma: Društvu invalidov in Združenju veteranov vojne za Slovenijo. Sredstva v višini 400 tisoč tolarjev pa so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del »Pomoč družini na domu«, ki ga je izvajal Center za socialno delo Ormož. 071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja Sredstva v višini 635 tisoč tolarjev so bila dodeljena za sofinanciranje projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje na podlagi pogodbe o partnerstvu h kateri je pristopilo 16 občin Spodnjega Podravja. 071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti za leto 2006 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov. Sredstva občine Ormož namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov so bila multiplicirana z multiplikatorjem 3,4 %. Za občino Ormož so bile financirane naslednje aktivnosti: Aktivnosti I. REGIONALNE RAZVOJNE NALOGE 1. »Podravje učeča se regija-sklop A: vzpostavitev Koalicije za razvoj človeških virov in priprava razvojnih usmeritev« 2. druge regionalne razvojne naloge SKUPAJ I II.POMOČ PRI RAZVOJU ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJIH 1. »Podravje, učeča se regija-sklop C: Krepitev vseživljenjskega učenja v podjetjih in organ.« 2. VEM 3. Sofinanc. izobraž. v podjetjih 4. »CSR-Code to smart reality for smes 5. Usposabljanje, svetovanje, razvoj novih projektov SKUPAJ II III. IZBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH NA TRGU Število udeležencev Vrednost v SIT 36 36 1 977.575 844.386 1.821.961 338.774 45.419 46 47 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 4.534.868 620.653 86.472 5.626.186 Poročevalec, št. 4/III 9 DELA 1. »Podravje, učeča se regija«-sklop B Mladi v svetu dela 2. »Usklajevanje izobraževalnih možnosti z zahtevami tržne ekonomije –HOMER« 3. Štipendijska shema 4. Razvoj novih projektov SKUPAJ III IV. POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI IN ZAGOTOVITEV ENAKE DOSTOPNOSTI DO VZU IN TRG DELA 1. »Integralni informacijski sistem za izvajanje krožnega zaposlovanja-JOB ROTATION« 2. Vzpostavitev in delovanje centra vseživljenjskega učenja v Podravju 3. »INNOVA SME SUPOORT« 4. Strpnost – usposabljanja 5. Razvoj novih projektov SKUPAJ IV V. IZBOLJŠANJE DELOVANJA TRETJEGA SEKTORJA 1. TESES 2. Razvoj novih projektov SKUPAJ V SKUPAJ (I-V) Oprema INFO TOČK Koordinacija področij delovanja VSE SKUPAJ Sredstva Občine Ormož Multiplikator 07.03.2007 413.968 423.125 174.314 266.468 1.277.875 424.216 19 924.181 350.612 179.771 1.878.780 19 102 102 343.124 70.296 413.420 11.018.222 651.792 396.595 12.066.609 3.600.651 3,4 071006 Regionalni sklad dela Podravja Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju programov in projektov Regionalnega sklada dela Podravje za leto 2006 v okviru Konzorcija za razvojne naloge Podravja (596 tisoč SIT). Regionalni sklad dela Podravja deluje na področju razreševanja presežnih delavcev, pomoči podjetjem pri kadrovskem prestrukturiranju in zniževanju stopnje brezposelnosti na območju Konzorcija. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO V proračunskem letu 2006 je bilo za razvoj kmetijstva in gozdarstva namenjenih 35,0 mio SIT, od tega je bilo porabljenih 16,2 mio SIT, realizacija kmetijskega dela proračuna je 46,3 odstotna. Kmetijski del proračuna je v skladu z novo programsko klasifikacijo razdeljen v tri proračunske sklope oziroma glavne programe: - program reforme kmetijstva in živilstva, - splošne storitve v kmetijstvu in - gozdarstvo. Številni ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so združeni v programu reform kmetijstva in živilstva, ki obsega proračunske postavke: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije. 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva zajema tri podprograme: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 10 07.03.2007 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Za namen strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu je planiranih skupno 8,5 mio SIT od tega je bilo realiziranih 3,4 mio SIT oz. 40 odstotkov. Po proračunskih postavkah je bila naslednja realizacija: 07110 Nepovratna sredstva Na področju strukturnih ukrepov je bilo 14 prosilcem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 7 mio SIT dodeljenih 2,5 mio SIT. 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Za stroške priprave, obratovanja in konzerviranja namakalnega sistema Ormož-Osluševci je bilo upravljavcu odobreno 0,6 mio SIT, za dobavo električne energije v času obratovanja sistema pa dobavitelju 0,2 mio SIT. 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Za področje razvoja in prilagajanja podeželskih območij je bilo namenjenih skupno 9,7 mio SIT, realiziranih programov je bilo v skupni vrednosti 6,6 mio SIT, kar pomeni 68 odstotno realizacijo. Realizacija po proračunskih postavkah je bila naslednja: 071110 Nepovratna sredstva Od planiranih 2,5 mio SIT je bilo dvema prosilcema v skladu z razpisom in pravilnikom odobreno 0,5 mio SIT 071111 Vinske razstave, prezentacije Za sofinanciranje nastopov na sejmih je 4 prosilcem bilo odobreno v skladu z razpisom in pravilnikom skupno 0,9 mio SIT 071112 VTC – 14 S strani projektnega sveta VTC 14 v letu 2006 ni bilo vloge za sofinanciranje programov dela VTC. 071113 VTC – 15 S strani projektnega sveta VTC 15 v letu 2006 ni bilo vloge za sofinanciranje programov dela VTC. 071114 Drugi transferji društvom za programe Od planiranih 0,6 mio SIT se je društvom in organizacijam sofinancirala izvedba razstave Dobrote slovenskih kmetij, izvedba regijskega tekmovanja oračev in razstava malih pasemskih živali odobrilo skupaj 0,5 mio SIT. 071115 Drugi operativni odhodki Skupni znesek drugih operativnih odhodkov realiziranih v letu 2006 je 0,2 mio SIT. Največji znesek 0,1 mio SIT je bil namenjen za pokrivanje stroškov članarine Konzorcija za namakanje Podravja, ostala sredstva so bila namenjena izdelavi cenitve za degradacijo kmetijskega zemljišča za potrebe termalne vrtine in letno najemnino tega kmetijskega zemljišča. 071116 Dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin Največja proračunska postavka v znesku 3,2 mio SIT na področju razvoja in prilagajanja podeželskih območij je bila realizirana za izvedbo delavnic za dopolnitev in predstavitev razvojnega programa podeželja ter oblikovanje lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 11 07.03.2007 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča Iz naslova odškodnine za degradacijo kmetijskega zemljišča ob izvedbi termalne vrtine smo oškodovancu na osnovi cenitve dodelili sredstva v skupni višini 1,1 mio SIT. 11029003 Zemljiške operacije Za izvedbo programa zemljiških operacij je bilo planiranih 12,1 mio SIT, realiziranih programov je bilo v znesku 2,3 mio SIT, kar znaša 19,7 odstotno realizacijo. Po proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja: 071120 Nepovratna sredstva Za pokrivanje splošnih stroškov pri izvedbi komasacije so bila razpisana sredstva v višini 0,9 mio SIT. Na razpisu ni prispela nobena vloga. 071121 Ureditev režima na vodovarstvenem območju Proračunska postavka je bila planirana v višini 1,0 mio SIT. Zaradi pričakovanih sprememb Zakona o vodah in podzakonskih aktov ni prišlo do realizacije ureditve režima na I. vodovarstvenem območju. 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faze Izdelovalcu projektne dokumentacije za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja so bila za opravljena dela odobrena sredstva v višini 0,4 mio SIT. 071123 Izdelava investicijskega programa za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja Za prijavo na razpis za sofinanciranje izgradnje namakalnih sistemov je potrebno predhodno izdelati investicijski program upravičenosti vlaganj v namakalni sistem. V ta namen smo izvajalcu za izdelan investicijski program namenili finančna sredstva v višini 1,7 mio SIT. 071124 Urejanje vodotokov in hudourniških jarkov Proračunska postavka je bila planirana v višini 8,0 mio SIT, realizirana je bila le izvedba čiščenja melioracijskega jarka na območju k.o. Velika Nedelja v višini 0,1 mio SIT. Za program izvedbe ureditve spodnjega dela Sejanskega potoka za vasjo Trgovišče, nismo pridobili v predvidenem času gradbenega dovoljenja, zato tudi ni prišlo do porabe sredstev te proračunske postavke. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu Za program splošnih storitev v kmetijstvu je bilo planirano skupno 3,4 mio SIT, realiziranih programov pa skupno 2,8 mio SIT, odstotek realizacije je 80,5. Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu zajema dva podprograma: 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov Za delovanje služb in javnih zavodov je bilo od planiranih 2,0 mio SIT porabljenih 1,6 mio SIT, kar je 80,5 odstotkov planiranih sredstev. Sredstva so bila porazporejena na dveh proračunskih postavkah: 071130 Nepovratna sredstva Za nepovratna sredstva v okviru podprograma 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov je bilo planiranih 0,2 mio SIT. Sredstva so ostala nerazdeljena ker ni bilo vlog. 071131 Vlaganje v izobraževanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 12 07.03.2007 Za realizacijo programov izobraževanja je v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom bilo 13 upravičencem dodeljeno 1,6 mio SIT sredstev od planiranih 1,8 mio SIT. 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali V okviru podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je bilo s proračunom za leto 2006 zagotovljenih 1,5 mio SIT. Porabljenih je bilo 1,2 mio SIT, kar je 81,2 odstotka. 071140 Nepovratna sredstva Za program zdravstvenega varstva živali so bila planirana sredstva v višini 0,9 mio SIT, 5 prosilcem je bilo v skladu z razpisnimi pogoji sofinanciran program zdravstvenega varstva v skupni višini 0,6 mio SIT. 071141 Pospeševanje čebelarstva Čebelarski družini Ormož je bil v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom sofinanciran program zdravstvenega varstva v skupni višini 0,4 mio SIT. 071142 Oskrbnina za zapuščene živali Občina Ormož je v skladu z podzakonskimi akti za pokrivanje stroškov oskrbnin za zapuščene živali s prerazporeditvami zagotovila in realizirala porabo sredstev v skupni višini 0,1 mio SIT. 1104 Gozdarstvo Program 1104 Gozdarstvo zajema en podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest V okviru katerega so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest 071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 1,1 mio SIT. Glede na predvideni obseg vzdrževanih del in stroške za opravljena dela izbranega ponudnika je bilo porabljenih 0,9 mio SIT. Proračunska postavka je bila realizirana 86,2 odstotno. 14 GOSPODARSTVO Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 91,5 mio SIT porabljenih 78,2 mio SIT, kar predstavlja 85,5 odstotkov. Področje gospodarstva zajema dva glavna programa in sicer: 1042 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti z enim podprogramom 140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva je bilo od zagotovljenih 41,3 mio SIT porabljenih 33,6 mio SIT, kar predstavlja 81,4 odstotkov. Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na osem proračunskih postavk: 071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice je bilo porabljenih vseh 1,0 mio SIT planiranih sredstev, od tega je 400 tisoč tolarjev za sofinanciranje stroškov prevoza gospodarske delegacije iz Občine Ormož na poslovno srečanje s predstavniki Občine Osečina in njenimi lokalnimi obrtniki in podjetniki, ostala sredstva pa so bila namenjena za promocijske dejavnosti obrtne zbornice (predstavitev članov na sejmu v Celju in Varaždinu). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 13 07.03.2007 071402 Javna razvojna agencija V Javni razvojni agenciji Občine Ormož so zaposleni trije delavci. Občina zagotavlja sredstva za plače direktorja in projektnega referenta. Ostala sredstva za plače si agencija pridobi na trgu (vodja projektov in dodatek projektni referentki za vodenje TIC-a). Po pogodbi je občina v letu 2006 za ta namen zagotovila z veljavnim proračunom 14,0 mio SIT, porabljenih je bilo 11-6 mio SIT, kar je 83,2 odstotka planiranih sredstev. 071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah V skladu z veljavnimi predpisi so bila za del plač, ki jih zagotavlja občina za zaposlene v agenciji oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 227 tisoč tolarjev (skupaj s prenosom sredstev iz leta 2005). Sredstva se namensko prenesejo v leto 2007. 071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve Za delovanje agencije občina zagotavlja sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine za uporabo prostorov. Od zagotovljenih 4,1 mio SIT je bilo porabljenih 3,0 mio SIT, kar je 72,9 odstotka veljavnega plana. 1,0 mio SIT je bilo porabljeno za plačilo najemnine, ostalih 2,0 mio SIT pa za materialne stroške in storitve za potrebe delovanja agencije. 071405 Sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti v višini 1,5 mio SIT RPC deluje pri Ekonomskem inštitutu Maribor. Pokriva območje Konzorcija za razvojne naloge Podravja, to je 19 občin s skupaj 240.000 prebivalci. V letu 2006 je izvajal naslednje glavne skupine aktivnosti oz. projekte: 1. animiranje, informiranje in svetovanje malim in srednjim podjetjem 2. izvajanje programa vavčerskega svetovanja (iz občine Ormož so bila vključena 3 delujoča podjetja s 5 vavčerji) 3. projekt »EUROREGIJA SV Slovenija – Avstrijska Štajerska« 4. pospeševanje ženskega podjetništva 5. projekt »Vse na enem mestu«-VEM 6. projekt »Razvoj standardov kakovosti »TETRA PACS« 7. projekt »Znanje po meri delovnega mesta » 8. projekt »Stranga Togetha« 9. projekt »Središče za trajnostni razvoj Podravja – STRP-nost« 10. projekt UČEČA SE REGIJA 11. nacionalni projekt : »Moja poslovna ideja – moja poslovna priložnost« in Pilotni podjetniški projekti v okviru srednješolskega izobraževanja. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa Proračunska postavka v letu 2006 ni bila realizirana, ker ni bila znana udeležba države pri sofinanciranju priprave Regionalnega razvojnega programa za Podravje in s tem ni prišlo do podpisa Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju. Postavka se bo namensko prenesla v leto 2007. 071408 Sofinanciranje izdelave območnega regionalnega programa V letu 2006 je bilo porabljenih vseh 16,4 mio SIT za sofinanciranje izdelave območnega regionalnega programa. Od tega je bilo porabljeno za financiranje izdelave Območnega razvojnega programa na območju Prlekije na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Ormož in v mrežo povezanih razvojnih agencij: Javne razvojne agencije Občine Ormož, Prleško razvojne agencije in Podjetniške razvojne agencije 14,4 mio SIT, ostala sredstva v višini 2,0 mio SIT pa so bila porabljena za pokritje stroškov v zvezi z vzpostavitvijo območnega partnerstva in stroškov dela v zvezi z opravljanjem strokovno – tehničnih opravil za območno razvojno partnerstvo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 14 07.03.2007 Pregled plačanih obveznosti do agencij iz programa - Območni razvojni program Prlekije AGENCIJA 40 % PO CELOTNA ODSTOTNI IZVEDBI OBVEZNOST DELEŽ DELAVNIC 60 % PO PREDAJI PLAČILO ČISTOPISA PLAČILO RAZVOJNEGA PROGRAMA 4.816.667 33,33 1.926.667 25. 8. 2006 4.816.667 33,33 1.926.667 2. 8. 2006 2.890.000 8. 11. 2006 JRA Ormož 4.816.667 33,33 1.926.667 2. 8. 2006 2.890.000 8. 11. 2006 14.450.000 100,00 5.780.000 SKUPAJ 2.890.000 23. 11. 2006 PRA Ljutomer PRA Gornja Radgona 8.670.000 071409 Javna razvojna agencija – nakup opreme Zaradi prestavitve lokacije Turistično – informacijskega centra na novo lokacijo grad Ormož skupaj z opremo, ki je bila sofinancirana po projektu »Dravska kolesarska pot« je bilo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva za opremo poslovnega prostora »starega« TIC na lokaciji Kerenčičevega trga. Ker pa je prišlo do zamika pri izdobavi opreme v letu 2007, proračunska postavka ni bila realizirana in se sredstva prenesejo v leto 2007. 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva z enim podprogramom 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva V okviru podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je bilo v letu 2006 zagotovljenih 50,1 mio SIT. Porabljenih je bilo 44,6 mio SIT, kar predstavlja 88,9 odstotkov. Sredstva za izvedbo podprograma so bila zagotovljena na treh proračunskih postavkah. 071420 Javna razvojna agencija – TIC V okviru javne razvojne agencije deluje TIC. Za realizacijo programa je bilo od planiranih 2,8 mio SIT porabljenih 1,7 mio SIT, kar je 59,6 odstotka veljavnega plana. Realizacija je manjša, ker je zaposlenim uspelo del storitev povezanih s prevajanjem gradiva na spletnem portalu pridobiti brezplačno (vsebina za nacionalni turistični portal STO (angleški, francoski italijanski in nemški jezik) v znesku 1,8 mio SIT. Občina je sofinancirala več dejavnosti TIC-a: izdaja koledarja prireditev (4 krat letno), skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt stranske poti so zanimivejše od glavnih (NEXT EXIT), spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož, organizacija letnega srečanja lokalnih skrbnikov nacionalnega turističnega portala STO v Ormož, razne promocijske aktivnosti. 071421 Sofinanciranje turističnih programov Za delovanje turističnih društev je bilo porabljenih 4,1 mio SIT. Sredstva v višini 4,0 mio SIT so bila dodeljena turističnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva v višini 100 tisoč SIT pa so bila porabljena za sofinanciranje udeležbe Turističnega društva Središče ob Dravi v TV oddaj »Raketa pod kozolcem«: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2006 Turistično društvo Podgorci Ivanjkovci Znesek v SIT 666.666 541.667 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 15 Sv. Tomaž Ormož Središče ob Dravi Kog Miklavž pri Ormožu Velika Nedelja SKUPAJ 07.03.2007 500.000 500.000 583.333 458.333 416.667 333.334 4.000.000 071422 Turistične cone Prlekije in Medžimurja Od zagotovljenih 43,2 mio SIT za izvedbo projekta »Turistične cone Prlekije in Medžimurja« je bilo v letu 2006 porabljenih 38,8 mio SIT oziroma 89,8 odstotkov zagotovljenih sredstev. Projekt Turistične cone Prlekije in Medžimurja je bil s 53,27 % v partnerskem deležu Občine Ormož sofinanciran iz Sosedskega programa Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006, INTERREG IIIA. V letu 2006 so bile v okviru delovnega sklopa 2 izvedene aktivnosti za ureditev arheološke zbirke v gradu Ormož, v kateri je zajeta zgodovina območja med Muro in Dravo. Prenovljeni so bili prostori za ureditev arheološke zbirke, dobavljena je bila oprema, ki služi razstavi arheološke zbirke, izvedene so bile tudi vse aktivnosti arheologov Muzeja Ormož za postavitev razstave arheološke zbirke. V okviru delovnega sklopa 1 so bili adaptirani prostori za delovanje turistično informacijske pisarne v gradu Ormož vključno z opremo in ogrevanjem. Realizirana sredstva odstopajo od planiranih sredstev zaradi predloga prijavitelja in partnerjev projekta Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da adaptacijo TIC in nabavo opreme, ki se nahaja v Ljutomerski občini, izvede in financira Občina Ljutomer ob pomoči sredstev INTERREG III A 2004-2006 sama, prav tako pa Občina Ormož v letu 2007 ob pomoči sredstev INTERREG IIIA 2004-2006 financira postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel sama. Planirana projektna aktivnost Občine Ormož v letu 2007 je tudi ureditev turistične poti v območju turistične cone. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je so bila v letu 2006 planirana sredstva s področja stanovanjske dejavnosti. Izdatki so bili planirani v višini 82,4 mio SIT, porabljenih je bilo 58,2 mio SIT, kar je 70,6 odstotka veljavnega plana. Področje zajema en glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje ta pa dva pod programa: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje Za podprogram stanovanjske gradnje je bilo planiranih 38,1 mio SIT, porabljenih je bilo 29,1 mio SIT, kar je 76,5 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na eni proračunski postavki: 071660 Pridobivanje stanovanj V okviru proračunske postavke 071660 Pridobivanje stanovanj so bila porabljena sredstva v višini 29,1 mio SIT. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup dveh novih stanovanj v poslovno-stanovanjskem objektu v Podgorcih in sicer 19,4 mio SIT. V skladu s pogodbo iz leta 2005 je bilo namenjenih 2,8 mio SIT za plačilo zadnjega obroka nakupa dveh novih stanovanj v poslovno-stanovanjskem objektu v Ivanjkovcih. Ostala sredstva so bila porabljena za ureditev objekta na Runču in sicer 6,8 mio SIT. Neporabljena so ostala sredstva predvidena za preureditev prostorov krajevne skupnosti v Podgorcih v dve stanovanji, saj je bil nov objekt končan kasneje kot je bilo prvotno načrtovano, s tem pa niso bili izpolnjeni pogoji za selitev krajevne skupnosti v nove prostore. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Na podprogramu 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju je bilo planiranih 44,4 mio SIT, porabljenih je bilo 29,1 mio SIT, kar je 65,6 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila planirana na treh proračunskih postavkah: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 16 07.03.2007 071607 Vzdrževanje stanovanj V okviru vzdrževanja stanovanj je bilo planiranih 25,9 mio SIT, porabljenih je bilo 15,0 mio SIT, kar je 58,1 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: zavarovanje stanovanj v znesku 0,6 mio SIT, tekoče vzdrževanje praznih stanovanj (ogrevanje, elektrika, manjša popravila, plačila najemnin stanovanjskemu skladu za prazna stanovanja) v skupnem znesku 3,8 mio SIT, vzdrževanje stanovanj (popravila bojlerjev, zamenjave oken, popravila vodovodnih instalacij, zamenjave WC kotličkov, menjava strešnih oken, manjša gradbena dela, popravilo plinskih instalacij, zamenjava radiatorjev, obnove kopalnic,…) v skupnem znesku 10,6 mio SIT. 071671 Stroški upravljanja Za stroške upravljanja stanovanj je bilo planiranih v skladu z metodologijo 5,5 mio SIT, porabljenih je bilo 1,1 mio SIT, kar je 20,5 odstotka veljavnega plana. 071672 Stroški kotlovnic Sredstva za stroške kotlovnic oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila planirana v višini 13,0 mio SIT, porabljenih je bilo 12,9 mio SIT, kar je 99,6 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: tekoče vzdrževanje kotlovnic 0,9 mio SIT in izdatke povezane s samim ogrevanjem (nabava plina, električna energija, stroški kurjača oz. vzdrževalca) 12,0 mio SIT. 23 Intervencijski programi in obveznosti V okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti je v proračunu leta 2006 en glavni program: 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč le-ta pa zajema en podprogram in sicer: 23029001 Rezerva občine V okviru podprograma 23029001 Rezerva občine so bila planirana sredstva na eni proračunski postavki: 072301 Stanovanjski rezervni sklad Občina je v skladu z veljavnimi predpisi za leto 2006 planirala oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v višini 7,7 mio SIT. V začetku leta je banka nakazala sredstva v višini 0,2 mio SIT iz naslova vezanih sredstev stanovanjskega sklada za leto 2005. Sredstva iz naslova obresti so bila nakazana na banko, kjer ima občina vezana vsa neporabljena sredstva iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada, saj jih mora po predpisih »plemenititi«. Od zagotovljenih 7,7 mio SIT je bilo 1,2 mio SIT porabljenih za vzdrževanje objektov, ostalih 6,5 mio SIT pa je bilo naloženih pri banki. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Pri izvrševanju nalog oziroma proračuna so bile upoštevane naslednje zakonske podlage oziroma predpisi: zakon o lokalni samoupravi, zakon o kmetijstvu, zakon o zaščiti živali, zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju turizma, stanovanjski zakon in zakon o javnih financah. V okviru delovanja sledi oddelek dolgoročnim ciljem: povečanju zaposljivosti občanov, ustvarjanju novih enot malega gospodarstva,razvoju kmetijstva, pridobivanju novih in vzdrževanju starih stanovanj, spodbujanju razvoja turizma. Letni cilji v okviru neposrednega proračunskega uporabnika so bili v večini realizirani. V manjšem obsegu odstopa le poraba nepovratni sredstev in pridobitev dveh novih stanovanj s preureditvijo poslovnih prostorov, ki jih je do preselitve v novo zgradbo uporabljala krajevna skupnost Podgorci. Glede na to, da je bila selitev opravljena šele konec leta, teh prostorov ni bilo možno preurediti v dve novi stanovanji. Vsako leto je opazno, da ostaja več kot polovica neporabljenih nepovratnih sredstev na področju kmetijstva. Razlog je v tem, ker ni interesa za koriščenje tovrstnih sredstev s strani kmetov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 17 07.03.2007 08 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR V sklopu Oddelka za okolje in prostor so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekoče vzdrževanje in zimsko službo na lokalnih cestah in v mestu, investicijska vzdrževanja in gradnjo občinskih cest, izdatke za javno razsvetljavo, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, nakupe zemljišč in geološke raziskave plazov. A POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA S proračunom Občine Ormož za leto 2006 so bila Oddelku za okolje in prostor zagotovljena sredstva v skupni višini 1,49 mlrd SIT, po rebalansu so ta znašala 1,91 mlrd mio SIT, s prerazporeditvami je bilo prerazporejeno na drug področja 8,2 mio SIT, tako, da je veljavni plan znašal 1,90 mlrd SIT. Porabljenih je bilo 1,75 mlrd SIT, kar je 91,2 odstotka sprejetega plana oziroma 91,6 odstotka od veljavnega plana. V okviru Oddelka za okolje in prostor so bila sredstva v skladu s programsko klasifikacijo razporejena na petih področjih, sedmih glavnih programih, trinajstih podprogramih in 88 proračunskih postavkah. 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so bila s proračunom zagotovljena sredstev v višini 206 tisoč tolarjev za delovanje energetsko svetovalne pisarne. Področje zajema po en glavni program: 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov v okviru glavnega programa je en podprogram: 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka: 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaki z nasveti svetujejo z nasveti predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisane je bilo porabljenih 206 tisoč SIT za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Za področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 806,2 mio SIT, porabljenih je bilo 734,8 mio SIT ali 91,1 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila razporejena na enem glavnem programu: 1302 Cestni promet in infrastruktura V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura so bila s proračunom zagotovljena sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo. Sredstva so bila planirana na treh podprogramih: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Upravljanju in tekočemu vzdrževanju občinskih cest je bilo s proračunom namenjenih 116,2 mio SIT. S prerazporeditvijo je bilo zagotovljenih dodatnih 1,1 mio SIT tako, da je veljavni plan znašal 117.3 mio SIT. Porabljenih je bilo 116,1 mio SIT, kar je 99,0 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila planirana na šestih proračunskih postavkah Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 18 07.03.2007 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest V proračunu za leto 2006 je bilo predvideno 52,7 mio SIT za vzdrževanja lokalnih cest. Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož razen javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. List RS, št. 92/98 (urejevanje bankin, košnja , krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov…). Do konca leta 2006 so bila dela realizirana v vrednosti 52,6 mio SIT. 081302 Zimska služba- lokalne ceste Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož. Razen javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar je opravljal zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Ur. vestnik, 30 marec 2001). Zaradi močnega in večkratnega sneženja je bilo sproženih več kompletnih in delnih akcij pluženja in posipa lokalnih cest. V začetku leta 2006 je bilo za opravljene storitve porabljeno 36.1 mio SIT. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož razen, javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar je opravljal zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Ur. vestnik, 30 marec 2001). Zaradi močnega in večkratnega sneženja je bilo sproženih več kompletnih in delnih akcij pluženja in posipa mestnih cest. Za opravljene storitve je bilo porabljeno 12,6 mio SIT. Koncesija zajema mesto Ormož in center Središča ob Dravi. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož in centru Sedišča ob Dravi. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar. V skladu s poračunom je bilo za ta namen porabljenih 11,2 mio SIT. 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je koncesijonar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 124 parkirnih mest modre cone in 378 parkirnih mest bele cone. Po opravljenem obračunu prihodkov iz naslova parkirnin ter nadomestila za neplačljiva parkirišča in vseh stroškov za leto 2005 je občina z rebalansom zagotovila dodatnih 1,8 mio SIT. Tako je bilo za ta namen v letu 2006 porabljenih 3,5 mio SIT. 081306 Merjenje hrupa na posamezni odsekih cest Povečan odvoz gramoza iz gramoznice Jurkovec je privedel do povečanega hrupa na območju od gramoznice Jurkovec, skozi mesto Ormož. Na povečan tovorni promet in posledično s tem tudi neznosen hrup na kar so opozorili prebivalci, ki živijo ob javni poti JP 804 081 in regionalni cesti R1-230. Zato je bilo s strani občine naročeno merjenje hrupa, pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Za izvedbo študije je bilo načrtovanih 1,1 mio SIT tolarjev. Dela v letu 2006 niso bila opravljena, zato se sredstva za enak namen prenesejo v leto 2007. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bilo v letu 2006 s proračunom zagotovljenih 620,9 mio SIT za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitev avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih. Sredstva so bila zagotovljena na 27 proračunskih postavkah: 081310 Sanacija mestnih zbirnih cest Za izvedbo sanacije mestnih zbirnih cest je bil izbran izvajalec Asfalti Ptuj d.o.o. Izvedena je bila rekonstrukcija asfaltnega vozišča pred Zdravstvenim domom v Ormožu, rekonstrukcija vozišča na dveh lokacijah v Skolibrovi ulici, prestavitev povezovalnega hodnika za pešce v Poštni ulici proti priključku Vrazove ulice, preplastitev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 19 07.03.2007 Cvetlične ulice in preplastitev in sanacija vozišča v ulici Heroja Megle, ulici dr. Kelemine in ulici Ksaverja Meška. V proračunu je bilo predvideno 12,0 mio SIT porabljeno je bilo 11,6 mio SIT. 081312 Modernizacija javne poti Pavlovski Vrh I. faza V letu 2005 je bila izvedena modernizacija javne poti 803 032 v Pavlovskem Vrhu v dolžini cca 500 m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Dokončno plačilo omenjene investicije je zapadlo v letu 2006 v vrednosti 6,1 mio SIT. Javna pot je bila izvedena v asfaltni izvedbi širine 3 m s potrebnim odvodnjavanjem (mulde, jarki, kanalizirano odvodnjavanje). 081313 Izgradnja pločnika Pušenci I. faza V letu 2006 se je začela izvajati investicija izgradnje pešpoti in hodnika za pešce v Pušencih I. faza. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Pred koncem leta 2006 je bilo izvedeno cca 200 metrov pločnika ob glavni cesti in porabljenih 8,4 mio SIT. V letu 2007 je potrebno izvesti nedokončana dela izgradnje pešpoti med travniki mimo Prapotnikov in Pšaka v dolžini cca 300m. 081314 Izgradnja pločnika Pavlovci V letu 2006 se je izvajala investicija izgradnja hodnika za pešce v Pavlovcih ob regionalni cesti R1 230. Hodnik za pešce je izveden v asfaltni izvedbi v dolžini cca 304 m in meri v širino 1.60 m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 20,2 mio SIT, porabilo se je 20,1 mio SIT. 081315 Modernizacija javne poti Vuzmetinci V krajevni skupnosti Miklavž se je pristopilo k modernizaciji javne poti v Vuzmetincih št. ceste 803 260. Na omenjeni javni poti je bila izvedena modernizacija v dveh odsekih 300 m in 470 m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Javna pot se je izvedla v asfaltni izvedbi širine 3 m s potrebnim odvodnjavanjem (mulde, jarki). 081316 Prestavitev lokalne ceste v Svetinjah Zaradi stare lokalne ceste št. 302 180, ki ima zelo neugodne elemente ( vzdolžni naklon 13 %, horizontalni radij med vrtcem in staro šolo 9 m) v naselju Svetinjah se je pristopilo k prestavitvi lokalne ceste cca 308 m na zahodno stran tik ob naselje Svetinje. Vozišče je bilo zgrajeno v asfaltirani izvedbi v širini 5 m z obojestranskimi bankinami in potrebnim odvodnjavanjem. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Ob vozišču je izvedena javna razsvetljava 12 kandelabrov, parkirišče z 26 parkirnimi mesti in dva podporna zidova. Za investicijo je bilo predvideno 127 mio SIT, porabilo se je 117,8 mio SIT. 081317 Izgradnja pločnika Obrež 1.faza Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije izgradnje hodnika za pešce z avtobusnim postajališčem in javno razsvetljavo v dolžini 1.332 m vrsta projekta IDZ, PZI. Izvajalec omenjenih del je bilo podjetje Projekta inženiring Ptuj. Za investicijo je bilo predvideno 2,5 mio SIT, porabilo se je 2,4 mio SIT. 081318 Izgradnja pločnika v Dobravski ulici V letu 2006 se je začela izvajati investicija izgradnje hodnika za pešce v Dobravski ulici. Hodnik za pešce je v asfaltni izvedbi in zgrajen v dolžini cca 158 m v širini 1,6m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 7,1 mio SIT, porabilo se je 6,8 mio SIT. 081319 Modernizacije ceste v Dobravski ulici V dolžini cca 200 metrov je bila izvedena rekonstrukcija, preplastitev in razširitev lokalne ceste 302 090 Dobravska ulica. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 20,7 mio SIT, porabilo se je 20,6 mio SIT. 081320 Modernizacija LC Lahonci, vezna cesta LC 233-300 JP 802-500 JP 802-540 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 20 07.03.2007 V letu 2006 so bila izvedena dela modernizacija lokalne ceste 233-300, javnih poti 802-500 in 802-540 v Lahoncih. V okviru te investicije se je na lokalni cesti 223 300 v dolžini 722 m izvedla razširitev vozišča na 3 m in preplastitev s potrebnim odvodnjavanjem (mulde, kanalizirano odvodnjavanje). Na javni poti 802 500 se je zaradi dotrajanosti v dolžini 571 m izvedla rekonstrukcija in razširitev ceste na 3 m. Na javni poti 802 540 se je v dolžini 1104 m izvedla modernizacija ceste v širini 3 m s potrebnimi bankinami in odvodnjavanjem. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 52,3 mio SIT, porabljeno je bilo 47,8 mio SIT. 081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož V letu 2006 je bila izvedena izgradnja povezovalne ceste v industrijski coni v Ormožu. Zgrajeno je bilo 585 m povezovalne ceste v širini 5 m s potrebnim odvodnjavanjem s kolesarsko stezo in javno razsvetljavo na južni strani ceste. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 96,6 mio SIT, porabljeno je bilo 95,5 mio SIT. 081322 Modernizacija javnih poti v KS Kog V krajevni skupnosti Kog se je pristopilo k modernizaciji javne poti v Vuzmetincih št. ceste 803 260 in javne poti 803 480 pri Gomili proti Zorecu. Na javni poti 803 260 je bila izvedena modernizacija v dolžini 170 m. Na javni poti 803 480 se je izvedla modernizacija v dolžini 340 m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Javna pot je bila izvedena v asfaltni izvedbi širine 3 m z potrebnim odvodnjavanjem (mulde, jarki). Za investicijo je bilo predvideno 14 mio SIT, porabljeno je 14,8 mio SIT. 081324 Tehnična dokumentacija, nadzor in drugi izdatki za pločnike, ceste postajališča S proračunom je bilo zagotovljenih 10,6 mio SIT tolarjev za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PZI, PGD) porabljenih je bilo 8,2 mio SIT, kar je 77,5 odstotka veljavnega plana. Izdelani so bili projekti za: modernizacijo javne poti v Dobrovščaku, rekonstrukcijo lokalne ceste proti novi policijski postaji, izgradnjo pločnika, avtobusnega postajališča in javne razsvetljave na lokalni cesti pod Humom, umirjanje prometa pred Osnovno šolo Tomaž in elaborat za zaporo ceste v Pušencih. 081325 Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza V letu 2006 je bila realizirana ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu II. faza. V okviru te investicije so bile odstranjene stare granitne kocke in položene nove granitne plošče. V zemlji so bili menjani stari komunalni vodi (kanalizacija, javna razsvetljava, prevezan vodovod). V okviru te investicije je bila na novo zgrajena javna razsvetljava z 10 kandelabri, izveden nastavek za smreko, konzola za priključitev lučk na smreki, postavljena ograja na Kerenčičevem trgu, postavljene klopi in urejena osvetlitev Kerenčičevega spomenika. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 64,1 mio SIT, porabljeno pa je bilo 63,2 mio SIT. 081326 Ureditev krajevnega središča na Kogu V letu 2006 se je bila v samem centru Koga izvedena izgradnja parkirišča z dovozno cesto. V okviru te investicije je zgrajenih 8 parkirišč na severni strani ceste, ki so se izvedla z usekom v škarpo obstoječega terena in 21 parkirišč na južni strani ceste na ravnem terenu ter dovozna cesta v dolžini cca 100 m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 23,9 mio SIT, porabilo se je 12,6 mio SIT kar znaša indeks 52,8%. Za manjkajočo vrednost je potrebno izvesti grobo in fino plast asfalta, zaris parkirišč urediti (tlakovati) plato pred šolo in urediti okolico. Dela se nadaljujejo v letu 2007. 081327 Postavitev avtobusnih nadstrešnic V letu 2005 je bila sklenjena pogodba za postavitev avtobusnih nadstrešnic. Ker izvajalec ni izvedel dela v celoti v tekočem letu je ta dela končal v letu 2006. Avtobusne nadstrešnice so bile postavljene v Ivanjkovcih, Pušencih, Osluševcih in v Podgorcih. Nadstrešnice je postavljalo podjetje FEIN iz Ljutomerja. Pogodba je bila sklenjena za 5,3 mio SIT zaradi nedokončanja del v roku je bilo izplačano 5,1 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 21 07.03.2007 081328 Izgradnja pločnika Pušenci II. faza V letu 2006 je bila izvedena izgradnja hodnika za pešce v Pušencih II. faza. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. II. faza hodnika za pešce poteka en del od priključka javne poti na glavno cesto do železniškega prehoda v dolžini cca 200 m na vzhodni strani, drugi del se nadaljuje od železniškega prehoda do Pušenskega potoka v dolžini cca 100m na zahodni strani. Za investicijo je bilo predvideno 21,5 mio SIT, porabljeno je bilo 20,6 mio SIT. 081329 Izgradnja avtobusnega postajališča ob cesti G 1-2 Ormož – Središče ob Dravi pri odcepu za Hum V letu 2006 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija, pridobljena soglasja in podpisana pogodba za izgradnjo avtobusne postaje pod Humom, vendar dela do konca leta zaradi zasedenosti kapacitet izvajalca del niso bila končana. Del sredstev v višini 0,5 mio SIT je bil porabljenih za geodetske storitve potrebne pri izdelavi projektne dokumentacije. 081331 Izgradnja parkirnih prostorov v Podgorcih V letu 2006 je bilo zgrajenih 15 parkirišč v Podgorcih z odvodnjavanjem. Izvajalec omenjenih del je bilo komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 10 mio SIT, porabljeno je bilo 9,9 mio SIT. 081332 Izgradnja parkirnih prostorov v Veliki Nedelji V letu 2006 je bilo zgrajeno 41 parkirišč v asfaltirani izvedbi s potrebnim odvodnjavanjem. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo v letu 2006 predvideno 15,0 mio SIT, porabilo se je 14,8 mio SIT, 8,9 mio SIT pa bo poravnano kot predobremnitev v letu 2007. 081333 Izgradnja parkirnih prostorov pred kopališčem v Ormožu V letu 2006 je bilo zgrajeno 33 parkirišč pred kopališčem v Ormožu. Parkirišča so grajena s travnimi kockami in potrebnim odvodnjavanjem. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 7,6 mio SIT, porabilo se je 7,6 mio SIT. 081334 Modernizacija ceste v naselju Lenta V letu 2006 je bila načrtovana modernizacija ceste v naselju Lenta. Glede na to, da stanovalci niso pristali na plačilo komunalnega prispevka je občina odstopila od realizacije projekta za katerega je bilo planiranih 5,0 mio SIT in sredstva prerazporedila na drugo proračunsko postavko. 081335 Sanacija lokalnih cest V letu 2006 se je pristopilo k prepotrebni sanaciji lokalnih cest. Predvidena je bilo izvedba sanacije lokalnih cest na Kogu, Loperšicah , Ivanjkovcih, Vinskem Vrhu in delno sanacija v Veliki Nedelji. Izvajalec omenjenih del je bilo podjetje Asfalti Ptuj. Zaradi prezasedenosti izvajalca, izvajalec kljub večkratnim opozorilom ni izvedel del v celoti po pogodbi. Izvedeno je bilo cca 300m preplastitve lokalne ceste št. 302-150 na Kogu, delne manjše preplastitve lokalne ceste št. 302 030 v Veliki Nedelji in preplastitve cca 550m lokalne ceste št. 302 150 Krčevina Jeruzalem. Za investicijo je bilo predvideno 23,4 mio SIT, porabilo se je 15,9 mio SIT. 081336 Sanacija javnih poti V letu 2006 se je pristopilo k sanaciji javnih poti. Izvajalec omenjenih del je bilo podjetje Asfalti Ptuj. Izvedena so bila dela v skladu s pogodbo, preplastitev javne poti v Cvetkovcih št. 804 940 v dolžini 415 m, javne poti v Pušencih št. 804 061 v dolžini 858 m in razširitev ter preplastitev javne poti v Žerovincih v dolžini 470 m. Za investicijo je bilo predvideno 20 mio SIT, porabilo se je 19,7 mio SIT. 081337 Ureditev javne poti od lokalne ceste 302 030 v smeri proti šoli Podgorci V letu 2006 se je pristopilo k ureditvi javne poti št. 804 901 saj je bilo potrebno z ureditvijo parkirišč urediti odvodnjavanje in sanirati omenjeno javno pot. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 3,2 mio SIT, porabilo se je 3,2 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 22 07.03.2007 081338 Ureditev dovozne poti v smer Sladnjak – Roškar Zaradi stare trase javne poti, ki je bila locirana zelo blizu stanovanjskega objekta in je ogrožala stanovanjski objekt(razpoke, prah) se je pristopilo k prestavitvi javne poti in ureditvi odvodnjavanja saj je bila omenjena javna pot zelo podvržena vremenskim vplivom. V sklopu te investicije je prestavljen križ ( kužno znamenje). Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 4,7 mio SIT, porabilo se je 4,7 mio SIT 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) Po sklepu sodišča je bilo potrebno iz splošne proračunske rezervacije prerazporediti 206 tisoč tolarjev in odpreti novo proračunsko postavko za plačilo odškodnine povezane z izgradnjo pločnika v Cvetkovcih stranki Tomažič. 13029004 Cestna razsvetljava V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava so bila s proračunom zagotovljena sredstva v višini 68,0 mio SIT, porabljenih je bilo 57,9 mio SIT oziroma 85,2 odstotka planiranih sredstev. Sredstva so bila planiran na desetih proračunskih postavkah: 081350 Javna razsvetljava V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava je bilo planiranih 20,2 mio SIT, vendar je bilo s prerazporeditvami potrebno zagotoviti dodatnih 1,7 mio SIT predvsem zaradi večjih izdatkov za plačilo električne energije kot je bilo načrtovano. Veljavni plan je tako znašal 21,9 mio SIT, porabljena so bila vsa planirana sredstva. Sredstva so bilo porabljena za: plačilo električne energije 18,6 mio SIT, najemnine za uporabo drogov električne razsvetljave za potrebe javne razsvetljave 0,4 mio SIT in 2,9 mio SIT za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 081351 Vzdrževanje javne razsvetljave Koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2006 plačanih 7,1 mio SIT nadomestila za opravljanje koncesije od zagotovljenih 7,2 mio SIT. Med letom je bilo glede na plan potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatnih 0,3 mio SIT za plačilo neplačanih zadržanih obveznosti in s tem povezanih stroškov. 081353 Izgradnja javne razsvetljave v Pušencih I. faza V sklopu izgradnje hodnika za pešce in pešpoti se je pristopilo k izgradnji javne razsvetljave v Pušencih I.faza. Zaradi nedokončanja del izgradnje hodnika za pešce in pešpoti še ni v celoti izvedena javna razsvetljava. Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Za investicijo je bilo predvideno 7,5 mio SIT, porabilo se je 4,1 mio SIT. 081354 Izgradnja javne razsvetljave v Pavlovcih V sklopu izgradnje hodnika za pešce se je pristopilo k izgradnji javne razsvetljave v Pavlovcih. Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Postavljenih je bilo 11 kandelabrov javne razsvetljave na dolžini 304 m. Za investicijo je bilo predvideno 7,8 mio SIT, porabljeno je bilo 7,5 mio SIT. 081356 Izgradnja javne razsvetljave v Dobravski ulici v Ormožu V sklopu izgradnje hodnika za pešce, rekonstrukcijo ceste, vodovoda se je pristopilo k rekonstrukciji javne razsvetljave, ki je bila na lesenih drogovih. Na trasi 250 m je bilo postavljenih 11 kandelabrov javne razsvetljave. Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Za investicijo je bilo predvideno 7,7 mio SIT, porabilo se je 7,5 mio SIT kar znaša predstavlja 96,9 odstotkov. 081357 Izgradnja javne razsvetljave na Hardeku V sklopu izgradnje javne razsvetljave na Hardeku je bilo predvideno dokončanje del javne razsvetljave, kjer so že bili položeni kabli (med komunalo in Hanželičem.) in izgradnja javne razsvetljave pri osnovni šoli in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 23 07.03.2007 gimnaziji na Hardeku. Na relaciji med Komunalnim podjetje Ormož in Hanželičem je bila v letu 2006 izvedena javna razsvetljava (8 kandelabrov). Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Za investicijo je bilo predvideno 6,5 mio SIT, do konca leta je bilo realizirano1,5 mio SIT kar znaša 24,3 odstotke. Dela se nadaljujejo v letu 2007. 081358 Izgradnja javne razsvetljave v Pušencih II. faza V sklopu izgradnje hodnika za pešce in pešpoti se je pristopilo k izgradnji javne razsvetljave v Pušencih I.faza. Zaradi nedokončanja del izgradnje hodnika za pešce in pešpoti še ni v celoti izvedena javna razsvetljava. Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Za investicijo je bilo predvideno 6,8 mio SIT, porabilo se je 5,8 mio SIT kar znaša 85 odstotkov. 081360 Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza Po sklepu sodišča je bilo potrebno za plačilo neplačanih obveznosti, do dobavitelja iz sredstev splošne proračunske rezervacije za odprtje nove proračunske postavke zagotoviti 0,5 mio SIT za plačilo glavnice, obresti in sodnih stroškov. Občina ni v celoti poravnala obveznosti povezanih z izgradnjo javne razsvetljave, ker izvajalec pri gradnji temeljev ni upošteval navodil iz projektne dokumentacije, vendar je sodišče presodilo v prid izvajalcu del. 081361 Izgradnja javne razsvetljave pri letnem kopališču v Ormožu V sklopu izgradnje parkirnih prostorov pri letnem kopališču v Ormožu se je pristopilo k izgradnji javne razsvetljave na omenjeni lokaciji. Na relaciji v dolžini cca 100m je bilo zgrajeno 5 kandelabrov s svetilkami, temelji in ostalimi potrebnimi napeljavami (kabli, ozemljitve). Izvajalec omenjenih del je podjetje ELCOM2M. Za investicijo je bilo predvideno 1,9 mio SIT, porabilo se je 1,7 mio SIT. 081362 Izgradnja javne razsvetljave v Podgorcih. Iz sredstev splošne proračunske rezervacije je bilo zagotovljenih 0,4 mio SIT za plačilo glavnice s pripadajočimi stroški, ki jih je imel izvajalec z vložitvijo tožbe proti občini za delno neplačane obveznosti pri izgradnji javne razsvetljave v Podgorcih. Občina prvotno ni poravnala obveznosti do izvajalca del, ker je prišlo do odstopanj pri položitvi kabla. 15 Varovanje okolja in naravne dediščine Za področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 361,3 mio SIT. Porabljenih je bilo 339,5 mio SIT kar je 94,0 odstotka zagotovljenih sredstev. Področje zajema en glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor V okviru glavnega programa sta planirana dva podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na pet proračunskih postavk. Sredstva v okviru podprograma so bila zagotovljena za zbiranje in ravnanje z komunalnimi odpadki, sanacijo deponije in izgradnjo zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož. 081501 Odvoz smeti Sredstva v okviru proračunske postavke 081501 Odvoz smeti so bila planirana v višini 72,1 mio SIT za komunalne odpadke od gospodinjstev in enkrat letno odvoz kosovnih odpadkov. Za ta namen je bilo na podlagi sklenjne koncesijske pogodbe porabljenih 69,6 mio SIT s tem, da se dokončen obračun vseh stroškov opravi v začetku naslednjega leta ko so znani vsi stroški. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 24 07.03.2007 081502 Odlaganje smeti Za stroške, ki jih ima koncesionar z odlaganjem smeti občina po koncesijski pogodbi plača 19,04 SIT po kilogramu smeti. V letu 2006 je bilo za ta namen porabljenih 58,0 SIT od planiranih 61,0 mio SIT, kar je 95,0 odstotka veljavnega plana. 081503 Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov – LIFE V letu 2006 so bile na projektu: »Trajnostna sanacija odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava, Ormož: LIFE03 ENV/SLO/000557-LIMNOTOP, v skladu s pogodbo med Občino Ormož in podjetjem Limnos d.o.o. izvedene in plačane pogodbeno definirane storitve (zbiranje in ocenjevanje podatkov, gradbeni in strokovni nadzor pri izgradnji prototipa, testiranje delovanja prototipa, merjenje vodnega pretoka, informiranje javnosti) v višini 6,8 mio SIT. Prav tako so bile izvedene in poravnane pogodbeno dogovorjene storitve partnerja v projektu: Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v višini 7,1 mio SIT. Dne 1.11.2006 se je projekt formalno zaključil. Naknadno je bila izvedena revizija projekta, in napisano končno poročilo, ki služi kot podlaga za črpanje preostalih 30% sofinancerskih sredstev Evropske skupnosti, katero je izvedlo podjetje Ersteng &Yang iz Ljubljane (0,9 mio SIT). 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Za nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov je bilo v letu 2006 planiranih 29,4 mio SIT namenskih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov. Med letom je bilo del sredstev v višini 4,7 mio SIT zaradi potreb pri izgradnji zbiralnic ločenih frakcij prerazporejeno na to proračunsko postavko. Tako je bilo za ta namen zagotovljenih 24,7 mio SIT. Od porabljenih sredstev je bilo namenjenih 4,2 mio SIT za plačilo obveznosti iz leta 2005 za kar so bila prenesena namenska sredstva okoljske dajatve, 16,1 mio SIT je bilo namenjeno za sanacijo ter 0,8 mio SIT za plačilo strokovnega nadzora nad obratovanjem deponije. V sklopu investicije so bila izvedena naslednja dela: strojna poravnava površin dna bazena, strojno planiranje površin odkopa, tesnilni sloj iz gline med 30 do 75 cm debeline, polaganje PE- HD tesnilne folije, polaganje geotekstila, polaganje celotno luknjane cevi fi 200 mm, drenažni sloj iz gramoza d= 0,3 m. V letu 2006 se je v celoti pripravilo dno odlagališča med profiloma 12 in 14. Dela so se izvajala na parc. št. 466, 440,438 in 445 vse k.o. Hardek 081505 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož V skladu z direktivami je Občina Ormož v letu 2006 pristopila k izgradnji zbiralnic ločenih frakcij. S proračunom je bilo predvidenih za ta namen 16,0 mio SIT, po kasnejši analizi je bilo ugotovljeno, da je potrebno zagotoviti še 4,9 mio SIT za postavitev dodatni zbiralnic, tako je bilo skupaj zagotovljenih 20,9 mio SIT. Sredstva za ta namen se zagotavljajo iz namenskih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov. Ekološki otoki so namenjeni zbiranju ločenih frakcij, papir, steklo, plastika, kovine. Vsak ekološki otok je sestavljen iz štirih posod. Zakonska osnova: Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01). Za zbiranje ločenih frakcij uporabljamo zabojnike volumna 1100 l - za zbiranje papirja: zabojnik 1100 l, z napisom PAPIR, (zabojnik zeleni, pokrov rdeč) - za zbiranje stekla: zabojnik 1100 l, z napisom STEKLO, (zabojnik zeleni, zeleni pokrov) - za zbiranje plastenke: zabojnik 1100 l, z napisom PLASTIKA,(zabojnik zeleni, pokrov moder) - za zbiranje kovinske embalaže: zabojnik 1100 l z napisom PLOČEVINKE, (zabojnik zelen, pokrov rumen) Pregled postavljenih zbiralnic ločenih frakcij po krajih v letu 2006 Krajevna skupnost Sveti Tomaž Število: 1 2 3 4 Zap.št.: 1 2 3 31 Kraj Trnovci Sv.Tomaž Savci Sveti Tomaž vrsta parcele travnata travnata travnata travnata mesto postavitve Gasilski dom Stara pošta Avtobusna postaja Zagorje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana nove par. št. 1366 571/1 1532/2 575 Poročevalec, št. 4/III 5 32 Pršetinci 25 travnata 07.03.2007 Pršetinci - kapela 455/2 Hardek - gasilski dom 1310/3 Križišče za Dolgo Leso Ul. Heroja Megle gozdno Nasproti Gimnazije Ul. Dr. Hrovata Avtobusna postaja Avtobusna postaja Cvetlična ul. Ptujska ul. 4 Skolibrova ul. Ptujska ul. 13-15 Vinarska ul. Rakuševa ul. Novakova ul. Vrtnarska ul. 1320 783/1 5 6 Krajevna skupnost Ormož Ormož parkirišče asfaltirana Ormož travnata Ormož travnata 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 27 28 29 30 33 34 35 36 Ormož Ormož Ormož Pušenci Ormož Ormož Ormož Ormož Ormož Ormož Ormož Ormož 21 22 11 12 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Miklavž Pri krajevni skupnosti Vuzmetince makadam Križišče za Kažar 4 6 7 travnata travnata asfaltna makadam makadam asfaltna asfaltna travnata travnata travnata asfaltna asfaltna 407/11 819 534/1 365 1326 639/2 ,639/4 1322 945 1318 297/1 836/6 1327 45/4, 738/2 411/3 Krajevna skupnost KOG 23 24 13 14 Vitan Lačaves travnata asfaltna 25 26 27 15 16 17 37 Krajevna skupnost Velika Nedelja Velika Nedelja travnata Velika Nedelja travnata Senešci travnata Velika Nedelja travnata 18 19 20 38 Krajevna skupnost Podgorci Bresnica Travnata Podgorci Travnata Cvetkovci asfaltna Osluševci travnata 28 29 30 31 32 Gasilski dom Pošta 501/1 446/1 Pri Mecatorju Mihovci kapela Gasilski dom Mihovci – avtobusna postaja 1229 1117 572/1 1298/1 Križišče za Preclavo Kapeli Gasilski dom Osluševci – vaški dom 400/17 826 1154/1 434 Gasilki dom Pri cerkvi Pri Mecatorju Slovenska c. - vaga Šolska ul 823/1;844/1 554/1 2726 2440 2372/2 Šola 559 Krajevna skupnost Središče ob Dravi 33 34 35 36 37 21 22 23 39 40 Obrež Grabe Središče ob Dravi Središče Središče travnata Makadam makadam asfalt travnata 38 24 Krajevna skupnost Ivanjkovci Runeč travnata Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 39 40 25 26 26 Mihalovci Ivanjkovci 07.03.2007 asfalt travnata Parkirišče pod cerkvijo Pri novi pošti 122/3 384/4 Pregled postavljenih zbiralnic ločenih frakcij po krajevnih skupnosti v letu 2006 Krajevna skupnost št. zbiralnic Ormož 15 Sveti Tomaž 5 Središče ob Dravi 5 Velika Nedelja 4 Podgorci 4 Ivanjkovci 3 Miklavž pri Ormožu 2 Kog 2 SKUPAJ 40 15029002 Ravnaje z odpadno vodo Podprogramu 15029002 Ravnaje z odpadno vodo je bilo s proračunom namenjenih 201,9 mio SIT, med letom je bilo prerazporejenih 34,3 mio SIT na druge programe, tako, da je veljavni plan znašal 167,6 mio SIT. Porabljenih je bilo 155,9 mio SIT, kar je 93,0 odstotka glede na veljavni plan. Sredstva so bil namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda. Sredstva so bila zagotovljena na enajstih proračunskih postavkah: 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2006 je bilo porabljenih 25,2 mio SIT za čiščenje odpadnih voda, od tega 23,2 mio SIT za nadomestilo koncesionarju za izvajanje čiščenja odpadnih voda ter 2,0 mio SIT za investicijsko vzdrževanje. S sredstvi investicijskega vzdrževanja so bile zamenjane čistilne grablje na biološki čistilni napravi in dobavljena in vgrajena regulacija za vklop in izklop aeratorjev na čistilni napravi ter zamenjana črpalka za črpanje odpadne vode z regulacijo in varovanjem proti pregretju na rastlinski čistilni napravi v Veliki Nedelji. 081511 Odvajanje odpadnih voda Za odvajanje odpadnih voda je bilo v letu 2006 porabljenih 22,8 mio SIT, od tega 16,8 mio SIT kot nadomestilo koncesionarju in 6,0 mio SIT za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Sredstva investicijskega značaja so bil porabljena za gradbena dela pri popravilu revizijskih jaškov, lovilcev peska, z zamenjavo dotrajanih litoželezni pokrovov in vtočnih rešetk na območju mesta Ormož, rekonstrukcija kanalizacije na Ptujski cesti in Kerenčičevem trgu ter zamenjava črpalke v črpališču za Kolodvorom. 081516 Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja-Mihovci I. faza V letu 2006 se je pristopilo h gradnji fekalne kanalizacije v Veliki Nedelji v dolžini cca 503 m. Vgrajene so bile betonske cevi DN 200. Trasa kanalizacije poteka od priključka lokalne ceste 302 030 do glavne ceste G1-2 do križišča lokalne ceste 302 030 z javno potjo 804 590 Siget. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 20,6 mio SIT, porabljeno je bilo 18,2 mio SIT. 081517 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 27 07.03.2007 V sklopu rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce z javno razsvetljavo je bila zgrajena fekalna kanalizacija v Dobravski ulici v Ormožu. Vgrajevale so se betonske cevi DN 300 v dolžini 253m. Trasa kanalizacije poteka od obstoječega jaška na mestni cesti 304 140 Vrazova ulica poteka po Dobravski ulici in se konča malo višje od cestnega priključka do Zadravcev. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 14,8 mio SIT, porabilo se je 14,8 mio SIT. 081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu Občina izvajalcu del povezanih z izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu plačuje obveznosti za realiziran projekt leta 2001 delno po letih. V letu 2006 je bilo za ta namen porabljenih 16,8 mio SIT. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo V letu 2006 je bilo planiranih 29,3 mio SIT za izdelavo projektnih dokumentacij za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav. Zaradi potreb pri realizaciji drugih projektov je bilo med letom s te proračunske postavke prerazporejeno 24,8 mio SIT, tako, da je znašal veljavni plan 4,6 mio SIT. Porabljenih je bilo 4,0 mio SIT, kar je 88,5 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije Podgorci – Sodinci. 081520 Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih Po več letih se je z lastniki parcel uspelo dogovoriti za odškodnine za služnost in pristopilo k gradnji navezave obstoječe kanalizacije (na severni strani glavne ceste G1-2) na RČN v Mihovcih. Vgrajene so bile plastične cevi DN 300 v dolžini 464 m. En krak trase kanalizacije se začne od obstoječega jaška na južni strani glavne ceste na parceli Pintarič Darje in poteka med njivami in se priključi na obstoječo RČN v Mihovcih, drugi krak kanalizacije poteka od Trgovine in gostilne Juri (Hržič) pod glavno cesto in se priključi na prej omenjeni krak. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 20,8 mio SIT, porabljen je bilo 20,2 mio SIT. 081521 Izgradnja precejevalnika V Cvetkovcih Zaradi problema pojavljanja smradu zaradi fekalij med hišnima št. Cvetkovci 68 in 71 se je predvidela izgradnja precejevalnika. V sklopu izgradnje hodnika za pešce leta 1999 je bilo potrebno zaradi naklonov ceste zgraditi meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje hodnika za pešce in vozišča. Na obstoječo kanalizacijo so se priključevale stanovanjske stavbe in objekti s fekalno odpadno vodo. Zaradi obstoječega mešanega sistema kanalizacije in zaradi velikega nihanja razmerja med komunalno odpadno vodo in meteorno vodo z omenjeno gradnjo ne bi bilo možno zagotoviti ekonomsko sprejemljivega in efektivnega čiščenja odpadne vode. Za investicijo je bilo predvideno 3,9 mio SIT, ni prišlo do realizacije. 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselje Lenta I. faza Za realizacijo projekta izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselje Lenta I. faza v letu 2005 je bilo leta 2006 poravnanih še 379 tisoč tolarjev. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni V letu 2006 se je pristopilo h gradnji kanalizacije v obrtni coni. Zaradi gradnje trgovskega centra Hofer je bilo potrebno zgraditi fekalno kanalizacijo. Kanalizacija je zgrajena iz plastičnih cevi DN 200 v dolžini cca 410m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 25,3 mio SIT, porabilo se je 21,7 mio SIT. 081524 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije na Kogu Zaradi problemov z odvajanjem komunalnih odpadnih vod iz šole, krajevne skupnosti in občinskih stanovanj na privatno lastnino se je v letu 2006 pristopilo k izgradnji fekalne, meteorne kanalizacije in male čistilne naprave BIOJAN 40-50. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 12,0 mio SIT, porabilo se je 11,8 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 28 07.03.2007 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost je bilo s proračunom planiranih 736,4 mio SIT. Porabljenih je bilo 670,2 mio SIT, kar je 91,0 odstotka veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči. V okviru področja so bili odprti trije glavni programi: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Sredstva so bila opredeljena na štirih proračunskih postavkah enega podprograma: 16029003 Prostorsko načrtovanje Za prostorsko načrtovanje je bilo zagotovljenih 49,9 mio SIT, porabljenih je bilo 25,5 mio SIT, kar je 51,1 odstotka veljavnega plana. Pretežni del neporabljenih sredstev bo potrebno prenesti v leto 2007, saj so za določene projekte podpisane pogodbe vendar realizacija le-teh še niso zaključene v celoti. 081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo – študije je bilo v letu 2006 zagotovljeno 20,6 mio SIT, realiziranih pa 5,3 mio SIT, kar je 25,8 odstokov. Sredstva so bila namenjena izdelavi študij za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov. Izdelane so bile strokovne podlage urbanističnih zasnov za centralna naselja (krajevna središče) v občini, demografska analiza in projekcija prebivalcev za celotno občino Ormož, pridobljeni so bili strokovni meteorološki podatki za pripravo okoljskega poročila za širitev glinokopa v Hardeški šumi. Naročen je bil posnetek hiše Grabe 32 in statična analiza omenjene hiše. Dodatne študije in strokovne podlage niso bile naročene, saj se še ni pričelo s pripravo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine. Prav tako še ni pripravljeno okoljsko poročilo za gramoznico Pšičina. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti V letu 2006 je bilo za plansko in urbanistično dokumentacijo – načrti zagotovljenih 20,1 mio SIT, realiziranih 11,8 mio SIT, kar znaša 58,6 odstotkov. Izdelan je bil lokacijski načrt za središče mesta Ormož, zaključen lokacijski načrt za prekop Sejanskega potoka, lokacijski načrt za širitev glinokopa v Hardeški šumi. Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta za glinokop v Hardeški šumi je bilo izdelano okoljsko poročilo. Izdelani so bili geodetski posnetki za lokacijski načrt za naselje pri vinski kleti v Ormožu. Pristopilo se je tudi k izdelavi programa opremljanja zemljišč za gradnjo. Program se pripravlja in bo končan v prvi polovici leta 2007. V postopku so tudi trije občinski lokacijski načrti, gramoznica Pšičina, naselje pri vinski kleti in vzhodno obvozna cesta. 081603 Izdelava digitalnega komunalnega katastra II. faza Skladno z veljavno zakonodajo je Občina Ormož pristopila k izdelavi digitalnega komunalnega katastra (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste). Zajem podatkov v digitalno obliko je bil realiziran v letu 2005, za drugo fazo pa je bilo v letu 2006 namenjenih 8,7 mio SIT ter realiziranih 7,9 mio SIT, kar je 90,7 odstotkov. V drugi fazi je šlo za popravke odstopanj med zajetimi podatki in dejanskim stanjem v naravi ter pripravo podatkovnih baz za oddajo na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Zahtevani podatki za vodovod, kanalizacijo in ceste so bili oddani pristojni instituciji v začetku leta 2007. 081604 Sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave Občina Ormož je v letu 2005 pristopila k projektu »Trajnostno upravljanje območja reke Drave«. Obveznost iz projekta je bilo potrebno poravnati v skladu s pogodbo v dveh delih po 500 tisoč SIT leta 2005 in 2006. V okviru projekta so bile opravljene določene naloge po projektih za zaščito krajine reke Drave na območjih Natura 2000. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 29 07.03.2007 1603 Komunalne dejavnosti Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru program so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve. Sredstva so bila planirana v višni 521,8 mio SIT. Med letom je bilo prerazporejenih 5,2 mio SIT na druge programe, tako, da je veljavni plan znašal 516,6 mio SIT. Porabljenih je bilo 480,7 mio SIT, kar je 93,1 odstotka veljavnega plana. 16039001 Oskrba z vodo Za oskrbo z vodo je bilo s proračunom zagotovljenih 473,0 mio SIT, porabljenih je bilo 437,9 mio SIT, kar je 92,6 odstotka veljavnega plana. 081610 Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo V skladu s koncesijsko pogodbo je bilo koncesionarju v letu 2006 nakazanih 138,6 mio SIT planiranih sredstev za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Po aneksu h koncesijski pogodbi (15.3.2006) je koncesionar v letu 2006 skrbel za 571 km vodovodnega omrežja, od tega 456 km primarnega voda in 115 km sekundarnega voda. Na vodovodno omrežje je bilo na dan 31.12.2005 priključenih 6.427 odjemnih mest, od tega 5868 na območju občine Ormož in 541 na območju občine Ljutomer. Vsako leto se za opravljeno delo opravi obračun dejanskega stanja obveznosti po koncesijskih pogodbah za preteklo leto ko so znani vsi prejemki in izdatki. 081611 Zamenjava vodomerjev Koncesionar mora v skladu z zakonskimi roki in določili vsakih pet let menjati vodomere pri odjemalcih pitne vode. Uporabniki oz. odjemalci za ta namen plačujejo vsak mesec določen znesek odvisen od velikosti vodomera, ki se potem nameni za menjavo vodomerjev. Za ta namen je bilo v letu 2006 porabljenih 14,9 mio SIT od planiranih 19,3 mio SIT. 081612 Vodna povračila V letu 2006 je bilo planiranih 16,9 mio SIT za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo (14,43 SIT/m3), medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub. V teku leta je bilo po navodilih Ministrstva za finance na odhodkih bremenjenjih samo 5,6 mio SIT, kar je razlika med prejemki za vodna povračila in na drugi strani odmerjeno akontacijo za plačilo vodnih povračil, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov Za investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2006 planiranih 50,5 mio SIT, od tega je bilo namensko prenesenih 10,0 mio SIT iz leta 2005 za plačilo že opravljenih storitev v letu 2005. Ostalih 39,5 mio SIT pa je bilo porabljenih za investicijska vzdrževanja v letu 2006. Sredstva so bila porabljena za: zamenjavo pnevmatske lopute za peščeno – ogljene filtre na črpališču pitne vode, ureditev elektrike na vodovodnih objektih, ureditev daljinskega nadzora vodostajev in sistema nadzora nad delovanjem črpalk, izvedba zaščite na nadzemnih cevovodih pri prehodu potokov v Pavlovcih, v Mihovcih in v Cvetkovcih, rekonstrukcija vodovodnih cevi na Ljutomerski cesti, rekonstrukcija vodovoda na Kerenčičevem trgu, rekonstrukcija vodovodne cevi v Svetinjah, rekonstrukcije vodovodnih cevi v Ormožu, obnova vodovoda v Savskem vrhu in zamenjava vodovodne cevi na Humu. 081614 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza – etapa A – II. podfaza – ponikovalna polje V letu 2006 se je nadaljevalo na projektu umetnega bogatenja podtalnice in sicer izgradnjo ponikovalnih polj. Vrednost del je znašala 136,9 mio SIT, del sredstev v višini 60,4 mio SIT je bilo pridobljenih iz sredstev neposrednih regionalnih spodbud. Pri samem projektu so bila izvedena naslednja dela: 1. Infiltracijsko polje – polje 2 (L = 132m) Infiltracijski bazen je AB škatlaste konstrukcije brez dna. Na čelnem delu je dovod vode, perforiran cevovod je speljan po celotni dolžini infiltracijskega polja. Dno bazena je sestavljeno iz filterskih gramoznih plasti skozi Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 30 07.03.2007 katera se voda filtrira in pronica v podtalje. Bazen je na zunanji strani zasut do višine 70 cm pod vrhom sten. Na zasipu je urejena dovozna cesta za vzdrževanje infiltracijskega polja. Infiltracijsko polje – polje 2 ( L = 132 m x 10 m) služi obojestranskemu napajanju – 2 liniji vodnjakov s kapaciteto 50 l/s. Z namenom zmanjšanja zarasti alg je izvedeno zasenčenje infiltracijskega polja z AB ploščami in lesenimi plohi. Pred vsakim vtokom na infiltracijsko polje je nemeščen elektromagnetni merilec pretoka vsled pravilnega doziranja dovodne količine vode. Merilec je zmontiran v AB – jašku. 2. Črpališče - usedalnik Med usedalnikoma 1 in 2 je zgrajen AB jašek 2 x 2 m globine 3,4 m. Za črpanje vode sta vgrajeni 2 potopni črpalki s kapaciteto 2 x 50 l/s. Dovod vode iz usedalnikov v jašek je izveden z Ductil cevjo fi 350 mm. Na obeh dotokih je predviden zasun s katerim je možno fizično zapreti dotok iz enega ali obeh usedalnikov. 3. Cevovod za infiltracijsko polje 2 (cevovod 1) Povezovalni cevovod med črpališčem in infiltracijskim poljem je iz cevi Duktil fi 350 mm. 4. Elektro instalacije in avtomatizacija Za delovanje črpalk in merilcev pretoka je bilo potrebno vzpostaviti elektrofikacijo in avtomatizacijo. 081615 Izgradnja vodovoda Britkovščak V letu 2006 se je pristopilo k izgradnji vodovoda na lokaciji Rucmanci - Britkovščak – Bodkovci. Sklenjena je bila pogodba za gradnjo vodovoda s priključki v dolžini cca 1170 m iz polietilenskih cevi DN110. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 24,7 mio SIT, porabilo se je 23,6 mio SIT. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2000 plačuje vsako leto obveznosti za realizacijo projekta. V letu 2006 je bilo za ta namen porabljenih 23,3 mio SIT, kar je 95,2 odstotka glede na veljavni plan. 081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialne kohezija SNP 2003 – priprava projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje Občina Ormož je v letu 2006 pristopila k projektu izgradnje vodovoda Ljutomer -Slovenske gorice – Robadje. V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacija za katero je občina Ormož sofinancirala v višini 29,4 mio SIT. 081618 Priprava in spremljanje projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbud Z Mariborsko razvojno agencijo je bila leta 2005 podpisana pogodba o pripravi in spremljanju projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbud in sicer projekta Umetno bogatenje podtalnice po kateri je agenciji pripadalo 3,0 % od pridobljenih sredstev iz neposrednih regionalnih spodbud. 40 % je bilo agenciji nakazanih v letu 2005, ostalih 60 % oziroma 1,1 mio SIT pa v letu 2006. 081619 Izgradnja vodovoda v Osluševcih V letu 2006 se je pristopilo k izgradnji vodovoda na lokaciji v Osluševcih. Sklenjena je bila pogodba za gradnjo vodovoda s priključki v dolžini cca 460 m od tega je 70 m duktilnih cevi DN125 in 390 m cevi DN110. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 6,5 mio SIT, porabljeno je bilo 6,4 mio SIT. 081620 Rekonstrukcija vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu V sklopu rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce z javno razsvetljavo so bile menjane salonitne vodovodne cevi v Dobravski ulici v Ormožu. V dolžini 110 m so vgrajene duktilne cevi DN 250, v dolžini 20 m so vgrajene duktilne cevi DN 150 in v dolžini 120 m so vgrajene duktilne cevi DN 125. Sklenjena je bila pogodba za gradnjo vodovoda s priključki v dolžini cca 250m. Izvajalec omenjenih del je bilo Komunalno podjetje Ormož. Za investicijo je bilo predvideno 9,0 mio SIT, porabljeno je bilo 8,5 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 31 07.03.2007 081621 Izgradnja in postavitev vodovodnih števcev na mejah novih občin Po razdelitvi Občine Ormož na tri občine je bilo v letu 2006 planirano postavitev števcev na mejah novih občin s čimer bi bilo možno ugotoviti dejansko porabo in izgube pitne vode. S tem bi potem vsaka občina pokrivala svoj del plačila vodnih povračil, ki je odvisen od razlike med porabljeno vodo, vodnimi izgubami in dejanskim obračunom vodnih povračil. Za izvedbo del je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož, vendar se je kasneje po dogovoru z vsemi tremi župani od pogodbe odstopilo in so dela ostala neizvedena. 16039003 Objekti za rekreacijo Za urejanje in izgradnjo objektov za rekreacijo je bilo v letu 2006 planiranih 37,5 mio SIT, del sredstev je bil prerazporejen na drugo proračunsko postavko, tako da je potem znašal veljavni plan 32,4 mio SIT, ta sredstva so bila potem v celoti porabljena. 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Za ta namen je bilo v letu 2006 zagotovljenih oz. porabljenih 24,8 mio SIT. Koncesijonar skrbi za košnjo in grabljenje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otoških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje dveh fontan,… 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občina zagotavlja razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. V letu 2006 so bili po dostavljenem poročilu za leto 2005 poravnani presežki odhodkov nad prihodki v višini 7,5 mio SIT. Leta 2005 za katero se nanaša plačilo razlike med prihodki in odhodki je bilo prodanih 6-649 vstopnic, od tega 2.039 otroških, 2.769 otroških in 1659 študentom, dijakom in upokojence ter 182 pravnim osebam. Po podatkih za leto 2006 je bilo prodanih 10.478 vstopnic, razlika med prihodki in odhodki znaša 6,8 mio SIT in jo bo potrebno pokriti iz proračuna leta 2007. Pregled prihodkov in odhodkov na letnem kopališču leta 2005 PRIHODKI Znesek v SIT prodaja vstopnic 2.480.728 SKUPAJ 2.480.728 ODHODKI stroški dela 2.058.156 stroški vode 1.622.724 priprava kopališča za kopalno sezono 1.106.882 vzdrževanje kopališča 935.496 zdravstveni pregledi vode 547.450 aktivno oglje 539.886 električna energija 488.217 čiščenje prostorov 264.310 priprava na zimovanje 231.000 pomožni material 183.491 amortizacija 168.251 stroški izobraževanja - obnovitev licenc in rdeči križ 167.703 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 32 obratovalni monitoring odpadnih voda 07.03.2007 154.560 zavarovalne premije 76.883 oprema za reševalce 57.206 objave v medijih 51.300 PTT stroški 38.244 zavarovalne premije kopalcev 22.374 drugi stroški 8.388 SKUPAJ 8.722.521 RAZLIKA 6.241.793 20 % DDV 1.248.359 VSE SKUPAJ 7.490.152 081632 Ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku V letu 2006 je bila planirana ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku. Po projektih za ureditev grajske pristave so bile predvidene prostorske ureditve celotnega grajskega kompleksa med katerimi je tudi ureditev otroških igrišč. Zaradi česa se je v letu 2006 od projekta odstopilo, sredstva pa so se prenesla s prerazporeditvijo na drugo proračunsko postavko. 16039004 Praznično urejanje naselij V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka: 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke so s proračunom bila zagotovljena sredstva za krasitev in razkrasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembra. Za ta namen je bilo porabljenih 4,7 mio SIT od planiranih 4,8 mio SIT. 16039005 Druge komunalne dejavnosti Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti zajema eno proračunsko postavko: 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za tiskanje obrazcev in položnic in plačilo poštnine za distribucijo položnic. Skupaj je bilo porabljeno 5,7 mio SIT od planiranih 6,5 mio SIT. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) S proračunom za leto 2006 je bilo planiranih 161,4 mio SIT predvsem za nakupe zemljišč, kamor spada tudi poravnava v denaconalizacijskem postopku. Med izvrševanjem proračuna je bilo prerazporejenih na proračunske postavke v okviru glavnega programa dodatnih 8,5 mio SIT, tako, da je veljavni plan znašal 169,9 mio SIT. Porabljenih je bilo 163,9 mio SIT, kar je 96,5 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na dveh podprogramih: 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Za urejanje občinskih zemljišč je bilo s proračunom zagotovljenih 112,4 mio SIT, porabljenih je bilo 107,7 mio SIT, kar je 95,8 odstotkov veljavnega plana. Sredstva so bila razporejena v okviru dveh proračunskih postavk: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 33 07.03.2007 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Od planiranih 9,8 mio SIT je bilo 1,8 mio SIT prerazporejenih na drugo proračunsko postavko, tako, da je znašal veljavni plan 7,9 mio SIT. Porabljenih je bilo 7,1 mio SIT, kar je 90,1 odstotka veljavnega plana. 081681 Ekoremediacije – trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanem območju Z avgustom 2006 se je v Občini Ormož začel izvajati projekt Ekoremediacij (pod projektom EU »Trajnostno upravljanje z vodami v zavarovanih območjih Slovenije in Madžarske – Interreg III a, sosedski program Slovenija, Madžarska, Hrvaška 2004-2006. Projekt se je izvajal v Krajinskem parku Jeruzalemsko-Ormoške gorice na območju k.o. Mali Brebrovnik – Veličane. Gradbena dela so bila na projektu končana konec leta 2006. V okviru projekta je bila izdelana Študija optimiranja procesov za povečanje samočistilne sposobnosti habitatov v razmerah masovnega turizma in intenzivnega kmetijstva ter Strategija optimiranja procesov za povečanje samočistilne sposobnosti habitatov v razmerah masovnega turizma in intenzivnega kmetijstva. Na projektu (terenu) so se izvajale in se še izvajajo monitoringi vode – mesečno. Trenutni rezultati kažejo trende rahlega izboljšanja kvalitete vode po izgradnji ekoremediacij. Še boljše rezultate pričakujemo v pomladanskih mesecih, ko se bo rastje okrepilo in razraslo. Od planiranih 21,7 mio SIT je bilo porabljenih 17,9 mio SIT kar je 82,6 odstotka glede na veljavni plan. Projekt se bo nadaljeval v letu 2007. 081682 Poravnava v denacionalizacijskem postopku Za dve poravnavi v denacionalizacijskih postopkih je bilo porabljenih 82,6 mio SIT od planiranih 82,8 mio SIT, kar je 99,8 odstotka planiranih sredstev. S poravnavama sta bili odkupljeni oziroma pridobljeni zemljišči potrebni za izgradnjo parkirnih prostorov pri podjetju Carrera Optyl v višini 63,4 mio SIT in 15,2 mio SIT za nakup zemljišča za izgradnjo vrtca v Ormožu. 16069002 Nakup zemljišč S proračunom je bilo planiranih 47,1 mio SIT za nakup zemljišč, glede na potrebe pri izvrševanju proračuna je bilo na postavko prerazporejenih dodatnih 10,4 mio SIT s čimer je veljavni proračun znašal 57,5 mio SIT. Porabljenih je bilo 56,2 mio, kar je 97,8 odtoka veljavnega plana. Sredstva so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 081690 Odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju Občina načrtno kupuje zemljišča na prvem vodovarstvenem območju in jih zatravlja z namenom, da se na vodovodnem območju ukine kmetovanje in s tem zmanjša onesnaževanje podtalnice. Nakup je odvisen od ponudbe oziroma pripravljenosti lastnikov,da prodajo svoja zemljišča. V letu 2006 je bilo za ta namen od planiranih 5,0 mio SIT porabljenih 2,1 mio SIT. 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij je bilo zagotovljenih s sprejetim proračunom in prerazporeditvami 55,3 mio SIT, porabljenih je bilo 54,1 mio SIT, kar je 97,9 odtoka veljavnega plana. V letu 2006 je bilo opravljenih 20 odkupov oziroma menjav po katerih je občina doplačala razliko med menjavo zemljišč. Pretežni del sredstev je bil namenjen nakupu zemljišč za: izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu, izgradnjo parkirnih prostorov v Veliki Nedelji, izgradnjo pomožnega igrišča v Središču ob Dravi, izgradnjo ceste v obrtni cesti v Ormožu, izgradnjo ceste v Žerovincih, izgradnjo parkirnih prostorov pri podjetju Carrera Optyl, izgradnjo kanalizacije na Kogu,.. 23 Intervencijski programi in obveznosti S proračunom je bil v okviru področja planiran po en glavni program: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 34 07.03.2007 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč en podprogram: 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in ena proračunska postavka: 082301 Geološke raziskave S proračunom je bilo zagotovljenih 5,0 mio SIT za izdelavo geoloških raziskav in poročil o plazovih (Hum, Pavlovski vrh, Vuzmetinci in Senešci), ki so nastali predvsem zaradi dolgotrajnega deževja. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema Oddelek za okolje in prostor so s predpisi opredeljena v: zakon o javnih cestah, zakon o varnosti v cestnem prometu, zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave, zakon o urejanju prostora, zakon o gradnjo objektov, zakon o gospodarskih javnih službah, zakon o javnih financah, zakon o odpravi posledic nesreč. Od kratkoročnih ciljev oziroma nalog, ki jih je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti neprimerljivo veliko so bile realizirane vse razen: merjenja hrupa povzročenega zaradi eksploatacije gramoza iz gramoznice Jurkovec, izgradnja pločnika v Pušencih, izgradnja ureditve krajevnega središča na Kogu, prav tako ni bila dokončana javna razsvetljava na Hardeku, avtobusno postajališče na lokalni cesti Ormož – Središče ob Dravi pod Humom, modernizirana cesta v naselju Lenta, ni bil izgrajen precejevalnik v Cvetkovcih, ni se pristopilo k izgradnji otroškega igrišča v ormoškem parku in niso bili postavljeni števci oziroma vodomeri na mejah novih občin. Podpisane so bile tudi pogodbe za izdelavo študij in načrtov za prostorsko urejanje a vsi projekti zaradi daljšega realizacije niso končani in se je njihova realizacija zamaknila v leto 2007. Razlogi, da projekti niso bili dokončani, oziroma se ni pristopilo k realizaciji so različni. Največ jih ima skupni imenovalec in sicer zasedenost kapacitet izvajalcev del, spremembe projektov (igrišče v otroškem parku), nepripravljenost občanov za plačilo komunalnega prispevka (cesta v naselju Lenta), odstop od projekta po dogovoru županov vseh treh občin (postavitev vodomerjev na mejah nove občine), potrebni dodatni projekti in sredstva za realizacijo projekta (precejevalnik v Cvetkovcih). Glede na dolgoročne cilje je bilo v letu 2006 precej narejenega za varnost občanov z izgradnjo novih pločnikov za pešce, javnih razsvetljav in modernizacijo cest, nadaljevalo se je s projektom umetnega bogatenja podtalnice, na področju ekologije oz. varstva okolja se je nadaljevalo z izgradnjo kanalizacij, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, začeli so se pripravljati prvi zametki za regijsko deponijo za odlaganje komunalnih odpadkov v glinokopu, postavljenih pa je bilo tudi prvih 40 otokov za zbiranje ločenih frakcij na različnih krajih po celotni občini. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI S finančnim načrtom so bila za delo v letu 2006 zagotovljena sredstva v višini 17.438.762 SIT skupaj s prenosom iz leta 2005 pa 18.485.137 SIT. Z rebalansom so se ta sredstva povečala za 151.188 SIT na račun večjih prihodkov s strani Občine Ormož. Od vseh sredstev je bilo realiziranih 2.644.434 SIT lastnih sredstev ali 15 % ostala sredstva pa so pridobljena po transfernih od Občine Ormož za prenesene dejavnosti in sicer namensko za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, lokalne volitve in za redno dejavnost krajevne skupnosti. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Ivanjkovci je razdeljeno na naslednja področja: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 35 07.03.2007 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, le ta pa en podprogram 01019002 lokalne volitve. 01019002 Izvedba in nadzor volitev 110101 Lokalne volitve 2006 V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 30.000 SIT. Realizacija znaša 27.662 SIT, kar pomeni 92,2%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške v zvezi z volitvami v svet Krajevne skupnosti Ivanjkovci. 02 Ekonomska in fiskalna administracija Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 18.240 SIT, porabljenih je bilo 7.477 SIT, kar je 41,0 odstotka veljavnega plana. 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od planiranih 10.000 SIT za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 7.477 SIT, kar je 74,8 odstotka veljavnega plana. 110202 Plačila storitev DURS Stroškov DURS ni bilo zato je planiranih 8.240 SIT ostalo neporabljenih. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je bilo zagotovljenih 616.421 SIT porabljenih pa 462.486 SIT kar je 75%. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 110401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 283.268 SIT porabljenih pa 267.486 SIT, kar je 94,4%. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku KS Ivanjkovci in programa. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 283.153 SIT, porabljena pa v višini 195.000 SIT kar znaša 68,9% in sicer za organizacijo vsakoletnega srečanja starejših krajanov v dvorani Doma kulture Ivanjkovci. 06 Lokalna samouprava Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 2.776.356 SIT, porabljena pa v višini 1.988.459 SIT kar predstavlja 71,6%. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 36 07.03.2007 KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela čistilke. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotovljenih je bilo 11.496.108 SIT, porabljenih pa 11.330.094 SIT ali 99,9%. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Od zagotovljenih sredstev v višini 10.896.108 SIT je bilo porabljenih 10.884.049,00 SIT kar je 99,9%. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ivanjkovci. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije. Porabljena so bila sredstva v višini 6.672.180,00 SIT, kar je 99,8% planiranih. Za zimsko službi je bilo planiranih in tudi porabljenih 4.211.869 SIT sredstev. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajal Vlado Plohl s.p., ki je bil izbran kot najboljši ponudnik. 13029004 Cestna razsvetljava Ob izvedbi cestne razsvetljave na Svetinjah se je le ta priključila na odjemno mesto mrliške vežice do izgradnje novega priključnega mesta, zato je plačevala stroške električne energije Krajevna skupnost Ivanjkovci, ki pa si je mesečno glede na porabo sredstva refundirala iz občinskega proračuna. Za ta namen je bilo planiranih 200.000 SIT, dejansko porabljenih pa v letu 2006 446.000 SIT, kar predstavlja 74,3% plana. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 2.870.000 SIT, porabljena v letu 2006 pa v višini 1.901.688 SIT torej 66,3%. Ta program je razdeljen na tri podprograme in je po posameznih programih realizacija naslednja: 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati sja je realizacija odvisna od števila umrlih letno in je zaradi tega realizacija 54,8% (219.033 SIT). Drugi razlog je je pa tudi v tem, da je vse več žarnih pokopov in s tem manj stroškov (izkop in zasutje groba). 111602 Pokopališče Planirani odhodki so za to dejavnost realizirani z 68% oziroma 1.599.089 SIT od planiranih sredstev 2.350.000 SIT. Ob koncu leta 2006 je bilo izvedeno asfaltiranje parkirišča ob pokopališču za kar je nastal strošek v višini 1.219.320 SIT, za kar zapadejo plačila v letu 2007 in bodo tudi namensko prenesena sredstva za ta namen. 111603 Mrliška vežica Prav tako je realizacija precej nižja od planirane (69,6%) tudi pri mrliški vežici za kar je tudi vzrok manjšega števila umrlih in vse krajša uporaba vežice zaradi žar. S tem je tudi materialnih in drugih stroškov manj. 18. Kultura, šport in nevladne organizacije Za te programe je bilo namenjenih 829.200 SIT sredstev, porabljenih je bilo 95,5% torej 791.799 SIT. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi Sredstva so bila namenjen za: tekočega vzdrževanja, material in nakup opreme v domu kulture v Ivanjkovcih v višini 420.000 SIT, porabljenih je bilo 397.360 SIT kar predstavlja realizacijo 94,6%. Sredstva so bila porabljena Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 37 07.03.2007 za stroške energije, kurjave, in tekočega vzdrževanja objekta. Bilo pa je tudi nabavljeno 20 stolov za sobo v domu kulture Ivanjkovci 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje tudi športna igrišča v Ivanjkovcih in na Runču. V ta namen je bilo zagotovljenih sredstev v višini 409.000 SIT porabljeno pa 394.439 SIT, kar je 96,4%. Na objektu se je izvajalo redno vzdrževanje in popravilo najnujnejše opreme (golov) ter nabavljene mreže za gole. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož, odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je bilo pri vzdrževanju javnih poti zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila v mesecu septembru zagotovljena dodatne sredstva iz proračunske rezerve v višini 2.000.000 SIT, porabljeno pa 1.999.151 SIT. Delo je bilo v KS Ivanjkovci nekaj časa delno moteno, saj je zaradi odhoda tajnika KS Ivanjkovci začasno opravljal to delo tajnik Krajevne skupnosti Ormož in sicer v okrnjenem delovnem času. Precej dodatnega dela glede na prejšnja leta je bilo zaradi lokalnih volitev. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG S finančnim načrtom so bila za delo krajevne skupnosti v letu 2006 zagotovljena sredstva v višini 10.894.556 SIT, od tega je bilo 1.183.607 SIT preneseno iz leta 2006. Z izvrševanjem proračuna je bilo zagotovljenih dodatnih 557.215 SIT prihodkov s strani Občine Ormož in najemnin za pokopališče. Od vseh prihodkov, ki znašajo 10.180.274 SIT je bilo realiziranih 2.113.114 SIT lastnih sredstev ali 20,7 %, ostala sredstva pa so pridobljena s transferi od Občine Ormož za prenesene dejavnosti namensko za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in za redno dejavnost. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, le ta pa en podprogram 01019002 lokalne volitve. 01019002 Izvedba in nadzor volitev V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 30.000 SIT. Realizacija pa znaša 27.514 SIT, kar pomeni 91,7%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške v zvezi z volitvami v svet Krajevne skupnosti Kog. 02 Ekonomska in fiskalna administracija Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 8.000 SIT, poraba pa je bila 5.749 SIT, kar je 71,9% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Realizacija je nekoliko nižja, ker ni bilo stroškov DURS-a. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 38 07.03.2007 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je bilo zagotovljenih 429.198 SIT porabljenih pa 367.617 SIT kar je 85,7%. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 110401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 240.000 SIT porabljenih pa 199.041 SIT, kar je 82,9%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške in plačilo programa za izvedbo proslave ob krajevnem prazniku KS Kog. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 189.198 SIT, porabljena pa v višini 168.576 SIT kar znaša 89,1% in sicer za organizacijo in pogostitev starejših krajanov v dvorani Doma kulture Kog. 06 Lokalna samouprava Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 2.102.402 SIT, porabljena pa v višini 1.737.172 SIT kar predstavlja 82,6%. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotovljenih je bilo 5.324.736 SIT, porabljenih pa 5.315.145 SIT ali 99,8%. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Od zagotovljenih sredstev v višini 3.398.821 SIT je bilo porabljenih 3.389.230 SIT kar je 99,7%. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Kog. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije. Za zimsko službi je bilo planiranih in tudi porabljenih 1.925.915 SIT sredstev. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajal Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 2.680.000 SIT, porabljena v letu 2006 pa v višini 2.400.345 SIT torej 89,6%. Ta program je razdeljen na en podprogram in je realizacija naslednja: 121601 Pokopališče Planirani odhodki so za to dejavnost realizirani z 89,6% oziroma 2.400.345 SIT od planiranih sredstev 2.680.000 SIT. Od tega je večina sredstev bila porabljena za tekoče vzdrževanje in stroške energije in vode v mrliški vežici. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 39 07.03.2007 Ostala sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje pokopališča in sicer za rušenje grmovja in ureditev odlagalnega prostora za smeti in ureditev poti. 18. Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru tega programa je bilo namenjenih sredstev v višini 877.435 SIT in je bila realizacija 97% torej 850.888 SIT. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi Za namen tekočega vzdrževanja, materiala in nakup opreme je bilo planiranih sredstev v višini 627.920 SIT in porabljenih 601.673 SIT kar predstavlja realizacijo 95,8%. Sredstva so bila porabljena za stroške energije, kurjave, in tekočega vzdrževanja objekta. Izvedeno je bilo tudi plinsko ogrevanje objekta. 1805 Programi športa Krajevna skupnost Kog vzdržuje tudi športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih sredstev v višini 249.515 SIT porabljeno pa 249.215 SIT, kar je 99,9%. Na objektu se je izvajali redna košnja in čiščenje. V tem letu je bila napravljena tudi razsvetljava na igrišču, ki ga je izvedla Občina Ormož. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč in drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila v mesecu septembru zagotovljena dodatna sredstva iz proračunske rezerve v višini 1.000.000 SIT, porabljeno pa je bilo 865.536 SIT. Delo v KS Kog je bilo kar nekaj časa moteno saj je zaradi odhoda tajnika KS Kog le občasno opravljala to delo delavka občinske uprave. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU S finančnim načrtom Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu so bila za redno delovanje in investicije v letu 2006 zagotovljena sredstva v višini 14.893.272 SIT, skupaj s prenosom iz leta 2005 - 5.254.972 SIT presežek sredstev iz preteklega leta pa na 20.148.244 SIT. Med izvrševanjem proračuna so se prihodki povečali za 810.720 SIT, kar pomeni, da je bilo v letu 2006 zagotovljenih 20.958.964 SIT. A . POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene posamezne prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Za realizacijo zastavljenih cilje oziroma nalog je bilo v letu 2006 porabljenih 14.266.627 SIT, kar predstavlja 68,1 % zagotovljenih sredstev. 01 Politični sitem Področje 01 Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem le ta pa en podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev, ki zajema eno proračunsko postavko: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 40 07.03.2007 130101 Lokalne volitve 2006 Iz sredstev splošne proračunske rezervacije so bila med letom zagotovljena sredstva v višini 45.000 SIT za izvedbo lokalnih volitev, porabljenih je bilo 40.000 SIT, kar znaša 88.9 %. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške za volitve v svet Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. 02 Ekonomska in fiskalna administracija Področje 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 . Na tem stroškovnem nosilcu je bilo zagotovljeno 75.000 SIT, porabljenih pa je bilo 5.523 SIT, kar znaša 7.4 % veljavnega plana. 130201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od planiranih 15.000 SIT za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 5.523 SIT, kar je 36.8 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo provizij plačilnega prometa, ki se plačujejo Upravi za javne prihodke. 130202 Plačila storitev DURS V letu 2006 je bilo planiranih 60.000 SIT za plačilo storitev DURS-u. Za ta namen ni bilo opravljenih storitev zato so bila sredstva med letom prerazporejena na drugo poroačunsko postavko. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne, le ta pa dva podprograma: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov in 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo zagotovljenih 615.650 SIT, porabljenih pa 598.952 SIT, kar je 97,3. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah: 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 360.000 SIT, porabljenih pa 345.210 SIT, kar je 95,9 odstotkov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo programov povezanih za realizacijo krajevnega praznika. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 255.650, porabljenih je bilo 253.742 SIT, kar predstavlja 99,3 odstotke. Pretežni del sredstev je bil porabljen za pogostitev udeležencev srečanja. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem v okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so bila sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki: 130403 Poslovni prostori V letu 2006 je bilo zagotovljenih 2.515.720 SIT za vlaganja v opremo in vzdrževanje poslovnih prostorov. Porabljenih je bilo 2.343.136 SIT, kar predstavlja 93,1 odstotek zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v višini 1.503.962 SIT, 839.175 SIT pa je bilo porabljenih za nakup pisarniške opreme, drobnega inventarja in druge opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 41 07.03.2007 06 Lokalna samouprava Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 1.603.451 SIT, porabljenih je bilo 1.511.514 SIT, kar predstavlja 94,3 odstotka zagotovljenih sredstev v okviru proračunske postavke: 130601 Materialni stroški Sredstva so bila namenjena za materialne stroške povezane z delovanjem pisarne in sejami svetov krajevne skupnosti. Največji del sredstev v višini 569.735 SIT je bil porabljen za plačilo energije, vode in komunalnih storitev. Ostala sredstva so bila porabljena za pisarniški material, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema glavni program 1302 Cestna infrastruktura ta pa podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Zagotovljeno je bilo 10.259.323 SIT, porabljenih pa 7.199.860 SIT ali 70.2 % odstotka sredstev. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Od zagotovljenih sredstev v višini proračunskih postavk: 8.259.323 SIT je bilo porabljenih 7.199.860 SIT v okviru dveh 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Zemeljska dela in Avtoprevozništvo Plohl Vlado s.p., Miklavž pri Ormožu ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Miklavž pri Ormožu. Večji del sredstev je bil porabljen za redno gramoziranje JP, izkope jarkov in popravilo oziroma ureditev propustov. Od zagotovljenih 6.035.281 SIT je bilo porabljenih 4.975.818 SIT, kar je 82,4 odstotka zagotovljenih sredstev. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Sredstva za ta namen so bila porabljena v okviru planiranih in sicer 2.204.042 SIT. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest V letu 2006 je bilo zagotovljenih 2.000.000 SIT za manjše modernizacijo javnih poti, vendar so sredstva ostala neporabljena. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 2.700.000 SIT, porabljena v letu 2006 pa v višini 1.264.983 SIT oziroma 46.9 %. Področje zajema en glavni program 1603 Komunalne storitve in en podprogram 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost. V okviru podprograma pa sta zajeti dve proračunski postavki: 131601 Pokopališče Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 42 07.03.2007 Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo so bila zagotovljena sredstva v višini 2.160.000 SIT, porabljenih je bilo 823.238 SIT, kar predstavlja 46,9 odstotka sredstev. Pretežni del sredstev je bil namenjen za odvoz komunalnih odpadkov in vzdrževanje pokopališča. Zagotovljenih je bilo 1.000.000 SIT za pridobitev dodatnega zemljišča za potrebe razširitve pokopališča, vendar do realizacije ni prišlo, zato se sredstva prenesejo v leto 2007. 131602 Mrliška vežica Od zagotovljenih 540.000 SIT za izdatke povezane z vzdrževanjem mrliške vežice je bilo porabljenih 441.747 SIT, kar predstavlja 81,8 odstotka sredstev. Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela in plačilo komunalnih storitev in energije. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo zagotovljenih 3.204.820 SIT sredstev, porabljenih je bilo 1.302.658 SIT, kar predstavlja 40,6 odstotka plana. Program je sestavljen iz dveh glavnih programov: 1803 Programi v kulturi in 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema en podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi Na podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi je bilo zagotovljenih 2.397.920 SIT, porabljenih je bilo 1.059.621 SIT na eni proračunski postavki: 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2006 je bilo zagotovljenih 2.397.920 SIT za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 1.059.621 SIT, kar predstavlja 44,2 odstotka veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo: komunalnih storitev, energije, tekočega vzdrževanja in manjša popravila. Planiranih investicijskih odhodkov pa ni bilo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Za izvajanje nalog na podprogramu 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je bilo v letu 2006 zagotovljenih 806.900 Sit v okviru podprograma 18059001 Programi športa, v okviru tega pa so bila sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki in sicer 131805 Športni objekti. 131805 Športni objekti Od planiranih 806.900 SIT je bilo porabljenih 243.037 SIT, kar je 30,1 odstotka zagotovljenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo: električne energije in tekočega vzdrževanja športnih objektov. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN DELU Področja, ki jih zajema delo krajevne skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanje pokopališč, ter drugih navodilih občinske uprave. Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani. Nekaj težav je bilo pri vzdrževanju javnih poti, predvsem zaradi zasedenosti kapacitet izvajalca del. Pogosta neurja so povzročila veliko škode na javnih poteh, zato so bila v mesecu septembru zagotovljena dodatna sredstva iz proračunske rezerve v višini 2.000.000 SIT, od tega je bilo porabljenih 748.732,00 SIT. V letu 2006 so bila izvedena večja vzdrževalna dela povezana z ureditvijo poslovnih prostorov in nabavo pisarniške opreme za delovanje krajevne skupnosti in drugih uporabnikov. V letu 2006 je bilo precej dodatnega dela zaradi priprav in izvedbo lokalnih volitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 43 07.03.2007 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ S finančnim načrtom so bila za delo krajevne skupnosti v letu 2006 zagotovljena sredstva v višini 35.927.055 SIT, od tega je bil prenos iz leta 2005 v višini 2.279.169 SIT. Med izvrševanjem proračuna so se ta sredstva povečala za 16.557.000 SIT na račun večjih prihodkov s strani Občine Ormož namensko za adaptacijo mrliške vežice Ormož. Od vseh prihodkov je bilo realiziranih 8.690.872 SIT lastnih sredstev ali 19,5 %, ostala sredstva pa so pridobljena po transferih od Občine Ormož za prenesene dejavnosti namensko za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, obnovo vežice, lokalne volitve in za redno dejavnost krajevne skupnosti. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Realizacija prihodkov je bila za 10 % nižja zaradi drugačnega načina financiranja adaptacije mrliške vežice Ormož. Tako je bilo najprej predvideno, da se investicijski del sredstev od najemnine za grobove zbira pri KS Ormož in KS najame kredit. Pozneje pa je Občina Ormož zadržala sredstva na svojem računu in pokrivala stroške glede na nastanek. Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami. Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja: 01 Politični sistem Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem, le ta pa en podprogram 01019002 lokalne volitve. 01019002 Izvedba in nadzor volitev V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 55.000 SIT. Realizacija pa znaša 49.730 SIT, kar pomeni 90,4%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške v zvezi z volitvami v svet Krajevne skupnosti Ormož. 02 Ekonomska in fiskalna administracija Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 26.693 SIT, porabljeno pa je bila 11.322 SIT, kar znaša 42,4% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Realizacija je nekoliko nižja, ker ni bilo stroškov DURS-a. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Za ta namen je bilo zagotovljenih 616,421 SIT porabljenih pa 462.486 SIT kar je 75%. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah. 140402 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Za ta namen je bilo zagotovljenih 1.289.169 SIT porabljenih pa samo 69.753 SIT, kar je 5,3%. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov in tekoče vzdrževanje. Namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 44 07.03.2007 vaškega doma Dobrava, ki se namensko zbirajo od prodaje KTV pa niso bila realizirana, ker ni pripravljen program. 140401 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 566.31 SIT, porabljena pa v višini 244.898 SIT kar znaša 50,3% in sicer za organizacijo vsakoletnega srečanja starejših krajanov. Realizacija je manjša ker se vsi starejši krajani niso udeležili prireditve. 06 Lokalna samouprava Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine. 06029001 Delovanje ožjih delov občine Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 4.277.490 SIT in porabljena v višini 3.749.421 SIT kar predstavlja 87,7%. Gre za porabo sredstev za namene materialnih stroškov delovanja pisarne KS, stroškov sveta KS, stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij v te namene, ter stroškov pogodbenega dela čistilke. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotovljenih je bilo 12.656.274 SIT, porabljenih pa 12.542.356 SIT ali 99,1%. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Od zagotovljenih sredstev v višini 9.176.339,00 SIT je bilo porabljenih 9.062.422 SIT kar je 98,8%. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije. Za zimsko službo je bilo planiranih in tudi porabljenih 3.479.934 SIT sredstev. Pluženje in posip sta v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajala Janežič Janko in Komunalno podjetje Ormož., ki sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališči in mrliški vežici Ormož in Hum pri Ormožu v višini 29 milijonov tolarjev, porabljena v letu 2006 pa v višini skoraj 23 milijonov tolarjev ali 78,8%. Ta program je razdeljen na tri podprograme in je po posameznih programih realizacija naslednja: 141601 Pokopališče Urejanje pokopališč v Krajevni skupnosti Ormož izvaja podjetje AURA Ormož v skladu s potrebami in naročili. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 6.930.000 SIT in porabljena 6.296.878 SIT kar je 90,9% realizacija. Ob rednih stroških energije, vode in samega urejanja pokopališča se urejajo predvsem v Ormožu zapuščeni grobovi. 141602 Mrliška vežica Pri mrliški vežici je realizacija precej nižja od planirane (75,1%) za kar je vzrok zakasneli začetek investicije obnove mrliške vežice Ormož. Priprava projektne dokumentacije je potekala že od jeseni 2005, pa vse do jeseni 2006, za kar je bil vzrok v težkem usklajevanju med nosilci projekta in prof. Moškonom, kot avtorjem prvotnega projekta. Sam začetek gradnje se je pričel precej kasneje od predvidenega, saj koncesionar plinskega omrežja ni izdal pravočasno Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 45 07.03.2007 soglasja k projektu. Zato je bilo potrebno popravljati projektno dokumentacijo iz katere se je črtal ta del ogrevanja, da se je lahko pridobilo gradbeno dovoljenje. Po uskladitvi je bilo s koncesionarjem dogovorjeno, da izvede plinovodni priključek tako, kot to določa koncesijska pogodba. Izvedba sekundarnega plinskega omrežja je bila v celoti strošek Mestnih plinovodov. Takoj po uskladitvi je bila izdelala projektna dokumentacija za priključek in ogrevanje ter pridobljena lokacijska informacija. Potek gradnje je bil oviran tudi zaradi pomanjkljivih projektov glede temeljenja in spremembe velikosti vežice, saj je s projekti bilo predvideno, da se izvede porušitev ene stene, ob izvedbi sta bili porušeni dve in tako pridobljena dva prostora. Ob sami izvedbi je tako nastalo precej nepredvidenih stroškov vendar pa nujnih za funkcionalnost objekta. Tako se je gradnja zavlekla v leto 2007 in s tem tudi finančna realizacija. V letu 2006 je bilo porabljenih 2.602.640 SIT za projektno dokumentacijo, soglasja in geodetske storitve ter 13.413.677 SIT za gradbena dela. 18. Kultura, šport in nevladne organizacije V okviru tega programa je bilo namenjenih sredstev v višini 4.521.119 SIT in je bila realizacija 83,6% torej 3.778.056 SIT. Program je sestavljen iz dveh podprogramov. 1803 Programi v kulturi Za namen tekočega vzdrževanja, materiala in nakup opreme je bilo planiranih sredstev v višini 1.146.259 SIT porabljenih pa 534.5400 SIT, kar predstavlja realizacijo 46,6%. Sredstva so bila porabljena za: stroške energije, kurjave in tekočega vzdrževanja objekta. Planirana investicijska sredstva za vzdrževanje niso bila porabljena, ker še ni bil pripravljen program zato se namensko prenašajo v leto 2007. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Krajevna skupnost vzdržuje tudi športna igrišča v Ormožu. V ta namen je bilo zagotovljenih sredstev v višini 3.374.860 SIT porabljeno pa 3.243.516 SIT, kar je 96,1%. Na objektih so se izvajale redne košnje trave, čiščenje in popravilo najnujnejše opreme ter poravnane obveznosti iz preteklih let v zvezi z tekočim vzdrževanjem igrišč v Športnem parku Mestna graba Ormož B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave Zastavljeni cilji niso bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila v mesecu septembru zagotovljena dodatne sredstva iz proračunske rezerve v višini 3.100.000 SIT in nato za ta namen porabljeno skoraj 3 milijone tolarjev. Moten je bil tudi celoten potek priprav in same adaptacije mrliške vežice Ormož, o čem smo že nekaj povedali pri samem projektu. Dodatno so dela zastala tudi zaradi prekinitve gradnje s strani vodstva Občine Ormož. V nasprotnem bi se gradnja zaključila konec novembra 2006. Na ostalih področjih so bili cilji doseženi 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI S sprejetim finančnim načrtom je bilo za delovanje Krajevne skupnosti Podgorci v letu 2006 zagotovljenih 11.906.923 SIT, od tega je predstavljal prenos iz leta 2005 1.810.462 SIT. Med izvrševanjem proračuna so se prihodki povečali za 340.000 SIT iz naslova najemnin za pokopališča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 46 07.03.2007 A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Odhodki so bili planirani po skupinah in stroškovnih nosilcih in po kontih. Tako so bila s sprejetim finančnim načrtom, dopolnjenim z rebalansom in s prerazporeditvami sredstev zagotovljena sredstva za naslednje namene: 02 Urejanje na področju fiskalne politike. Področje zajema stroškovni nosilec 150201, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet za kar je bilo z rebalansom zagotovljenih 8.000 SIT, poraba pa je bila 5.898 SIT ali 73.7 %. Naslednji nosilec 150202 so plačila storitev DURS, za kar je bilo z finančnim načrtom zagotovljeno 12.000. SIT, porabe pa ni bilo, ker ni bilo opravljenih storitev DURS. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje zajema stroškovni nosilec 150401, Krajevni praznik, za kar je bilo po rebalansu finančnega načrta zagotovljeno 350.000 SIT. Poraba je bila večja in je zaradi večjega obsega aktivnosti za krajevni praznik znašala 422.340 SIT ali 120,7 %. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev in to v višini 90.000 SIT. Naslednji stroškovni nosilec 150402 je Dan starejših krajanov, za kar je bilo z rebalansom zagotovljenih 245.409. SIT. Zaradi manjšega števila krajanov starih nad 70 let je bila poraba nekoliko manjša od plana in je znašala 235.743 SIT ali 96,1 %. 06 Lokalna samouprava Področje lokalne samouprave zajema stroškovni nosilec 150601, materialni stroški. Za materialne stroške je bilo z rebalansom zagotovljenih 2.192.475 SIT, oziroma z veljavnim planom 1.662.475 SIT. Realizacija je bila zaradi varčevanja in manjše porabe sredstev na posameznih kontih le 835.513 SIT ali 50,3 %. Nekaj ostanka sredstev iz navedenega stroškovnega nosilca je bilo prerazporejenih na druge nosilce, kjer so sredstva manjkala. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij zajema stroškovni nosilec 151301, Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je bilo z rebalansom in prerazporeditvijo sredstev zagotovljenih 2.661.836 SIT. Realizacija je bila v okviru zagotovljenih sredstev in sicer v višini 2.661.836 SIT ali 99,7 % Za področje izvajanja zimske službe na javnih poteh, stroškovni nosilec 151302 je bilo z rebalansom zagotovljenih 2.058.777 SIT in toliko tudi porabljenih. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Navedeno področje zajema stroškovni nosilec 151601, pogrebna dejavnost. Za navedeno področje je bilo z rebalansom finančnega načrta zagotovljenih 520.000 SIT. Poraba sredstev je bila kar za več kot polovico manjša zaradi dodelitve koncesije za navedeno dejavnost koncesionarju Pogrebnemu podjetju »Aura« iz Ormoža. Tako je bila realizacija le 242.823 SIT ali 46,7 %. Naslednji stroškovni nosilec je 151602, pokopališče. Za pokopališče je bilo zagotovljenih z rebalansom in prerazporeditvami 2.9000.000 SIT. Poraba je bila v okviru zagotovljenih sredstev za elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje, odvoz smeti in druge komunalne storitve v višini 2.84.560 SIT ali 99,5 % Naslednji stroškovni nosilec je 151603, mrliška vežica. Za navedeni nosilec je bilo z rebalansom in prerazporeditvami zagotovljenih 922.000 SIT. Zagotovljena sredstva so bila porabljena za: elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje, nakup opreme, komunalne storitve in druge namene v višini 815.126 SIT ali 88,4 %. Celotno področje je bilo realizirano v višini 90,8 %. Naslednji stroškovni nosilec je 151604, urejanje okolja. Za navedeni stroškovni nosilec je bilo z rebalansom in prerazporeditvami zagotovljenih 100.000 SIT. Poraba je bila zaradi varčevanja in manjšega obsega del od planiranih le 69.000 SIT ali 69 %. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije Navedeno področje zajema stroškovni nosilec 151801, sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS. Za navedeni nosilec je bilo zagotovljenih po rebalansu 574.920 SIT. Poraba je namenjena za vzdrževanje dveh kulturnih dvoran in sicer za kulturno dvorano Podgorci se je zagotovilo 65 % planiranih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 47 07.03.2007 sredstev in za kulturno dvorano Osluševci 35 % vseh realiziranih odhodkov. Tako je bilo realiziranih odhodkov v višini 547.920 milj SIT ali 95,3 %. Naslednji stroškovni nosilec je 151805, športni objekti. Za navedeni nosilec je bilo z rebalansom in prerazporeditvami zagotovljenih 132.300 SIT. Realizacija je bila nekoliko manjša od plana zaradi manjšega obsega del in je znašala 119.639 SIT ali 90,4 %. 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Potrebno je zapisati, da so bili prihodki doseženi v skladu s planom in rebalansom, saj so bili realizirani 96,5 %. Glede odhodkov je treba pojasniti, da so bile realizirane vse zastavljene naloge, za katere je pristojna KS. Tako je bilo izvedeno vzdrževanje javnih poti po programu in program je bil celo nekoliko presežen, za kar so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvami. Tudi zimska služba se je izvajala v skladu s potrebami. V planu dela za leto 2006 je bilo predvidena nabava hladilnika in klimatske naprave v mrliški vežici ter obnova platoja pred vežico, nabava parkovnih klopi, nabava mrliškega vozička in nekaj manjših pleskarskih del. V skladu z razpoložljivimi sredstvi je bil plan v veliki meri realiziran, ostala je le nerealizirana dobava mrliškega vozišča in niso bila opravljena pleskarska dela. Navedeni nalogi bosta realizirali v letu 2007. Ni bil realiziran tudi cilj, povezan s preselitvijo v nove poslovne prostore. Tu je prišlo do zastojev pri nakupu, oziroma najemu novih poslovnih prostorov v novi poslovno stanovanjski stavbi v Podgorcih. V letu 2007 bo potrebno nabaviti opremo za nove poslovne prostore. Ostanek sredstev za prenos v leto 2007 je namenski in se izključno nameni za vzdrževanje pokopališča in vežice. 16 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI Svet krajevne skupnosti kot najvišji organ odloča o zadevah iz pristojnosti KS na svojih sejah. Svet KS je v letu 2006 imel dve redni in dve izredni seji. Z finančnim načrtom Krajevne skupnosti Središče ob Dravi za leto 2006 so bili planirani prihodki v višini 12.428.838 SIT skupaj s prenosom iz leta 2005 pa je bilo zagotovljenih 14.765.312 SIT. Z izvrševanjem proračuna so se planirani prihodki povečali za 880.000 SIT in v letu 2006 znašali 15.646.312 SIT. Prihodki so se povečali na račun: več prihodkov od najemnin za grobove na pokopališču za 330.000 tolarjev, povečani so bili prihodki iz proračuna občine Ormož za tekoče vzdrževanje javnih poti za 500.000 tolarjev in prihodek iz proračuna Občine Ormož za stroške lokalnih volitev 2006 v višini 50.000 tolarjev. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA: Med letom so v skladu z Odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami finančnega načrta krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je imela naslednje odhodke: 0101 Politični sistem 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 160101 Lokalne volitve Iz proračuna občine Ormož so bila zagotovljena sredstva v višini 50.000 tisoč tolarjev. Za stroške volitev pa je bilo porabljenih 47.825 tolarjev kar je 95,6 odstotkov. Stroški so zajemali pisarniški material, poštnino in stroške interneta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 48 07.03.2007 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 160201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet S prerazporeditvami so bila zagotovljena sredstva v višini 11.400 tolarjev, njihova realizacija pa je bila 8.800 tolarjev, kar je 77,9 odstotkov. 160202 Plačila storitev DURS Ni bilo nobenih stroškov, zato je bil znesek 19.500 tolarjev prerazporejen na druge postavke. 0403 Druge skupne administrativne storitve Zagotovljena so bila sredstva v višini 701.138 tolarjev, realizacija pa je bila 698.732 tolarjev ali 99,7 odstotka ter je zajemala: 0403900 Izvedba protokolarnih dogodkov 160401 Krajevni praznik S prerazporeditvami so bila za krajevni praznik zagotovljena sredstva v višini 320.000 tolarjev, njihova realizacija pa je bila 317.594 tolarjev ali 99,2 odstotna. Stroških krajevnega praznika zajemajo: pisarniški material, tiskanje plakatov, izdatki za reprezentanco (pogostitev nastopajočih), pokali za športna tekmovanja, fotografske in snemalne storitve in drugi manjši materialni stroški. 160402 Dan starejših krajanov Iz občinskega proračuna so bila zagotovljena sredstva za srečanje starejših krajanov v višini 381.138 tolarjev. Realizacija je bila enaka zagotovljenim sredstvom in je bila 100 odstotna. Krajevna skupnost je za srečanje starejših krajanov pripravila kulturni program in pogostitev. 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine Skupno je bilo zagotovljenih 5.156.205 tolarjev, realizacija pa je bila 5.011.313 ali 97,2 odstotka. 160601 Plače Za izplačilo plače za zaposlenega so zagotovljena sredstva in namenskih prihodkov od najemnin za grobove. S prerazporeditvami je bilo za izplačilo plače zaposlenega zagotovljenih 2.876.604 tolarjev realizacija izplačanih plač pa je bila 2.828.968 ali 98,3 odstotkov. Zaposlenemu je bil plača za mesec december 2006 namesto petega januarja izplačana zadnje dni v decembru 2006 zaradi tega ker mu zaradi nastanka občine ne bi bilo možno v rednem roku izplačati plače v januarju. S tem je dobil v letu 2006 trinajst plač, posledično pa jih bo dobil v letu 2007 enajst. 160603 Uskladitev plač V skladu z veljavnimi predpisi so bila v letu 2006 skupaj s prenosom sredstev iz leta 2005 oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v višini 31.846 tolarjev za enega zaposlenega v krajevni skupnosti. Sredstva se namensko prenesejo v leto 2007. 160602 Materialni stroški Za materialne stroške so bila s prerazporeditvami zagotovljena sredstva v višini 2.279.601 tolarjev, realizacija stroškov pa je bila 2.182.345 tolarjev ali 95,7 odstotkov. V materialnih stroških je zajeto: pisarniški in splošni material, čistilni material ter storitve, električna energija (krajevna skupnost, Sokolana, čebelarsko-vaški dom Grabe), voda (krajevna skupnost, Sokolana, krajevni urad, lekarna), odvoz smeti (krajevna skupnost), naročnine na časopise in revije, računalniške storitve, telefon, telefaks, elektronska pošta, stroški E-točke (dostop in naročnina za internet), poštnina, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje (zavarovalne premije za zavarovanje objektov mrliške veže in Sokolane, stavbno zemljišče), drugi operativni odhodki (plačila po pogodbah o delu za čistilko v KS in hišnika v Sokolani, davek na pogodbeno delo ter drugi operativni odhodki kot so prevozne storitve, pogodbeno delo, servis gasilnih aparatov, razni potrošni material idr.). 1302 Cestna infrastruktura Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 49 07.03.2007 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 161301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti so bila zagotovljena iz občinskega proračuna v višini 2.720.888 tolarjev in iz prenosa ostanka in prerazporeditvijo sredstev KS v višini 1.924.974 tolarjev, kar je skupaj 4.645.862 tolarjev. Realizacija tekočega vzdrževanja javnih poti je bila v višini 4.465.155 tolarjev ali 96,1 odstotkov. Izvedena so bila dela tekočega vzdrževanja javnih poti, preplastitev javne poti in zavarovanje javnih poti v skupnem znesku 2.427.784 tolarjev (iz sredstev občinskega proračuna). Iz sredstev krajevne skupnosti so bila izvedena vzdrževalna dela na kanalizaciji v znesku 1.088.000 tolarjev za dela in 847.399 tolarjev za betonske cevi ter pokrove. Znesek 101.972 tolarjev je bil strošek navoza gramoza . Iz občinskega proračuna so bila zagotovljena finančna sredstva za sanacijo javnih poti po neurju v višini 470.350 tolarjev, kar je bilo porabljeno za nujno sanacijo javnih poti po neurju. 161302 Zimska služba na javnih poteh Iz občinskega proračuna so bila zagotovljena sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti v višini 1.138.691, stroški so bili v enaki višini, oziroma realizirani 100 odstotno. Krajevna skupnost je zimsko službo izvajala na javnih poteh v krajevni skupnosti na podlagi programa zimske službe. Izvajanje je bilo koordinirano in potrjeno z občinsko upravo. 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 161601 Pokopališče Za urejanje in vzdrževanje pokopališča so bila s prihodki od najemnin za grobove ter s prerazporeditvami med postavkami znotraj planiranih sredstev za pokopališče, zagotovljena sredstva v skupni višini 2.502.896 tolarjev. Realizacija stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja je bila 1.953.116 ali 78 odstotkov. Stroški urejanja in vzdrževanja pokopališča ter mrliške veže so se krili iz namenskih prihodkov od najemnin za grobove. V stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja pokopališča je zajeta porabljena električna energija, voda, odvoz odpadkov, poraba goriva, košnja zelenih površin in obrezovanje cipres, nabava motorja za motokultivator, popravilo ograje, zamenjava vodomera, prevozni stroški, delovna obleka za zaposlenega ter drugi material za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške veže. 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 161801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnih dvoran so bila zagotovljena iz občinskega proračuna za leto 2006 v višini 547.920 tolarjev ter s prenosom iz ostanka in prerazporeditvijo sredstev krajevne skupnosti v znesku 370.000 tolarjev skupaj je to znašalo 1.030.920 tolarjev. Realizacija je bila 780.546 tolarjev ali 75,7 odstotkov. Izveden je bil navoz gramoza in zemlje, nabavljen material za tekoče vzdrževanje, urejena okolica, nabavljene betonske cevi in tlakovci ter postavljena je zaščitna ograja. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 161802 Športni objekti Iz občinskega proračuna so za vzdrževanje športnega igrišča bila zagotovljena finančna sredstva v znesku 409.200 tolarjev. Realizirani stroški vzdrževanja športnega igrišča na Tratah so bili v višini 400.000 tolarjev ali 97,8 odstotkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 50 07.03.2007 B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH V letu 2006 so bili realizirani vsi cilji oziroma naloge, ki jih je prenesla na krajevno skupnost Občina Ormož od vzdrževanje javnih poti, izvedbe zimske službe, vzdrževanja športnih objektov, organizacijo srečanja starejših krajanov, vzdrževanje kulturne dvorane in domov ter pokopališča. V manjšem obsegu od planiranega so bile realizirane le naloge povezane z vzdrževanjem pokopališča. 17 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ S finančnim načrtom za leto 2006 so bila krajevni skupnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 21.909.595 SIT ter prenos iz leta 2005 151.444 SIT, kar pomeni, da je bilo za delovanje krajevne skupnosti v letu 2006 zagotovljenih 22.061.039 SIT. Z izvrševanjem proračuna so se ta sredstva povečala za 996.000 SIT. Povečala so se na račun prihodkov od najemnin za grobove v višini 700.000 SIT prihodki iz naslova pogrebnih storitev v višini 220.000 SIT in prejetih sredstev iz proračuna za druge tekoče namene v višini 76.000 SIT. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Delovanje Krajevne skupnosti je razdeljeno na osem področij: 01 Politični sistem 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov Zagotovljenih je bilo 76.000 SIT poraba za materialne stroške, energijo, vodo in komunalne storitve je znašala 74.615. Gre za izvedbo lokalnih volitev. 02 Ekonomska in fiskalna administracija 020290001 Izvedba protokolarnih dogodkov Zagotovljenih je bilo 10.000 SIT, poraba za plačilo storitev Agenciji za plačilni promet je znašala 7.945 SIT. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Zagotovljenih je bilo 620.000 SIT, poraba je bila v višini 596.771 SIT. Sredstva so bila porabljena za: organizacijo krajevnega praznika, pisarniški material, splošni material in storitve, za električno energijo, vodo in komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje objektov in druge operativne odhodke. 06 Lokalna samouprava 06029001 Delovanje ožjih delov občine Zagotovljenih je bilo 3.092.073 SIT , porabljeno pa 2.322.879 SIT ali indeks 75,1. Manj sredstev je bilo porabljenih za: nabavo pisarniškega materiala, odvoz odpadkov in komunalne storitve ter izdatke za službena potovanja. Manj sredstev je bilo porabljenih tudi za tekoče vzdrževanje objektov in drugih operativnih odhodkov, ki se nanašajo predvsem na ureditev sejne sobe v kulturnem domu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 51 07.03.2007 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1302 Cestna infrastruktura Zagotovljenih je bilo 12.816.066 SIT za cestno infrastrukturo, porabljenih pa 12.814.011 SIT. Plan je bil realiziran v celoti. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Zagotovljenih je bilo 5.620.000 SIT, poraba pa 4.195.993 SIT, razlika je nastala, ker pogodbene obveznosti za asfaltiranje dvorišča niso bile plačane v decembru, ker še ni bil rok plačila. Gre za obveznosti do podjetja Asfalti Ptuj v višini 958.000 SIT. Pri pokopališčih je iz leta v leto višji strošek za odvoz odpadkov. Povečanje pa gre še posebej na račun ločenega zbiranja odpadnih sveč in kovinskih pokrovov. Podatki kažejo, da se ena tretjina zbranih sredstev porabi samo za odvoz odpadkov. V letu 2006 je bila s klimo opremljena mrliška vežica. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 1803 Programi v kulturi Zagotovljenih je bilo 450.000 SIT, porabljenih pa 441.484 SIT. Poraba za pisarniški material in storitve ter tekoče vzdrževanje je bila racionalna. Večji strošek predstavlja kurjava v dvorani, ker gre za centralno ogrevanje na kurilno olje. Večje stroške do bili zaradi pleskarskih del na odru. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti S finančnim načrtom je bilo zagotovljenih 372.900 SIT, porabljenih pa 364.751 SIT. Na športnem igrišču so bila s temi sredstvi opravljena najnujnejša dela kot so košnja trave, nabava peska za peskovnik s prevozom. B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Krajevna skupnost Sveti Tomaž je izvrševala dela in naloge, ki so ji prenesene iz strani Občine Ormož in se nanašajo na področje tekočega vzdrževanja javnih poti, zimske službe, organiziranja srečanja starejših krajanov, vzdrževanje športnih objektov tekočega vzdrževanja igrišča, pokopališke in pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališča in druge tekoče naloge. V letu 2006 so bili realizirani vsi zastavljeni cilji. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA S sprejetim finančnim načrtom je bilo za delovanje Krajevne skupnosti Velika Nedelja v letu 2006 zagotovljenih 17.760.577 SIT, od tega je predstavljal prenos iz leta 2005 1.471.033 mio SIT. Med izvrševanjem proračuna so se prihodki povečali za 250.000 SIT iz naslova najemnin za pokopališča. A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA Odhodki so bili planirani po skupinah in stroškovnih nosilcih in po kontih. Tako so bila s sprejetim finančnim načrtom, dopolnjenim z rebalansom in s prerazporeditvami sredstev zagotovljena sredstva za naslednje namene: 02 Urejanje na področju fiskalne politike. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 52 07.03.2007 Področje zajema stroškovni nosilec 180201, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet za kar je bilo z rebalansom zagotovljenih 16.000 SIT, poraba pa je bila 7.860 SIT ali 49.1 %. Naslednji nosilec 180202 so plačila storitev DURS, za kar je bilo z finančnim načrtom zagotovljeno 38.000 SIT in ker planirane porabe ni bilo je bil z rebalansom znesek namenjen v te namene prerazporejen. 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve Področje zajema stroškovni nosilec 180401, Krajevni praznik, za kar je bilo po rebalansu finančnega načrta in prerazporeditvami zagotovljeno 398.000 SIT. Poraba je bila nekoliko manjša od planirane in je znašala 392.929 SIT ali 98,7 %. Ostanek sredstev je bil prerazporejen za druge naloge, kjer ni bilo dovolj sredstev za pokritje stroškov. Naslednji stroškovni nosilec 180402 je Dan starejših krajanov, za kar je bilo z rebalansom in prerazporeditvami zagotovljenih 385.089 SIT. Zaradi udeležbe manjšega števila krajanov starih nad 70 let na srečanju je bila poraba nekoliko manjša od plana in je znašala 373.309 SIT ali 96,9 %. 06 Lokalna samouprava Področje lokalne samouprave zajema stroškovni nosilec 180601, materialni stroški. Za materialne stroške je bilo z rebalansom zagotovljenih 2.131.176 SIT. Realizacija je bila zaradi varčevanja in manjše porabe sredstev na posameznih kontih le 1.782.748. SIT ali 83,7 %. Nekaj ostanka sredstev iz navedenega stroškovnega nosilca je bilo prerazporejenih na druge nosilce, kjer so sredstva manjkala. 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij zajema stroškovni nosilec 181301, Tekoče vzdrževanje javnih poti za kar je bilo z rebalansom in prerazporeditvijo sredstev zagotovljenih 4.733.009 SIT. Realizacija je bila v okviru zagotovljenih sredstev in sicer v višini 4.725.569 SIT ali 99,8 % Za področje izvajanja zimske službe na javnih poteh, stroškovni nosilec 181302 je bilo z rebalansom zagotovljenih 3.464.157 SIT. Porabljenih je bilo 3.414.411 SIT ali 98,6 %. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Navedeno področje zajema stroškovni nosilec 181601, pogrebna dejavnost. Za navedeno področje je bilo z rebalansom finančnega načrta zagotovljenih 600.000 SIT. Poraba sredstev je bila kar za več kot četrtino manjša zaradi dodelitve koncesije za navedeno dejavnost koncesionarju: Pogrebnemu podjetju Aura iz Ormoža. Tako je bila realizacija le 452.662 SIT ali 75,4 %. Naslednji stroškovni nosilec je 181602, pokopališče. Za pokopališče je bilo zagotovljenih z rebalansom in prerazporeditvami 4.462.000 SIT. Poraba je bila v okviru zagotovljenih sredstev za elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje, odvoz smeti in druge komunalne storitve v višini 3.460.748 SIT ali 77,6 %. Ostanek sredstev, ki niso bila porabljena po planu se prenese v naslednje leto. Naslednji stroškovni nosilec je 181603, mrliška vežica. Za navedeni nosilec je bilo z rebalansom zagotovljenih 670.000 SIT. Zagotovljena sredstva so bila porabljena za: elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje, nakup opreme, komunalne storitve in druge namene v višini 551.848 SIT ali 82,4 %. Naslednji stroškovni nosilec je 181604, urejanje okolja. Za navedeni stroškovni nosilec je bilo z rebalansom zagotovljenih 30.000 SIT. Planirane porabe ni bilo zato so se sredstva prerazporedila. 18 Kultura, šport in nevladne organizacije Navedeno področje zajema stroškovni nosilec 181801 tekoče vzdrževanje Zadružnega doma in kulturne dvorane. Za navedeni stroškovni nosilec je bilo z rebalansom zagotovljenih 805.513 SIT. Poraba je znašala 718.375 SIT ali 89,2 %. Naslednji stroškovni nosilec je 181805, športni objekti. Za navedeni nosilec je bilo z rebalansom zagotovljenih 265.633 SIT. Realizacija je bila več kot polovico manjša od plana zaradi manjšega obsega del, oziroma ni bil dan zahtevek za povrnitev kompletnih stroškov za leto 2006 in je znašala 96.903 SIT ali 36,5 %. 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH Potrebno je zapisati, da so bili prihodki doseženi v skladu s planom in rebalansom, saj so bili realizirani 96,8 %. Glede odhodkov je potrebno pojasniti, da so bili realizirane vse zastavljene naloge, za katere je pristojna krajevna skupnost. Tako je bilo izvedeno vzdrževanje javnih poti po programu in program je bil celo nekoliko Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 53 07.03.2007 presežen, za kar so bila zagotovljena sredstva s prerazporeditvami. Tudi zimska služba se je izvajala v skladu s potrebami. V planu dela za leto 2006 je bilo zapisano, da bo KS pridobila projektno dokumentacijo in lokacijsko informacijo ter da bo obnovila (tlakovala) glavno in stransko pot na pokopališču. Tako je bila realizirana lokacijska informacija in pridobljena je bila tehnična dokumentacija za obnovo poti, medtem ko obnova poti ni bila izvedena, ker ni bilo možno dobiti nobenega izvajalca del, niti ni bilo na razpolago dovolj sredstev, da bi delo izvedli. Navedeno naloga bo realizirana v prihodnjih letih pa fazah glede na razpoložljiva sredstva. Naloge na področju obnove zasilne razsvetljave v zadružnem domu in ureditve požarnega reda so bile izvedene 100 %. Še vedno ostaja odprto vprašanje preselitve prostorov krajevne skupnosti v pritličje zadružnega doma, saj bi s tem bil omogočen dostop invalidom do storitev, ki jih opravlja krajevna skupnost. Prav tako je treba omeniti, da je občinski svet odpisal dolg krajevne skupnosti do Občine Ormož, za katerega je občina vse od leta 1999 bremenila krajevno skupnost za več opravljenih del na cesti Šardinje. Na koncu se lahko zaključi, da so bile v letu 2006 realizirane vse naloge v okviru zagotovljenih sredstev. Obrazložitev Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja je podana pri obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa. III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Obrazložitev načrta razvojnih programov ni posebej podana, ker je Občina Ormož v letu 2006 vse projekte vodila po posameznih proračunskih postavkah na katerih so povzeti vsi izdatki povezani z realizacijo projektov. Tako so obrazložitve zajete v obrazložitvah finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2006 1. SPLOŠNI DEL 1.1. Predstavitev občine Naslov: Občina Ormož Sedež: Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Telefon: 02 7415-300 Telefaks: 02 7415-327 Elektronska pošta: obcina.ormoz@ormoz.si Matična številka: 5883687 Davčna številka: SI29924464 Transakcijski račun: 01287-0100018046 odprt pri Banki Slovenije Zastopnik: Alojz SOK, župan občine Ormož Občina Ormož je na dan 31.12.2006 merila 212 km2. Razdeljena je bila na osem krajevnih skupnosti z 82 vasmi in 121 zaselki. Glavno občinsko središče je Ormož. S 1.1.2007 se je obseg Občine Ormož spremenil, saj sta bila v letu 2006 izpeljana referendumu s katerimi so se v dveh krajevnih skupnostih in sicer v Svetem Tomažu in Središču ob Dravi odločili za odcepitev in ustanovitev novih občin. Občina Ormož je spadala med večje občine v Sloveniji, njena površina je predstavlja cca 1 % površine države, v okviru Podravske regije pa je po velikosti bila druga, takoj za Slovensko Bistrico in predstavljala po površini cca 10 % statistične regije. Občina Ormož je imela po popisu iz leta 2002 17.095 prebivalcev oziroma 0,87 % vsega prebivalstva Slovenije. 1.2. Opis razvoja občine Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 54 07.03.2007 Donedavna je razvoj občine temeljil na razvoju gospodarstva in sicer industrije z lastno surovinsko bazo ter razvoju uspešnih podjetij. Vendar se v živilsko predelovalni panogi kažejo posledice globalizacije. S spodbujanjem podjetništva na lokalni ravni je potrebno ohraniti obstoječa delovna mesta, odpirati nova delovna mesta, ter spodbuditi gospodarsko rast in s tem posredno povečanje dohodka na prebivalca v občini in povečanje bruto dodane vrednosti. V turističnem svetu je Občina Ormož še dokaj neznana turistična destinacija, vendar pa ima na tem področju odlične razvojne dispozicije. Ključni element ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti občine predstavlja turizem s poudarkom na bogati kulinarični ponudbi in vinski tradiciji ter na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine in naravnih znamenitosti, ponudbi kulturnih prireditev in športno rekreativnih aktivnosti v naravi ter ponudbi turističnih kmetij. Kmetijstvo je pomemben del gospodarstva občine. Od 1.550 kmetij prevladujejo mešane kmetije in le četrtina kmetijskih gospodarstev je čistih kmetij. V zadnjih desetih letih je opazen trend upadanja deleža gospodinjstev s kmečkim prebivalstvom, povečuje se obseg velikosti kmetijskih gospodarstev, povečuje se tudi fizični obseg kmetijske pridelave. Na področju kmetijstva je opazno prestrukturiranje kmetij s čimer se prilagajajo razmeram na trgu, opazna so investicijska vlaganja v razvoj dopolnilnih dejavnosti in povečanja obsega dodane vrednosti zaposlenih v kmetijstvu. Velik pomen pri tem ima tudi izgradnja namakalnega sistema v zahodnem delu občine, ki omogoča razvoj zelenjadarstva in delovno intenzivnih ploščin (semenarjenje) vrtninarstva. Občina Ormož se ob upoštevanju obstoječe cestne in železniške infrastrukture nahaja izven časovnega okvira primerne dostopnosti do centrov in storitev višjega ranga. Govorimo lahko o prometni izoliranosti tega območja. Ta neugoden položaj bi se naj izboljšal do leta 2013 z izgradnjo hitre ceste od Slovenske Bistrice. Predvidena pa je tudi izgradnja drugega tira in elektrifikacija železniške proge od Pragerskega do Središča ob Dravi. Cestno omrežje v občini je zelo razvejano. Poleg 52,1 km državnih cest poteka po občini 502,1 km občinskih cest. Največji problem predstavlja vzdrževanje javnih poti saj jih je čez 50 % v makadamski izvedbi, asfaltne poti pa so potrebne preplastitev. V zadnjih letih je v občini poudarek na zagotavljanju varnosti pešcev v prometu. Zgrajene so bile številne avtobusne postaje, hodniki za pešce oziroma pločniki in javne razsvetljave. Z oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrita skoraj celotno območje Občine Ormož, razen manjšega dela v krajevni skupnosti Sveti Tomaž na območju Britkovščaka kjer je bil v letu 2006 zgrajen primarni vod, potrebo pa je še zagotoviti priključke za gospodinjstva. Problem oskrbe z vodo se pojavi v sušnih obdobjih. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz vodarne Mihovci z umetnim bogatenjem podtalnice. Velik problem pa predstavljajo vodne izgube na dotrajanem omrežju. Odvajanje odpadnih voda je v večini rešeno v mestu Ormož, problem predstavlja le kapaciteta čistilne naprave, ki jo bo potrebno povečati, medtem ko so v ostalih delih občine zgrajene kanalizacije in čistilne naprave v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zbranimi od namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje voda. Prioriteto pri izgradnji kanalizacij in čistilnih naprav (skladno z operativnim programom Ministrstva za okolje in prostor) ima mesto Ormož, vodovarstveno območje in območje Središča ob Dravi. Ostali komunalni odpadki se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov na Dobravi, kjer je bil v letu 2006 zaključen projekt LIFE s katerim je občina pridobila poleg nepovratnih državnih sredstev in kredita Ekološkega sklada tudi evropska sredstva. Na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni deluje v občini Zdravstveni dom Ormož. Svojo dejavnost opravlja v dveh organizacijskih enotah; osnovno zdravstvo s službo splošne medicine in dispanzerji, patronažo, fizioterapijo in diagnostičnim laboratorijem in zobozdravstvo z ambulantami za odrasle mladino in otroke. Zavod je opravljal delo v ambulantah v Ormožu, Svetem Tomažu in Središču ob Dravi, od leta 2006 pa še v novih prostorih v Ivanjkovcih. Za preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili skrbi Lekarna Ormož, ki je bila ustanovljena kot zavod. Dejavnost opravlja v Ormožu in enoti v Središču ob Dravi. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 55 07.03.2007 V Ormožu deluje Psihiatrična bolnišnica, katere ustanoviteljica je država. Bolnišnica je regijskega pomena, saj pokriva območje z cca 240.000 prebivalci. V letu 2001 je bil v Ormožu iz sredstev občinskega proračuna, kredita evropske razvojne banke in soinvestitorjem zgrajen center starejših občanov, ki omogoča nastanitev starejših občanov iz občine Ormož in drugih delov Slovenije. Opravlja pa tudi naloge nege oziroma oskrbe na domu. V letu 2006 je občina izvedla odkup deleža in postala 95 % lastnica doma. Na področju izobraževanja delujejo v občini javni zavodi s področja izobraževanja za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Predšolska vzgoja je organizirana v okviru Vzgojnovarstvenega zavoda Ormož, ki povezuje vse enote oziroma vrtce v občini Ormožu razen Svetega Tomaž, ki deluje v sklopu osnovne šole. V letu 2006 pa je bila zaradi sprememb, ki bodo nastale z ustanovitvijo novih občin k Osnovni šoli Središče ob Dravi priključena enota vrtca v Središču ob Dravi. V občini so bili v preteklosti zgrajeni montažni vrtci, katere pa bo potrebno v doglednem času zaradi dotrajanosti temeljito obnoviti oziroma zgraditi nove. Tako je bila v letu 2006 zamenjana strešna kritina v enoti v Miklavžu pri Ormožu in izdelani idejni projekti za izgradnjo novega vrtca v Ormožu. Na področju osnovnošolskega izobraževanja so v vseh krajevnih skupnostih obnovljene šolske zgradbe ali pa zgrajeni novi šolski prostori, ki omogočajo dobre pogoje za delo razen v Središču ob Dravi kjer je bila izvedena le I. faza obnove, to je zamenjava stavbnega pohištva v letu 2005. V vseh krajevnih skupnostih razen na Kogu so bile zgrajen nove športne dvorane oziroma telovadnice, ki služijo potrebam izobraževanja in širše saj jih poleg šol uporabljajo tudi razna športna in rekreacijska društva in drugi občani za prostočasne aktivnosti. Na Kogu so bili za potrebe izobraževanja preurejeni prostori in nabavljena oprema. Za Ormož pomeni veliko pridobitev gimnazija, ki omogoča mladim iz občine usposabljanje na srednješolski ravni v domačem kraju. V sklopu gimnazije je tudi zaprti bazen, ki ga uporabljajo tudi vrtci in osnovne šole z namenom, da se čimveč mladih nauči plavati. Je pa na razpolago tudi vsem občanom. Za izobraževanje odraslih v občini je bil ustanovljen javni zavod katerega delovanje, predvsem njegove programe izdatno sofinancira tudi občina. V vseh krajevnih središčih so zgrajeni in v večini obnovljeni zunanji športni objekti za potrebe osnovnošolskega izobraževanje in širše javnosti. Na področju kulture deluje Knjižnica Ormož, ki je namenjena vsem občanom. Konec leta 2005 pa se ji je pridružil Muzej Ormož, kateri je pred tem deloval kot organizacijska enota Pokrajinskega muzeja Ptuj. Muzej Ormož ima štiri oddelke: etnološki, arheološki, zgodovinski in kulturnozgodovinski oddelek. Sedež etnološkega oddelka je v gradu v Veliki Nedelji, kjer so za obiskovalce na ogled etnološka zbirka, grajska kapela in občasno razstavišče. Ostali trije oddelki pa imajo prostore v ormoškem gradu. 1.3. Vodstvo in organi občine Organi Občine Ormož so: - občinski svet, ki ima 20 članov - župan: Alojz SOK - nadzorni odbor: Marko ANTOLIČ Marija GLAVINIČ, Boštjan ŠTEFANČIČ Občinska uprava je razdeljena na pet oddelkov: - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, vodja Zinka HARTMAN in hkrati tajnica Občine Ormož, Oddelek za gospodarstvo, vodja Irena MEŠKO KUKOVEC, Oddelek za okolje in prostor, vodja Boštjan NAJŽAR, Oddelek za finance, vodja Mirko ŠEROD in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III - 56 07.03.2007 Urad župana, vodja Mateja SEREC. 1.4. Naloge občine Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve z izvirnimi pristojnostmi lokalne skupnosti in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: - upravlja občinsko premoženje, - omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, - načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditev objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, - ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje socialnega sklada stanovanj, - v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, - pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene invalide in ostale, - skrbi za varstvo zraka, tal vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja, - ureja in vzdržuje vodovode in energetsko komunalne objekte, - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, - pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na območju občine, - pospešuje razvoj športa in rekreacije, - pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostop do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, - gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, - opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini, - skrbi za požarno varstvo in organizira reševalno pomoč, - organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, - organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, - sprejema statut občine in druge splošne akte, - organizira občinsko upravo, - ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 2. POSEBNI DEL 2.1. Poročilo o izvedenih programih, dejavnostih in projektih 2.1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje občine - Ustava republike Slovenije Zakon o lokalni samoupravi Zakon o referendumu in ljudski iniciativi Zakon o samoprispevku Zakon o volilni kampanji Zakon o političnih strankah Zakon o lokalnih volitvah Zakon o javnih uslužbencih Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Zakon o javnih financah Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III - 57 07.03.2007 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Stanovanjski zakon Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Zakon o varstvu pred požarom Zakon o gasilstvu Zakon o varnosti cestnega prometa Zakon o policiji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Zakon o kmetijstvu Zakon o kmetijskih zemljiščih Zakon o zaščiti živali Zakon o gozdovih Energetski zakon Zakon o javnih cestah Zakon o varnosti cestnega prometa Zakon o prevozih v cestnem prometu Zakon o varnosti v železniškem prometu Zakon o razvoju malega gospodarstva Zakon o spodbujanju razvoja turizma Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah Zakon o vodah Zakon o ohranjanju narave Zakon o imenovanju in evidentiranju naselji, ulic in stavb Zakon o temeljni geodetski izmeri Zakon o urejanju prostora Zakon o graditvi objektov Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč Zakon o stavbnih zemljiščih Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Zakon o lekarniški dejavnosti Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi Zakon o varstvu kulturne dediščine Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih Zakon o knjižničarstvu Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti Zakon o medijih Zakon o društvih Zakon o športu Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o vrtcih Zakon o osnovni šoli Zakon o usmerjanju otrok s potrebnimi potrebami Zakon o glasbeni šoli Zakon o izobraževanju odraslih Zakon o gimnazijah Zakon o socialnem varstvu Zakon o Rdečem križu Slovenije Zakon o financiranju občin Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 2.1.2. Poročilo o doseženih rezultatih, ciljih in investicijskih vlaganjih Naloge in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine Ormož v letu 2006 in katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih pristojnosti in obveznosti občine so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Sredstva na večini postavk proračunskih uporabnikov občinskega proračuna so bila porabljena za sofinanciranje nalog za doseganje ciljev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 58 07.03.2007 Čeprav pri pripravi proračuna in kasneje rebalansa za leto 2006 ni bilo mogoče v celoti realno planirati potrebnih sredstev je bilo zagotovljeno financiranje vseh nalog v okviru sprejetega proračuna. Proračun občine Ormož za leto 2006 je bil sprejet konec decembra 2005, po ugotovitvi ostanka sredstev in namenskem prenosu sredstev je bil meseca junija 2005 sprejet rebalans v katerega so bile vključene tudi nekatere nove naloge in projekti. V letu 2006 je bilo z veljavnim proračunom namenjenih 1,89 mlrd SIT za investicije, kar je predstavljalo 45,1 odstotke vseh odhodkov. Glede na smelo zastavljene cilje na različnih področjih delovanjih je bilo vprašanje ali bo možno tako širok spekter teh tudi realizirati. Ob zaključku leta se lahko ugotovi, da so bili zastavljeni projekti v večini primerov realizirani, saj znaša realizacija investicijskega dela 1,69 mlrd SIT, predstavlja 89,5 odstotka zastavljenega plana. V celotni strukturi pa predstavljajo investicije 44,4 odstotka vseh odhodkov. Za zagotovitev požarne varnosti je bil v letu 2006 objavljen javni razpis za dobavo štirih novih gasilskih vozil za potrebe delovanja prostovoljnih gasilskih društev: Ormož, Hardek, Velika Nedelja in Trnovci. Do konca leta je bilo izdobavljeno vozilo za prostovoljno gasilsko društvo Trnovci, ostala tri pa bi naj bila po pogodbi končana v začetku leta 2007. Del sredstev pa je bil namenjen tudi za zamenjavo dotrajane in dopolnitev manjkajoče gasilske opreme. Na Kogu je bilo urejeno ogrevanje poslovnih in ostalih prostorov krajevne skupnosti s prehodom iz trdega goriva na ogrevanje s kurilnim oljem. V sklopu te investicije so bila opravljena manjša vzdrževalna dela. Za potrebe delovanja občinske uprave je bilo nabavljeno novo terensko vozilo, kolo z motorjem ter programska in računalniška oprema. V Miklavžu so bili odkupljeni poslovni prostori v katerih se bodo v bodoče uredili prostori zdravstvene postaje. Občina pa je sofinancirala nakup novih poslovnih prostorov za potrebe delovanja zdravstvene ambulante v Ivanjkovcih. Velik del sredstev je bil namenjen obnovi ormoškega gradu z namenom zagotoviti prostore za delovanje muzeja in arheološke in drugih zbirk oziroma razstav. Urejeni pa so bili tudi prostori za delovanje Turistično informativnega centra TIC-a. Polovica sredstev je bila pridobljena iz projekta Turistične cone Prlekije. Na Kogu je bila postavljena napisna tabla Rudolfu Maistru, v ormoškem parku pa doprsna kipa dr. Antonu Trstenjaku in prof. Dušanu Moškonu. Na področju športa je bila vsekakor največja investicija obnova atletske steze v Ormož katero sta sofinancirali tudi Ministrstvo za šport in Fundacija za šport, obnovljena je bila športna dvorana v Ormožu, ter dokončana dela povezana z modernizacijo oz. obnovo zunanjih igrišč v Ivanjkovcih, na Kogu in v Središču ob Dravi. Največja investicija na področju predšolske vzgoje je bila prekritje strehe vrtca v Miklavžu pri Ormožu, kjer je bila postavljena tudi varovalna ograja. Zraven tega pa je bil namenjen tudi del sredstev za nabavo opreme in vzdrževalna dela po posameznih enotah vrtcev. V letu 2006 se je pristopilo k že več let načrtovani investiciji povezani z rekonstrukcijo kotlovnice v Osnovni šoli Ormož. Projekt je bil zahteven z izvedbene in finančne plati. Dograditi je bilo potrebno prostor za novo kotlovnico, nabaviti nove kotle in peči in obnoviti sistem ogrevanja. S to investicijo je šola prešla na sistem ogrevanja z zemeljskim plinom. Osnovna šola Ivanjkovci je pridobila nove prostore za kuhinjo z vso potrebno opremo. V Osnovni šoli Velika Nedelja so bile obnovljene in zamenjane dotrajane sanitarije ter energetsko sanirana športna dvorana. Del sredstev pa je bil namenjen za nabavo opreme in obnovitvena dela po posameznih šolah. Velik del sredstev je bil namenjen modernizaciji javnih poti in lokalnih cest, izgradnji hodnikov za pešce in javne razsvetljave, ureditvi krajevnih središč in izgradnji parkirišč. Med večje projekte spadajo izgradnja hodnikov za pešce z javno razsvetljavo v Pušencih, Pavlovcih in Dobravski ulici v Ormožu ter modernizacije cest v Vuzmetincih, Dobravski ulici v Ormožu, Lahoncih, na Kogu. V Svetinjah je bila izvedena prestavitev lokalne ceste, katera je bila sofinancirana iz državnega proračuna. Zgrajena je bila povezovalna cesta v obrtni coni Ormož. Parkirni prostori so bili zgrajeni v Ormožu pri letnem kopališču, v Podgorcih, v Svetinjah in Veliki Nedelji. Pristopilo pa se je tudi k nadaljevanju obnove Kerenčičevega trga v Ormožu, kjer je bila končana II. faza. Zgrajene so bile tudi javne razsvetljave na Hardeku in pri letnem kopališču. Na področju varovanja okolja se je nadaljevalo s projektom sanacije deponije komunalnih odpadkov kjer je bil zaključen projekt LIFE. Zgrajenih oziroma postavljenih je bilo 41 zbiralnic ločenih frakcijo po celotni občini. Nadaljevalo se je tudi z izgradnjo kanalizacij na vodovarstvenem območju in v mestu Ormož. Tako je bila zgrajena prva faza kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja, realizirana je bila že več let načrtovana navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo čistilno napravo v Mihovcih. V Ormožu je bila zgrajena kanalizacija v Dobravski ulici in v obrtni coni. Na Kogu pa je bila zgrajena kanalizacija in čistilna naprava katera je odpravila večletne težave šole in objektov s samega centra Koga z odpadnimi vodami. Na področju vodooskrbe je bil realiziran največji in najzahtevnejši projekt povezan z umetnim bogatenjem podtalnice. Sredstva pa so bila namenjena tudi izgradnji vodovoda v Britkovščaku in Osluševcih. V Ormožu pa Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 59 07.03.2007 so bile zamenjane salonitne cevi na Ljutomerski cesti. Velik del sredstev pa je bil namenjen vzdrževanju vodovodnih objektov in vodovodnega omrežja. Krajevne skupnosti v letu 2006 v sklopu svojih dejavnosti niso imele večjih investicij razen v Ormožu, kjer se je pristopilo k temeljiti prenovi mrliške vežice. V letu 2006 so bila opravljena gradbena dela, v začetku leta 2007 pa se bo nabavila potrebna oprema. Od planiranih začetih investicij oz. projektov so ostali nedokončani obnova krajevnega središča na Kogu, izgradnja pločnika z javno razsvetljavo v Pušencih in izgradnja javne razsvetljave na Hardeku. Od podpisanih pogodb za izvedbo del pa se ni pristopilo k izgradnji avtobusnega postajališča ob lokalni cesti Ormož – Središče ob Dravi pod Humom, ter k postavitvi vodovodnih števcev na mejah z novima občinama. Zaradi različnih razlogov so ostali tudi nerealizirani manjši projekti kot so: nabava opreme za potrebe civilne zaščite, prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu, modernizacija ceste v naselju Lenta, izgradnja precejevalnika v Cvetkovcih in ureditev otroškega igrišča v ormoškem parku. 2.1.3. Sistem notranjega finančnega nadzora Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti informatizaciji poslovanja in ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole, obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah v občini ni organizirana notranja revizija, ampak se vsako leto opravi pregled poslovanja s strani zunanje revizije. 2.1.4. Analiza kadrovanja Na dan 31.12.2006 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 37 delavcev, od tega en delavec za določen čas, ena delavka pa je na porodniškem dopustu. Dva delavca sta v letu 2006 sporazumno prekinila delovno razmerje, ena delavka pa se je upokojila. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih na dan 31.12.2006 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2006 1 I. 2 2 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0,5 0,5 5 V. 14,5 14,5 6 VI. 1 0 7 VII. 22 20 40 37 SKUPAJ Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov, tečajev tujih jezikov in drugih oblik izobraževanja, ki se pojavljajo na trgu. 3. ZAKLJUČNI DEL Poročilo za leto 2006 je pripravila občinska uprava na podlagi verodostojnih knjigovodskih in ostalih listin. Občinski svet bo zaključni račun obravnaval po opravljenem zunanjem pregledu s strani revizorske hiše in pregledu nadzornega odbora. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 60 07.03.2007 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2006 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2006 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 11.256.428 tisoč SIT in je v primerjavi z letom 2005 večja za 8 odstotkov oziroma za 868.650 tisoč SIT. AKTIVA - SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2006 znašajo 10.246.378 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2005 večja za 10 odstotkov oziroma za 938.294 tisoč SIT. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2006 znašajo 37.305 tisoč SIT in so večja za 13 odstotkov. Razlika je v tem, da je bila v letu 2006 nabavljena nova programska oprema in licence. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2006 je 6.702.974 tisoč SIT in je v primerjavi z letom 2005 večja za 888.911 tisoč SIT. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč, obnova vodovodnega sistema, cestno in komunalno infrastrukturo, ureditev zunanjih športnih objektov in atletske steze, namakalni sistem in pridobivanje novih stanovanj. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2006 znaša 180.459 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2005 večja za 45.919 tisoč SIT, kar je posledica novih nabav opreme. Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2006 znašajo 451.158 tisoč SIT. V primerjavi z letom 2005 so se zmanjšale za 17.367 tisoč SIT (zmanjšanje poslovnega deleža v podjetju GEOPLIN). Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 449,9 mio SIT in podjetju Termal d.o.o. Ormož 1,2 mio SIT. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2006 znašajo 78.764 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2005 manjši za 46.804 tisoč SIT, kar je posledica zapadlosti vezanih sredstev v letu 2007. Gre predvsem za depozite pri poslovnih bankah za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini Ormož. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Središče ob Dravi 2. Osnovna šola Miklavž 3. Osnovna šola Velika Nedelja 4. Osnovna šola Tomaž 5. Osnovna šola Ormož 6. Osnovna šola Ivanjkovci 7. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 8. Glasbena šola Ormož 9. Vzgojno varstveni zavod Ormož 10. Zdravstveni dom Ormož 11. Lekarna Ormož 12. Ljudska univerza Ormož 13. Zavod za informiranje Ormož 14. Knjižnica F.K. Meška Ormož 15. Javna razvojna agencija Ormož 16. Mladinski center Ormož 17. Muzej Ormož 18. Pokrajinski muzej Ptuj SKUPAJ VREDNOST V SIT NA DAN 31.12.2006 208.572.125,00 167.683.689,29 523.288.035,68 407.523.301,89 519.762.351,71 238.717.381,67 13.849.036,66 14.533.572,99 63.044.920,89 264.972.223,32 362.404.883,90 3.391.210,05 414.756,14 4.549.612,40 0 671.235,83 2.340.065,72 0 2.795.718.403,14 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2006 znašajo 2.795.718 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2005 večja za 63.416 tisoč SIT. Povečanje je bilo v Mladinskem centru za nakup računalnikov in ostalih sredstev za poslovanje, v Osnovni šoli Miklavž za nabavo opreme za telovadnico za podružnico Kog in rekonstrukcijo kuhinje in obnovo strehe na osnovni šoli Miklavž, v Osnovni šoli Velika Nedelja za obnovo sanitarij in obnovo športne dvorane, v Osnovni šoli Ormož (prekritje strehe na športni dvorani) in v Osnovni šoli Ivanjkovci za preureditev prostorov in nabavo opreme za kuhinjo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 61 07.03.2007 B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2006 znašajo 929.642 tisoč SIT in so v primerjavi z letom prej manjša za 149.918 tisoč SIT ali za 14 odstotkov. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 131.083 tisoč SIT in znašajo 382.024 tisoč SIT, od tega predstavljajo sredstva nočnih depozitov 256.422 tisoč SIT, vezana sredstva 700 tisoč SIT, denarna sredstva na TRR 124.831 tisoč SIT ter sredstva na prehodnem konto 72 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 135.607 tisoč SIT in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 12.353 tisoč SIT oziroma 8 odstotkov. Terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške znašajo 121.268 tisoč SIT, razliko 14.339 tisoč SIT pa predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 25.635 tisoč SIT (terjatve do Ministrstva za obrambo, Upravne enote, Gimnazije, političnih strank, Ministrstva za finance in vseh krajevnih skupnosti) in so v primerjavi z letom 2005 večje za 24.563 tisoč SIT, kar je posledica vključevanja stanja sredstev na računih krajevnih skupnosti in njihovih prihodkov in odhodkov v letu 2006. Druge kratkoročne terjatve znašajo 48.052 tisoč SIT, od tega predstavljajo večje terjatve terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 27.459 tisoč SIT, terjatve do DURS-a za vračilo DDV in razliko med vstopnim in izstopnim DDV 19.496 tisoč SIT, terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke 815 tisoč SIT (terjatve do drugih občin za sofinanciranje razvojnih programov) in terjatve za boleznine v višini 282 tisoč SIT. Neplačani odhodki znašajo 280.529 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večji za 110.884 tisoč SIT oziroma za 4 odstotke, kar je posledica upoštevanja ročnosti kreditov, oziroma kratkoročnega dela kreditov, ki zapade v letu 2007. Kratkoročne finančne naložbe znašajo 56.691 tisoč SIT (vračilo sredstev za razvoj drobnega gospodarstva v letu 2007) in so v primerjavi s predhodnim letom večje za 24.954 tisoč SIT zaradi večjega vračila vezanih denarnih sredstev za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva. C. Zaloge Zaloge na dan 31.12.2006 znašajo 80.408 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2005 večje, ker so v letu 2006 pridobljena zemljišča na podlagi zakona in se vodijo med zalogami za prodajo. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2006 znašajo 760.235 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 23.380 tisoč SIT oziroma za 3 odstotke. Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 13.237 tisoč SIT, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 108.488 tisoč SIT, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana 319.472 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so večje za 382.585 tisoč SIT zaradi vkjučevanja zakladniškega podračuna), neplačani prihodki zanašajo 211.071 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so manjši za 48.887 tisoč SIT). E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2006 znašajo 10.496.193 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večji za 892.030 tisoč SIT oziroma za 9 odstotkov. Splošni sklad se je povečal za 439.612 tisoč SIT in znaša 9.853.337 tisoč SIT, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 15.770 tisoč SIT. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 21.731 tisoč SIT zaradi odpravljanja posledic po neurju. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2006 30.821 tisoč SIT in predstavljajo sredstva za opravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 471.771 tisoč SIT in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 333.885 tisoč SIT zaradi upoštevanja ročnosti kreditov. Povečanje je posledica najetja novih kreditov, katerih glavnica skupaj z glavnicami od kreditov najetih prejšnja leta, zapade v letu 2007 in je bil upoštevan prenos iz dolgoročnih kreditov na kratkoročne v višini odplačil glavnic za leto 2007. Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na najete blagovne kredite oziroma na kratkoročni del, ki zapade v letu 2007 in znašajo 140.264 tisoč SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 62 07.03.2007 F. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 526.322 tisoč SIT predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitve. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 4.834. Vrednost nepremičnin znaša 7.603 tisoč SIT, vrednost popravka je v znesku 3.163 tisoč SIT. Vrednost opreme je 2.912 tisoč SIT, popravka pa v znesku 2.518 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 2.210 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so 39 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do Občine v višini 103 tisoč SIT. Nanašajo se na terjatve za DDV od najemnine za grobove 27 tisoč SIT, terjatve za razliko za najemnino grobov 20 tisoč SIT in javno razsvetljavo 56 tisoč SIT. Neplačani odhodki znašajo 1.707 tisoč SIT. Obveznosti do dobaviteljev so v znesku 1.681 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 so kot neporavnane obveznosti do dobaviteljev le tiste, katerih valuta je v letu 2007 in fakture, ki so prispele šele v januarju 2007, vendar se glede na opravljeno storitev nanašajo na december 2006, zato so tudi tako evidentirane. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 242 tisoč SIT in se nanašajo na obračun DDV, ki je poravnan v januarju 2007. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 26 tisoč SIT. Neplačani prihodki znašajo 112 tisoč SIT. Splošni sklad je v znesku 6.832 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 9.961 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 12.629 tisoč SIT, vrednost popravka je v znesku 2.668 tisoč SIT. Vrednost opreme znaša 1.804 tisoč SIT, popravek opreme je prav tako 1.804 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 806 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so 201 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 439 tisoč SIT. Odprte postavke imamo za zimsko službo v znesku 398 tisoč SIT, DDV od najemnine grobov za december 2006 v znesku 22 tisoč SIT in razliko od najemnine grobov 19 tisoč SIT. Neplačani odhodki so 684 tisoč SIT. Obveznosti do dobaviteljev so v znesku 648 tisoč SIT in so obveznosti, ki zapadejo v letu 2007 in obveznosti, prejete šele v januarju 2007, vendar so zaradi opravljene storitve evidentirane na dan 31.12.2006 kot neporavnane. Med temi so največje obveznosti za zimsko službo, za katero imamo terjatve do proračunskega porabnika. Druge kratkoročne obveznosti so 183 tisoč SIT in se nanašajo na DDV. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v znesku 35 tisoč SIT. Neplačani prihodki so v znesku 604 tisoč SIT. Splošni sklad znaša 10.621 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 11.782 tisoč SIT. Neopredmetena dolgoročna sredstva so v znesku 1.504 tisoč SIT, popravek pa v znesku 4 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 11.879 tisoč SIT, vrednost popravka je v znesku 2.186 tisoč SIT. Vrednost opreme je 5.502 tisoč SIT, popravek v znesku 4.913 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 4.506 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so 84 tisoč SIT. Kupce, do katerih imamo v letu 2006 terjatve smo pisno opominjali. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 61 tisoč SIT. Odprte postavke so DDV od najemnine grobov v višini 24 tisoč SIT, za razliko od najemnin za grobove v znesku 13 tisoč SIT, ogrevanje 24 tisoč SIT. Neplačani odhodki so 463 tisoč SIT. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 456 tisoč SIT in so obveznosti, ki zapadejo šele v letu 2007 in prejete obveznosti v januarju 2007, nanašajo pa se na december 2006 glede na opravljeno storitev in so tako tudi evidentirane. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so v znesku 210 tisoč SIT, poravnane v januarju 2007 in se nanašajo na obračun DDV. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 63 07.03.2007 kontnega načrta so 7 tisoč SIT. Neplačani prihodki so v višini 95 tisoč SIT. Splošni sklad se je tudi v letu 2006 povečal in znaša 16.128 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 95.541 tisoč SIT. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 716 tisoč SIT, popravek znaša 505 tisoč SIT. Nepremičnine predstavljajo vrednost 140.158 tisoč SIT, popravek vrednosti nepremičnin je razviden v znesku 45.945 tisoč SIT. Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev je razvidna v znesku 7.084 tisoč SIT, njen popravek vrednosti je 6.653 tisoč SIT. Dolgoročno dana posojila in depoziti so v višini 686 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 2.243 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so v znesku 4.446 tisoč SIT. Uporaba poslovnih prostorov je neporavnana v znesku 816 tisoč SIT, ostale terjatve za znesek 3.630 tisoč SIT. Kupce, do katerih imamo terjatve smo med letom in pred koncem leta trikrat pisno opominjali. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 194 tisoč SIT, od tega za uporabo dvorane 11 tisoč SIT, terjatve za DDV od najemnine grobov za december 2006 za pokopališče Ormož 55 tisoč SIT in pokopališče Hum 29 tisoč SIT ter za investicijski del za pokopališče Ormož-mrliška veža 56 tisoč SIT. Terjatve za razliko najemnine grobov so za pokopališče Ormož v višini 30 tisoč SIT in za pokopališče Hum 13 tisoč SIT. Neplačani odhodki so 17.546 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so 16.835 tisoč SIT. Največ odprtih obveznosti se nanaša na mrliško vežo Ormož, za katere v investicijskem delu namensko zbiramo za obnovo sredstva, katera porabimo tudi namensko. Znesek neporavnanih obveznosti za mrliško vežo Ormož znaša za obnovo 14.837 tisoč SIT in za projekte 49 tisoč SIT ter strokovno podlago k projektom 12 tisoč SIT. Neporavnane so tudi tekoče obveznosti, katere zapadejo za plačilo šele v letu 2007 ter obveznosti, prejete v januarju 2007, njihova storitev pa se nanaša na december 2006, zato so na dan 31.12.2006 evidentirane kot neporavnane. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 1.299 tisoč SIT in se nanašajo na DDV, ki je poravnan v januarju 2007. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 713 tisoč SIT. Neplačani prihodki so v znesku 2.073 tisoč SIT. Splošni sklad se je povečal z indeksom 136% glede na predhodno leto in predstavlja vrednost 99.050 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGORCI NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 12.559 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 19.200 tisoč SIT, vrednost popravka je v znesku 7.058 tisoč SIT. Vrednost opreme je 3.309 tisoč SIT, popravek vrednosti opreme je v znesku 2.892 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.000 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 39 tisoč SIT. Odprte postavke so za DDV od najemnine grobov za december 2006 v znesku 27 tisoč SIT in razlika od najemnine grobov SIT 12 tisoč SIT. Neplačani odhodki so v znesku 244 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v znesku 211 tisoč SIT in so posledica obveznosti, katerih zapadlost za plačilo je šele v letu 2007 in prejete obveznosti v januarju 2007, katere se nanašajo na opravljene storitve v decembru 2006 in so na dan 31.12.2006 evidentirane kot obveznost. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 217 tisoč SIT se nanašajo na DDV, ki je poravnan v januarju 2007. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 32 tisoč SIT. Neplačani prihodki so v znesku 12 tisoč SIT. Splošni sklad je evidentiran v višini 13.370 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI SREDIŠČE OB DRAVI NA DAN 31.12.2006 Bilanca stanja nam najprej prikaže vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 51.575 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 67.228 tisoč SIT, vrednost popravka je 15.865 tisoč SIT. Vrednost opreme je razvidna v znesku 2.474 tisoč SIT, popravek vrednosti opreme znaša 2.262 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 1.515 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 117 tisoč SIT. Terjatve se nanašajo na soglasje za spomenik v znesku 4 tisoč SIT, najemnine in uporabo prostora 89 tisoč SIT ter pogrebne stroške 24 tisoč SIT. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 64 07.03.2007 znesku 97 tisoč SIT. Odprte postavke so za razliko najemnine grobov 45 tisoč SIT, terjatve za DDV za december 2006 od najemnine grobov SIT 52 tisoč SIT. Neplačani odhodki so v višini 429 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 418 tisoč SIT. Obveznosti so z valuto plačila v letu 2007 in fakture prejete v januarju 2007, vendar se glede na opravljeno storitev nanašajo na december 2006, zato so na dan 31.12.2006 evidentirane kot neporavnane. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obračun DDV v višini 499 tisoč SIT, ki je poravnan januarja 2007. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 11 tisoč SIT, neplačane prihodke zasledimo v znesku 155 tisoč SIT. Splošni sklad ima vrednost 52.650 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI TOMAŽ NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 23.590 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 29.748 tisoč SIT, vrednost popravka je v znesku 6.321 tisoč SIT. Vrednost opreme je 4.226 tisoč SIT, popravek opreme je v znesku 4.063 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 2.390 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so 6 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v znesku 255 tisoč SIT in sicer za zimsko službo 139 tisoč SIT, terjatve za najemnino grobov-razlika je v znesku 58 tisoč SIT in terjatve za DDV od najemnine grobov za december 2006 SIT 58 tisoč SIT. Neplačani odhodki so 1.596 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v znesku 1.552 tisoč SIT. Obveznosti so z zapadlostjo plačila v januarju 2007, ali pa so prispele v januarju 2007, vendar so glede na opravljeno storitev v decembru 2006 tako tudi evidentirane. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so 534 tisoč SIT . So obveznosti za DDV, ki je poravnan v januarju 2007. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 39 tisoč SIT. Neplačani prihodki so 204 tisoč SIT. Splošni sklad je oblikovan v višini 25.508 tisoč SIT. POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2006 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 42.066 tisoč SIT. Vrednost nepremičnin znaša 59.627 tisoč SIT, vrednost popravka le teh je v znesku 18.485 tisoč SIT. Vrednost opreme je 5.701 tisoč SIT, popravek opreme 4.777 tisoč SIT. Na dan 31.12.2006 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.792 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do kupcev so 68 tisoč SIT. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 128 tisoč SIT. Odprte postavke imamo za pripravo veže 46 tisoč SIT, terjatve za DDV od najemnine grobov za december 2007 47 tisoč SIT in za razliko od najemnine grobov 35 tisoč SIT. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto zmanjšali na 592 tisoč SIT. Obveznosti do dobaviteljev so v znesku 523 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti so posledica obveznosti, katerih zapadlost za plačilo je šele v januarju 2007 in obveznosti, prejete šele v januarju 2007, vendar je bila njihova storitev opravljena v decembru 2006. Prav zaradi tega so na dan 31.12.2006 evidentirane kot neporavnane obveznosti. Druge kratkoročne obveznosti SIT 391 tisoč SIT se nanašajo na DDV, ki je poravnan v januarju 2007. Do uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo obveznost v znesku 69 tisoč SIT. Neplačani prihodki predstavljajo znesek 142 tisoč SIT. Splošni sklad je oblikovan v znesku 43.521 tisoč SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 65 POSLOVNO POROČILO O DELU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ORMOŽ V LETU 2006 07.03.2007 OBČINE Ustanovitelj in delodajalec Javne razvojne agencije je Občina Ormož. Temeljni namen delovanja Javne razvojne agencije občine Ormož je opravljanje strokovnih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi občinskih in regionalnih razvojnih programov, kakor tudi pri spremljanju njihove realizacije. Javna razvojna agencija občine Ormož je po svojem statutu neprofitna organizacija, ki ni davčni zavezanec in deluje v javnem interesu (VEM točka, INFO točka, TIC, podjetniško svetovanje) in izjemoma ustvarja dohodek na trgu. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2006 Aktivnosti, ki so bile opravljene v letu 2006, so predstavljene v nadaljevanju. 1. Območni razvojni program Prlekije V letu 2006 je naša agencija skupaj z Ljutomersko in Radgonsko razvojno agencijo pripravila območni razvojni program Prlekije, ki se sestoji iz strateškega in izvedbenega dela. Vsaka agencija je izdelala pet poglavij od strateških osnov in podatkovnih podlag do izvedbenih programov. Naša agencija je obdelala gospodarstvo, turizem, aktivno politiko zaposlovanja, učinkovito državo in trajnostno energijo. V strateškem delu - analitično matematični del - je napravila tudi naša agencija, t.j. izračune indeksa razvojne ogroženosti kot osnove za črpanje sredstev iz strukturnih skladov. Območni razvojni program za območje Prlekije je prvi razvojni dokument sedmih občin – Gornje Radgone, Svetega Jurija ob Ščavnici, Križevcev, Veržeja, Razkrižja, Ljutomera in Ormoža, ki so pristopile k Območnemu razvojnemu partnerstvu Prlekije. Območje Prlekije želi pospešiti razvoj z inovativnim pristopom k reševanju problemov, ki so značilni za podeželska območja, kot so slaba komunalna infrastruktura, pomanjkanje kadrov, znanja in slaba absorbcijska sposobnost. Ključ za rešitev se kaže v povezovanju v učinkovitejše strukture in združevanju sredstev v strateško najpomembnejših ukrepih. Privabljanje mladih izobraženih ljudi in osvajanje novih znanj lokalnega prebivalstva bo pripomoglo premostiti trende depopulacije, ki so značilni za najslabše razvita podeželska območja. Bogata naravna in kulturna dediščina sta izhodišče za izrazitejši strateški premik v turistični profil Prlekije, kateri lahko omogoči največje multiplikativne učinke v gospodarstvu. Območni razvojni program je vsebinsko razdeljen na ''strateški'' in ''izvedbeni del'', ki se dopolnjujeta. Oba dela sta razčlenjena na štiri vsebinska področja, skladna z logičnim okvirjem Državnega razvojnega programa: globalna konkurenčnost, izboljšanje kakovosti življenja, dostopnost podpornih storitev in izboljšanje učinkovitosti države ter sta vsebinsko skladna z Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Prvi, strateški del Območnega razvojnega programa, predstavi posnetek stanja za območje sedmih občin, ki so pristopile k Območnemu razvojnemu partnerstvu, pri čemer je zaradi geografske celovitosti v analizah upoštevana tudi občina Radenci, ki pa pogodbeno k partnerstvu ni pristopila. Iz analiz stanj sledita vizija in strategija razvoja območja partnerstva. V drugem delu je Območni razvojni program razčlenjen na razvojne prioritete, programe in ukrepe, na katere so navezani ključni izvedbeni projekti. Sestavni del Območnega razvojnega programa za območje Prlekije je tudi Priloga k Območnemu razvojnemu programu za območje Prlekije, v katerem so zbrane strokovne podlage oz. številni podatki, iz katerih se je gradila vsebina Območnega razvojnega programa za območje Prlekije. V ORP Prlekija je občina Ormož kot Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 66 07.03.2007 nosilka zajeta v 10 programih, ki so ocenjeni na približno 110mio. € in še kot partnerica drugim občinam v 11 programih v vrednosti okoli 204mio. € v časovnem obdobju 2007-2013. 2. Projekt Računalniško opismenjevanje brezposelnih - ROB Javna agencija občine Ormož je kot partner skupaj z Ljudsko univerzo iz Ormoža uspešno pripravila razpisno dokumentacijo in uspela pridobiti sredstva na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za projekt računalniškega opismenjevanja brezposelnih oseb – ROB v občini Ormož v višini nekaj čez 150.000 €. Diplome (evropski certifikati o znanju računalništva) so bile razdeljene v petek 12. 1. 2007 54-im udeležencem, vseh udeležencev izobraževanja pa je bilo več kot 440 iz Ormoža in Ptuja. 3. Podjetniško svetovanje Agencije se je prav tako usposobila za svetovanje iz področja celotnega enotnega programskega dokumenta oziroma pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov in iz področja podjetniškega programa. Svetovanje poteka vsako sredo in četrtek. Doslej se udeležilo svetovanja več kot 30 samostojnih podjetnikov, predstavnikov iz malih in srednjih podjetij, kmetov ter nekaj študentov in brezposelnih. 4. Projekt Vse na enem mestu – VEM Javna razvojna agencija je skupaj s Prleško razvojno agencijo Ljutomer uspešno pripravila razpisno dokumentacijo in uspela pridobiti sredstva na razpisu za projekt »Vse na enem mestu.« oz. VEM v višini več kot 100.000 €. S tem projektom smo zagotovili vso potrebno opremo za funkcioniranje VEM točke ter brezplačno šolanje za pridobitev licenciranega podjetniškega svetovalca. Projekt je trajal 10 mesecev, VEM točki pa je začela delovati proti koncu leta 2006. Na naši VEM točki za razliko od drugih lahko dobijo potencialni podjetniki brezplačno svetovanje, saj imamo zato licenciranega svetovalca. 5. Skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije Skrbimo za vnose podatkov o prireditvah, znamenitostih, ponudnikih ipd. na nacionalni turistični portal Slovenske turistične organizacije (www.slovenia-tourism.si/ormoz). Ko smo začeli v letu 2004 z vnosi podatkov, je bilo na portalu le 6 informacij o ponudbi v občini Ormož. Uredili smo tudi povezave med podatki na nacionalni turistični spletni strani s podatki na področju turizma na spletni strani občine Ormož (www.ormoz.si). V letu 2006 je bil nacionalni turistični portal povezan tudi z evropskim turističnim portalom. STO nam posreduje tudi podatke o obiskanosti nacionalne spletne strani kot celote in spletnih vsebin, ki so pod pristojnostjo skrbnika. Iz podatkov je razvidno, da gre trend obiskanosti naših spletnih vsebin navzgor. Kot pa smo vas že informirali, se je obisk bistveno povečal z dodatno vnesenimi prevodi vsebin tudi v tujih jezikih (angleški, nemški, italijanski, francoski jezik) – zato se je skupna obiskanost portala, glede na leto 2005, v prvih osmih mesecih v letu 2006 v povprečju povečala kar za 429 %. Pri tem nam je Slovenska turistična organizacija krila stroške prevodov in lektoriranja tekstov v znesku cca. 1,8 mio SIT. 6. Koledar prireditev v občini Ormož Koledar prireditev v občini Ormož izdajamo 4 × letno, in sicer za mesece januar – marec, april – junij, julij – september, oktober – december. Podatke o prireditvah (datum, ura in kraj prireditve, naziv prireditve, organizator, telefonska številka/email naslov za dodatne informacije) zbiramo do 15. v mesecu pred izdajo koledarja prireditev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 7. 67 07.03.2007 Promocija občine Ormož Pri promociji občine Ormož sodelujemo z mediji in drugimi organizacijami v in izven lokalnega okolja. Naj navedemo nekaj aktivnosti: 8. - nekajkrat smo sodelovali pri pripravi oddaje Dobro jutro, Slovenija. V okviru oddaje so bila neposredna javljanja na več radijskih postaj. Sogovorniki so bili predstavniki Komunalnega podjetja Ormož, Občine Ormož, Turističnega društva Ivanjkovci, Turističnega društva Središče ob Dravi, Turističnega društva Podgorci, Planinskega društva Maks Meško Ormož, Muzeja Ormož, Vinske kleti Jeruzalem Ormož VVS d.d. in Javne razvojne agencije občine Ormož – TIC Ormož. Fotoreportaže s prispevki sodelujočih so bile objavljene tudi na naslednjih spletnih straneh: www.aa-mm.si, www.siol.net in www.slovenskomorje.net, - posredovanje podatkov o večjih prireditvah Turistični zvezi Slovenije za objavo v Koledarju prireditev na nacionalni ravni, - sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo, - sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor – objava ponudnikov in koledarja prireditev na portalu www.pohorje.si v okviru projekta e-turistične destinacije, - sodelovanje z lokalnimi in drugimi mediji, - razpošiljanje elektronskih obvestil o poteku posameznih prireditev, - sodelovanje s številnimi drugimi organizacijami, ki posredujejo podatke o prireditvah v okviru svojih baz naprej, - brezplačno posredovanje turističnih informacij ter usmerjanje obiskovalcev (želje po promocijskem materialu, možnostih prenočevanja, prireditvah ipd. nam potencialni obiskovalci posredujejo po telefonu, mailu, po pošti ali osebno) - sodelovanje z LTO Prlekija (koordinator) pri pripravi partnerskega projekta za območja s posebnimi razvojnimi problemi (razpis Slovenske turistične organizacije), katerega rezultat je bil trženjski prospekt, v katerem so se predstavili ponudniki iz našega območja. Projekt Turistični barometer Projekt Turistični barometer na nacionalni ravni vodi Slovenska turistična organizacija. V okviru omenjenega projekta se zbirajo podatki o obiskovalcih glede na to, od kod prihajajo, kaj je namen njihovega obiska ter število. Podatke o obiskovalcih trenutno zbiramo in posredujemo na Slovensko turistično organizacijo v sodelovanju s Muzejem Ormož ter Zidanico Malek. 9. Projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit) Projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit) je projekt, ki poteka na nacionalni ravni v koordinaciji Slovenske turistične organizacije in skrbnikov posameznih poti. Projekt omogoča: - večjo povezanost med ponudniki na nacionalni in lokalni ravni ter na Sončevi poti, kamor sodi v okviru projekta naše območje, - vodnik je namenjen tako domačim gostom, ker jim nudi ideje za krajše počitnice, kot tudi tujim gostom, ker jih usmerja iz večjih središč v druge destinacije, - STO ta produkt trži tudi na tujih trgih (je močan kanal za distribucijo in komunikacijo), - ponudba je približana tudi ciljnim skupinam (npr. letalskim gostom, kolesarjem). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 68 07.03.2007 V vodniku so bili predstavljeni Muzej Ormož, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Javna razvojna agencija občine Ormož - TIC Ormož, Oljarna Središče ob Dravi in Turistična kmetija Sonja Ozmec. Predstavljeni sta bili tudi vinski cesti VTC 14 in VTC 15 ter ena kolesarska pot. 10. V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Občino Ormož ter drugimi predstavniki zasebnega in prostovoljnega sektorja smo organizirali letno motivacijsko srečanje lokalnih skrbnikov nacionalnega portala www.slovenia.info ter sodelovali s prispevkom na srečanju - glede na skrbno vodenje in analiziranje smo na pobudo STO predstavili rezultate in obiskanost spletnih strani nacionalnega portala, katerih skrbniki smo. Srečanje je bilo novembra 2006 v Ormožu. Udeležili so se ga turistični delavci iz področja celotne Slovenije, hkrati pa je na srečanju prisostvoval tudi direktor STO mag. Dimitrij Piciga. Na tem srečanju smo dobili tudi priznanje za prizadevno in kakovostno urejanje lokalne turistične ponudbe na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu. 11. Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Ormož Občina Ormož je v 31. decembra 2004 objavila v občinskem Uradnem vestniku Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ormož, kjer so bili opredeljeni pogoji in način pridobitve licence. Po izvedenem programu usposabljanja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ormož kot izvajalko programa, smo julija 2005 podelili licence 21 lokalnim turističnim vodnikom na območju občine Ormož. To je dodatna storitev na področju turizma, ki je namenjena vsem, ki se s turizmom in gostinstvom ukvarjajo profesionalno, prostovoljno ali v okviru javnega serktorja v občini Ormož in tudi izven. Seznam vseh vodnikov je objavljen na občinski spletni strani in na spletni strani Slovenske turistične organizacije. V drugi polovici leta 2005 so lokalni vodniki opravili okrog 600 ur vodenja, v letu 2006 pa približno 880 ur. Iz podatkov je razvidno, da lokalna vodniška služba na območju občine Ormož uspešno deluje. 12. Sodelovanje pri projektu Grundtvig - Socrates »Povezovanje ljudi« Prijavitelj projekta »Povezovanje ljudi« je bila Ljudska univerza Ormož, pri projektu pa je kot slovenski partner sodelovala tudi Javna razvojna agencija občine Ormož. To je bil uspešno izveden mednarodni projekt, v katerem so poleg Slovenije sodelovali še predstavniki Švedske (nosilci projekta) in Litve. V okviru projekta mobilnosti smo ugotovili vrste diskriminacije v lokalnem okolju in javnih ustanovah, s katerimi se srečujejo zaposleni in osebe, ki tja prihajajo oziroma tam živijo ter poiskali možnosti za vključevanje skupin na robu družbenega dogajanja v treh državah, ki so bile projektne partnerice (building bridges). Ugotovitve na osnovi analize stanja so lahko izhodišče za nadaljnji razvoj in načrtovanje ustreznih aktivnosti za preseganje tovrstnih problemov v posameznih lokalnih skupnostih. Več informacij o projektu je na spletni strani http://europavg.se/connecting/. ZAKLJUČEK Agencija je zastavljene letne cilje uresničila v skladu s pogodbenimi obveznostmi in roki. Tudi dolgoročni cilji agencije, ki so kot trajna dejavnost delovanja v javnem interesu, se uspešno uresničujejo. V letošnjem letu se obeta veliko dela na pripravi občinskih razvojnih načrtov za vse tri občine ter realizaciji izvedbenih načrtov območnega razvojnega programa za projekte, katerim bo občina dala prioriteto. Na področju spodbujanja razvoja turizma bomo poleg dosedanjega vključevanja v aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni vzpostavili tudi dodatno dejavnost, in sicer prodajo turističnih spominkov - gre za dodatno promocijo in prodajo izdelkov lokalnih ponudnikov na enem mestu, kar do sedaj v Ormožu in okolici ni bilo vzpostavljeno. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 69 07.03.2007 FINANČNO POROČILO JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ V LETU 2006 Podlaga za ustanovitev Javne razvojne agencije občine Ormož, javna agencija, je bil Odlok o ustanovitvi agencije (Uradni vestnik občine Ormož, št.8), ki ga je sprejel Občinski svet občine Ormož na svoji 40. seji dne 20. 07. 2002. Agencija je bila ustanovljena z namenom opravljanja razvojnih in strokovnih nalog, predvsem sodelovanja pri pripravi regionalnega in skupnih razvojnih programov ter drugih nalog s področja regionalne in občinske strukturne politike v občini Ormož, zlasti nalog, ki se nanašajo na pospeševanje gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja ter izvajalskih nalog s področja strukturne politike. Vpis agencije v sodni register je bil opravljen 19.11.2002. Javna agencija je bila registrirana za opravljanje naslednjih dejavnosti: - prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, - arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, - oglaševanje in prevajanje, - fotokopiranje in drugo razmnoževanje, - druga splošna tajniška opravila, - prirejanje razstav sejmov in kongresov, - druge poslovne dejavnosti, - splošna dejavnost javne uprave, - urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, - urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Dne 16. 09. 2005 je bilo z objavo v Uradnem listu 84/05 razširjeno delovanje agencije. V letu 2006 so bili zaposleni trije delavci. BILANCA STANJA Iz bilance stanja je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2006 stanje sredstev na TRR 23.563,14. Saldo kratkoročnih terjatev je 2.833.371,80 SIT. Obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do delavcev za plače za mesec december 2006 znašajo skupaj 1.578.041,93 SIT. Presežek prihodkov nad odhodki je skupaj 1.278.893,01 SIT. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – PO VRSTAH DEJAVNOSTI Iz prihodkov in odhodkov je razvidno, da na dan 31.12.2006 izkazujemo 16.649.109,53 SIT prihodkov iz proračuna za materialne stroške in plače delavcev. Za program je bilo zbranih sredstev 4.858.904,67 SIT in prihodki od obresti 8.063.96 SIT. Tako so celotni prihodki znašali 22.421.860,56 SIT. Odhodki so bili namenjeni za plače izplačane za december 2005 do novembra 2006 in materialne stroške kot so bili stroški vode, časopisi, pisarniški material, tiskarske storitve, stroški oglaševanja, računalniške storitve, električna energija, telefon, poštnina in drugi stroški v znesku 22.029.674,33 SIT. Za poslovno leto 2006 izkazujemo 392.186,23 SIT presežka prihodkov nad odhodki. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 70 07.03.2007 Presežek prihodkov iz preteklih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja znaša 886.706,78 SIT. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 Plan 2006 Realizacija 2006 886.707 886.707 A. PRIHODKI 26.030.800 22.421.860 86,1 1. Prihodki iz proračuna občine Ormož 20.030.800 16.649.108 83,1 1.1. za stroške dela: 14.151.000 13.023.272 92,0 1.1.1. plače in dodatki 10.700.000 9.560.824 89,4 1.1.2. prispevki na plače 1.770.000 1.560.092 88,1 1.1.3. davek na plače 550.000 413.399 75,2 1.1.4. povračila in nadomestila 668.944 1.094.637 163,6 1.1.5. regres 296.056 298.000 100,7 1.1.6. premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 115.000 96.320 83,8 1.1.7. odprava nesorazmerij v plačah 51.000 0 0,0 1.2 za materialne stroške 3.040.000 1.933.252 63,6 1.3. za program dela agencije - TIC 2.839.800 1.692.584 59,6 2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.000.000 5.772.752 96,2 1.1. prihodki od prodaje blaga in storitev 6.000.000 5.772.752 96,2 B. ODHODKI 26.030.800 22.029.674 84,6 1. Stroški dela 19.751.000 17.876.272 90,5 1.1. Plače in dodatki 14.850.000 13.341.741 89,8 1.2. Regres za letni dopust 445.000 447.000 100,4 1.3.. Povračila in nadomestila 1.114.000 1.270.472 114,0 1.4. Prispevek delodajalca za socialno varnost 2.420.000 2.148.020 88,8 1.5. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 170.000 163.516 96,2 1.6. Davek na plače 680.000 505.523 74,3 1.7. Odprava nesorazmerij v plačah 72.000 0 0,0 2. Izdatki za blago in storitve 3.440.000 2.460.817 71,5 2.1. Pisarniški material in storitve 710.000 331.353 46,7 2.2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800.000 670.277 83,8 2.3. Izdatki za službena potovanja 380.000 433.083 114,0 2.4. Reprezentanca 60.000 11.672 19,5 2.5. Sejnine članov sveta javne agencije 180.000 33.472 18,6 2.6. Izdatki za storitve zunanjih sodelavcev 310.000 25.807 8,3 2.7. Drugi operativni odhodki 1.000.000 955.153 95,5 Zap. št. Naziv prenos sredstev iz leta 2005 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Indeks Poročevalec, št. 4/III 71 07.03.2007 3. Izdatki za program dela agencije - TIC 2.839.800 1.692.585 59,6 3.1. Izdatki za blago in storitve 2.839.800 1.692.585 59,6 886.707 1.278.893 144,2 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČENGA NAČRTA JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 A.PRIHODKI Prihodki leta 2006 so bili realizirani v višini 22.4 mio SIT, kar je s planom za 3,6 mio SIT manj. Glede na sprejeti finančni načrt so pri realizaciji zajeta sredstva iz prenosa sredstev iz leta 2005 v višini 0,8 mio SIT, ustvarjeni pa so bili dodatni prihodki od opravljanja storitev na trgu v višini 5,7 mio SIT ter prihodki iz naslova obresti v višini 8 tisoč SIT. Realizirani prihodki iz občinskega proračuna so znašali 16 mio SIT in so bili za 3,3 mio SIT manjši glede na plan, predvsem na račun manjših izdatkov za materialne stroške in izdatke povezanimi z izplačilom plač, ker so bili v planu upoštevani višji količniki od izplačanih. B.ODHODKI Odhodki leta 2006 so v primerjavi s planom finančnega načrta manjši za 4 mio SIT. Za stroške dela so bila s sprejetim finančnim načrtom zagotovljena sredstva za dva zaposlena. Med letom je prišlo do spremembe pogodbe in se je tudi za vodjo TIC-a razlika v količniku od 3,6 do 4,7 pokrivala z razliko pridobljeno na trgu. Medtem, ko se je vodja projektov pokrival v celoti iz prihodkov od opravljanja storitev na trgu. Izdatki za blago in storitve so v primerjavi s planom manjši za 3,1 mio SIT. Med postavkami je edino veliko odstopanje v postavki izdatki za službena potovanja. Vse ostale postavke so manjše od planiranih ali v njihovem okviru. Izdatki za program dela agencije – TIC. Izdatki so v primerjavi s planiranimi manjši za 1,1 mio SIT. Potrebno je poudariti, da je težko potegniti ločnico kaj se nanaša na stroške agencije in kaj na TIC,zaradi tega ker so skupni prostori. Na splošno so bili v letu 2006 stroški povečani tudi zaradi selitve agencije v nove prostore, ker je bilo potrebno nekatere stvari urediti na novo ali preurediti. Ostanek sredstev, ki je namenjen pokritju odhodkov in prihodkov v znesku 0,3 mio SIT se prenese v naslednje leto, tako je skupni ostanek sredstev za leto 2007 1.278.893,01 SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 72 07.03.2007 ODPRTE NOVE PRORAČUNSKE POSTAVKE V LETU 2006 PU PP Naziv proračunske postavke 04 040301 Partnerstvo v evropskem projektu občine Osečina iz Srbije Znesek 600.000 05 051862 Drugi operativni odhodki 50.000 05 051867 Javni zavod za informiranje - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 36.547 07 071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča 07 071122 Dokumentacija za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza 07 071123 Izdelava invest. programa za namakalni sistem Ormož - V.Nedelja 1.134.000 136.000 1.776.000 07 071142 Oskrbina za zapuščene živali 100.000 07 071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa 200.000 01 071409 Javna razvojna agencija - nabava opreme 570.000 08 081306 Merjenje hrupa na posameznik odcekih cest 1.092.000 08 081337 Ureditev javne poti od LC 302-031 v smer Podgorci 3.210.900 08 081338 Ureditev dovozne ceste (Sladnjak-Roškar) v Podgorcih 4.709.280 08 081339 Odškodnina za posest pri izgradnji pločnika v Cvetkovcih (Tomažič) 206.507 08 081359 Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza 139.200 08 081360 Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza 454.593 08 081361 Izgradnja javne razsvetljave pri letnem kopališču v Ormožu 1.900.000 08 081362 Izgradnja javne razsvetljave Podgorci 424.747 08 081522 Izgradnja kanalizacije za odpadne vode naselja Lenta I. faza 380.000 08 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož 1.500.000 11 110101 Lokalne volitve 2006 (KS Ivanjkovci) 30.000 12 120101 Lokalne volitve 2006 (KS Kog) 30.000 13 130101 Lokalne volitve 2006 (KS Miklavž) 45.000 14 140101 Lokalne volitve 2006 (KS Ormož) 55.000 16 160101 Lokalne volitve 2006 (KS Središče ob Dravi) 50.000 17 170101 Lokalne volitve 2006 (KS Sv. Tomaž) 76.000 SKUPAJ 18.905.774 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 73 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 07.03.2007 Poročevalec, št. 4/III 74 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 07.03.2007 Poročevalec, št. 4/III 75 07.03.2007 FINAČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 90.239.844 83.941.682 93,0 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 40.000.000 41.993.613 105,0 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 13.000.000 14.905.480 114,7 2.811.416 3.614.161 128,6 4. Nemenski prenos sredtev iz leta 2005 23.428.428 23.428.428 100,0 5. Najeti kredit (Podgorci) 11.000.000 0 0,0 B ODHODKI 90.239.844 65.167.067 72,2 1. Vzdrževanje stanovanj 25.884.793 15.048.889 58,1 2. Pridobivanje novih stanovanj 38.086.302 29.134.489 76,5 3. Stroški upravljanja 5.510.511 1.129.258 20,5 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 6.366.614 5.516.551 86,6 13.000.000 12.946.256 99,6 1.391.624 1.391.624 100,0 0 18.774.615 0,0 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A - B) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 76 07.03.2007 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 19.918.364 20.382.688 102,3 1. Začetno stanje Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2. 2006 12.224.919 12.224.919 100,0 7.482.672 7.480.156 100,0 210.773 677.613 321,5 B ODHODKI 7.000.000 1.162.191 16,6 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 7.000.000 1.162.191 16,6 12.918.364 19.220.497 148,8 3. Obresti od vezanih sredstev C STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A - B) REALIZACIJA FINČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2006 1 VRSTA PROMETA Plan 2 3 Realizacija Indeks 5=4/3 4 A PRIHODKI 48.719.869 48.719.869 100,0 1. 40.326.821 8.393.048 40.326.821 8.393.048 100,0 2. Začetno stanje Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2006 B ODHODKI 0 36.652.485 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 36.652.485 - C STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A - B) 48.719.869 12.067.384 24,8 100,0 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA 1 A 1. 2 PRIHODKI Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa B 1. ODHODKI Sofinanciranje nabave gasilske opreme C STANJE SREDSTEV 31.12.2006 (A - B) Plan Realizacija Indeks 5=4/3 3 4 8.184.445 7.749.754 94,7 8.184.445 7.749.754 94,7 8.184.445 8.184.445 7.749.754 7.749.754 94,7 94,7 0 0 0,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 77 07.03.2007 REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2006 VRSTA PROMETA 1 A. PRIHODKI 2 Plan Realizacija Indeks 5=4/3 3 4 97,4 267.265.000 260.240.972 Prodaja stvarnega premoženja 149.900.000 144.130.972 96,2 1.1. Zemljišča 126.000.000 127.220.318 101,0 1.2. Zgradbe in poslovni prostori 1. 2. 2.1. 16.910.654 70,8 Finančno premoženje 117.365.000 116.110.000 98,9 Kapitalske naložbe 117.365.000 116.110.000 98,9 23.900.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 4/III 78 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 07.03.2007