Osnutek Na podlagi 16. in 23. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup-nostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) in 83. člena statuta občine Ljubljana-Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je skupščina občine Ljubljana-Šiška na ... seji zbora združenega dela in ... seji zbora krajevnih skup-nosti dne ... sprejela ODLOK o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-šiška za leto 1986 l.člen V odloku o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 11/86) se 2. člen spremeni ta-ko, da se glasi: din Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1986 znašajo in se razporedijo: — za posebni del proračuna — za tekočo proračunsko rezervo in obveznosti iz preteklih let — za združevanje sredstev v Ljubljani — za prihodke nad dogovorjeno porabo 2.822,838.000 1.801,767.000 20,423.000 752,728.000 247,920.000 Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporedi-tev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v po-sebnem delu proračuna, kar je sestavni del občinskega proračuna. 2. člen V drugem odstavku 3. člena se odstotek »28,17« na-domesti z odstotkom »28,19«, znesek »583,051.000 din« pa z zneskom »752,728.000 din«. 3. člen V drugem odstavku 4. člena se odstotek »8,36« nado-mesti z odstotkom »9,28«, »znesek 173,038.000 din« pa z zneskom »247,920.000 din«. 4. člen Bilanca prihodkov in razporeditev prihodkov je se-stavni del tega odloka. 5. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad-nem listu SRS. Številka: 106-8/1-1986 Datum: 20. 5. 1986 Predsednik skupščine občine Ljubljana-Šiška Rado Roter, I. r. Rebalans pregleda In razporeditve prihodkov proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 Tabela I al gd Prihodki Skupaj din H 55 Razporeditev prihodkov Skupaj din 70 Del presežka prihodkov, prenešen iz preteklega leta 71 Prihodki od davka iz dohodka POZD 72 Prihodki od davkov od osebnih dohodkov 1 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od prometa nepremičnin in pravic 74 Prihodki od davka na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov 75 Prihodki od taks 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti 77 Drugi prihodki 78 Prihodki od drugih DPS 40 12,762.000 41 21,650.000 42 849,065.000 43 576,818.000 44 137,333.000 45 71,347.000 46 102,683.000 47 38,823.000 48 12,357.000 48 Sredstva za delo upravnih organov 711,196.000 Sredstva za posebne in druge namene za delo upravnih organov . 145,103.000 Sredstva za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito . 25,934.000 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 9,661.000 Sredstva, prenešena drugim družbenopolitičnim skupnostim in samoupravnim interes. skupnostim 1.204,570.000 Sredstva za družbene dejavnosti 60,917.000 Sredstva za druge splošne družbene potrebe . 377,120.000 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 17,582.000 Drugi odhodki 2,412.000 Tekoča proračunska rezerva in obveznosti iz preteklih let 20,423.000 48 Prihodki nad dogovorjeno porabo 247,920.000 SKUPAJ PRIHODKI 2.822,838.000 SKUPAJ RAZPOREDITEV PRIHODKOV 2.822,838.000 Rebalans bilance prlhodkov in razporeda prihodkov proračuna občine Ljubljana-Siška za Ieto 1986 Tabela II A. PRIHODKI ; . • . poz. lontaVrstaPrihodka_______________________________Plan Rebalans l^jggg Indeks 1. 700 Del presežka prihodkov, prenešen iz pre- teklega leta 12,762.000 12,762.000 — 100,00 70 Del presežka prihodkov, prenešen iz pre- teklega leta 12,762.000 12,762.000 — 100,00 2. 710 Davek iz dohodka POZD 13,415.000 21,650.000 +8,235.000 161,39 71 Davek iz dohodka 13,415.000 21,650.000 +8,235.000 161,39 3. 720 Davek iz osebnega dohodka delavcev 446,000.000 600,837.000 +154,837.000 134,72 4. 721 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 641,097.000 850,847.000 +209,750.000 132,72 5. 721 Davek iz osebnega dohodka od samostoj- nega opravljanja obrti in drugih negospo- darskih dejavnosti 174,900.000 236,448.000 +61,548.000 135,19 6. 722 Davek iz osebnega dohodka iz avtorskih pravic 104,900.000 140,933.000 +36,033.000 134,35 7. 723 Davek iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti 20,000.000 20,000.000 — 100,00 72 Prihodki od davkov iz osebnih dohodkov 1.386,897.000 1,849,065.000 +462,168.000 133,32 8. 732 Posebni občinski davek od prometa blaga 45,346.000 31,452.000 —13,894.000 69,36 9. 732 Posebni občinski davek od alkoholnih pi- jač 310,974.000 407,608.000 +96,634.000 131,07 10. 734 Posebni občinski davek od plačil za sto- ritve 57,877.000 79,077.000 +21,200.000 136,63 11. 735 Davek od prometa nepremičnin in pravic 58,681.000 58,681.000 — 100,00 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov ter od prometa nepremičnin in pravic 472,878.000 576,818.000 +103,940.000 121,98 12. 740 Davek na prihodek od premoženja in pre- moženjskih pravic 25,771.000 25,771.000 — 100,00 13. 741 Davek na dohodek od stavb . ' 7,844.000 12,028.000 +4,184.000 153,34 14. 741 Davek na dediščine in darila ' 10,715.000 13,890.000 +3,175.000 139,63 15. 743 Davek od celotnega prihodka občanov .. 77,014.000 77,014.000 — 100,00 16. 748 Davek na dohodek od iger na srečo 4,587.000 8,630.000 +4,043.000 188,14 74 Prihodki od davka na prihodek od premo-ženja in premoženjskih pravic ter od dru- gih davkov 125,931.000 137,333.000 +11,402.000 109,05 17. 750 Upravne takse 5,160.000 16,539.000 +11,379.000 320,52 18. 750 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 5,672.000 12,145.000 +6,473.000 214,12 19. 751 Komunalne takse za bivanje v turističnih krajih 11,103.000 11,103.000 — 100,00 20. 752 Sodne takse " . . 32,850.000 31,560.000 —1,290.000 96,07 75 Prihodki od taks ' 54,785.000 71,347.000 +16,562.000 130,23 21. 770 Prihodki za denarne kazni 32,510.000 37,373.000 +4,863.000 114,96 22. 771 Prihodki od organov in organizacij DPS r — nelimitirani od UO 65,200.000 65,200.000 — 100,00 23. 771 Drugi prihodki — limitirani 110.000 110.000 — 100,00 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov 97,820.000 102,683.000 +4,863.000 104,97 VSEGA IZVIRNI PRIHODKI 2.151,726.000 2.758,896.000 +607,170.000 128,22 24. 772 Prihodki od plačanih anuitet 406.000 406.000 — 100,00 25. 778 Drugi občinski prihodki 38,417.000 38,417.000 — 100,00 77 Skupaj drugi prihodki (24—25) 38,823.000 38,823.000 — 100,00 26. 781 Prihodki za preteklo leto — 12,357.000 +12,357.000 — 78 Prihodki od drugih DPS ' — 12,357.000 +12,357.000 — SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV 2.203,311.000 2.822,838.000 +619,527.000 128,12 B. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) Tabela III St. St. poz. konta Vrsta dohodka Plan Rebalans + zvišanje — znižanje Indeks 1. 400-001 Sredstva za OD za delavce upravnih or-2. ganov in skupne strokovne službe 400-002 Sredstva za OD za delavce TO 390,134.000 502,427.000 18,869.000 24,744.000 + 112,293.000 + 5,855.000 3. 400-101 Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov in skupne strokovne službe 4. 400-102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO 128,78 131,00 19,860.000 26,113.000 +6,253.000 131,49 230.000 301.000 +71.000 130,87 400 Sredstva za delo upravnih organov (1—4) 429,113.000 553,585.000 +124,472.000 129,01 5. 401-001 Sredstva za materialne stroške UO in skupno strokovno službo 102,946.000 131,011.000 +28,065.000 127,26 6. 401-002 Sredstva za materialne stroške TO 1,846.000 2,297.000 +451.000 124,43 401 Sredstva za materialne stroške 104,792.000 133,308.000 +28,516.000 127,21 7. 402-001 Sredstva amortizacije . , 24,303.000 24,303.000 — 100,00 402 Sredstva opreme in amortizacije 24,303.000 24,303.000 — 100,00 40 SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO ______________UPRAVNIH ORGANOV_____________________558,208.000 711,196.000 +152,988.000 127,41 8. 410-001 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev . 68,184.000 90,124.000 +21,940.000 132,18 9. 410-002 Sredstva skupne porabe voljenih in ime- novanih funkcionarjev 571.000 571.000 — 100,00 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 68,755.000 90,695.000 +21,940.000 131,91 10. 415-001 Sredstva za investicije postaje milice Siška 39,558.000 39,558.000 — 100,00 11. 415-002 Sredstva opreme postaje milice Šiška 1,000.000 2,200.000 +1,200.000 220,00 415 Sredstva za investicije postaje milice Siška 40,558.000 41,758.000 +1,200.000 102,96 12. 418-001 Sredstva za izvedbo volitev 6,650.000 6,650.000 — 100,00 13. 418-002 Stanovanjska sredstev delavcev OV 6,000.000 6,000.000 — 100,00 418 Sredstva za druge potrebe za delo UO 12,650.000 12,650.000 — 100,00 41 SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN , ¦¦ DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAV- NIH ORGANOV____________________________121,963.000 145,103.000 +23,140.000 118,97 14. 421-001 Sredstva za program nalog v družbe- nem sistemu 21,038.000 25,934.000 +4,896.000 123,27 421 Sredstva za program nalog v družbe- nem sistemu 21,038.000 25,934.000 +4,896.000 123,27 42 SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽ- ______________BENO SAMOZASCITO_______________________21,038.000 25,934.000 +4,896.000 123,27 15. 433-001 Za kritje negativne razlike v ceni Dnev- • . nika 9,661.000 9,661.000_____________— 100,00 433 Druge potrebe in intervencije v gospo- darstvu 9,661.000 9,661.000 — 100,00 43 SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJA-NJE INTERVENCIJ V GOSPODAR- ______________STVU________________________________________9,661.000 9,661.000_____________— 100,00 16. 442-001 Prispevek proračunu mesta Ljubljane 583,051.000 752,728.000 +169,677.000 129,10 442-002 Združena sredstva za sofinanciranje na- log v občini Ljubljana-Center 25,326.000 33,177.000 +7,851.000 131,00 442 Prispevek proračunu medobčinske skup- nosti 608,377.000 785,905.000 +177,528.000 129,18 18. 446-001 Dopolnilna sredstva skupnosti za po- speševanje kmetijstva 2,800.000 2,800.000 — 100,00 19. 446-002 Dopolnilna sredstva za zemljiško kme- tijsko skupnost . 439.000_______439.000_____________— 100,00 446 Dopolnilna sredstva SIS_______________________3,239.000 3,239.000_____________— 100,00 St. poz. St. konta Vrsta dohodka Plan Rebalans + zvišanje — znižanje Indeks 20. 447-001 Temeljno sodišče v Ljubljani 21. 447-002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 22. 447-003 Sredstva za Sodišče združenega dela 23. 447-004 Sredstva za družbenega pravobranilca samoupravljanja 187,443.000 245,550.000 30,730.000 15,407.000 40,259.000 20,183.000 10,509.000 13,766.000 + 58,107.000 + 9,529.000 +4,776.000 + 3,257.000 448 Druga sredstva, prenešena drugim DPS 16,775.000 23,248.000 + 6,473.000 35. 453-001 Sofinanciranje poti spominov in tova- rištva 36. 453-002 Sofinanciranje RTC Krvavec 453 Sredstva za telesno kulturo 1,928.000 1,500.000 1,928.000 1,500.000 3,428.000 3,428.000 39. 458-001 Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči 458 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pra- vic borcev, VVI in družin padlih bor- 43,768.000 46,504.000 + 2,736.000 131,00 131,01 131,00 130,99 Sredstva za delo pravosodnih organov (20—23) 244,089.000 319,758.000 +75,669.000 131,00 24. 447-005 Sredstva za delo postaje milice Siška 22,826.000 30,014.000 +7,188.000 131,49 25. 447-006 Stanovanjska sredstva za delavce posta- je milice Siška 3,000.000 3,000.000 ¦ " — 100,00 26. 447-007 Veterinarski zavod Ljubljana " 1,242.000 1,588.000 +346.000 127,86 27. 447-008 Sredstva za delo Zavoda za družbeni . . . • .. plan — redna dejavnost 19,010.000 24,751.000 +5,741.000 130,20 — prostoiski del — planski in izved- beni načrti 6,053.000 6,053.000 — — 28. 447-009 Sredstva za Radio glas Ljubljane 2,300.000 3,013.000 +713.000 131,00 29. 447-010 Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin 2,263.000 2,940.000 +677.000 129,92 30. 447-011 Sredstva za delo Skupnosti občin ljub- ljanske regije 810.000 1,061.000 +251.000 130,99 Sredstva za delo drugih upravnih orga- nov (24—30) 57,504.000 72,420.000 +14,916.000 125,94 447 Sredstva za delo skupnih upravnih or- ganov 301,593.000 392,178.000 +90,585.000 130,04 31. 448-001 Prenešeno sredstva parklarjev in kopi- tarjev 5,672.000 12,145.000 +6,473.000 214,12 32. 448-002 Prenešeno sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih 11,103.000 11,103.000 — 100,00 138,59 44 SKUPAJ SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM DPS 929,984.000 1.204,570.000 +274,586.000 129,53 33. 450-001 Garancijski znesek za COŠ Pirniče 742.000 742.000 — 100,00 450 Sredstva za izobraževanje in vzgojo 742.000 742.000 — 100,00 34. 452-001 Sofinanciranje muzeja ljudske revolu- cije 968.000 968.000 — 100,00 452 Sredstva za kulturo ' 968.000 968.000 — 100,00 100,00 100,00 — 100,00 37. 454-001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA 6,679.000 6,679.000_____________— 100,00 454 Sredstva za socialno in otroško varstvo 6,679.000 6,679.000 — 100,00 38. 456-001 Mrliško ogledna služba 2,174.000 2,596.000_______+422.000 U9t41 456 Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 2,174.000 2,596.000 +422.000 119,41 106,25 cev 43,768.000 46,504.000 +2,736.000 106,25 45 SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 57,759.000 60,917.000 +3,158.000 105,47 40. 460-001 Sredstva za krajevne skupnosti za izva-janje delegatskega sistema in krajevne ______________samouprave_________________________________132,484.000 165,400.000 +32,916.000 124,85 Št. poz. St. konta Vrsta dohodka Plan Rebalans + zvišanje — znižanje Indeks 41. 460-002 Sredstva za prostore KS 42. 460-003 Sredstva za delovanje računovodstva v delovni skupnosti krajevnih skupnosti 460 Sredstva za krajevne skupnosti 4,500.000 4,500.000 26,966.000 34,108.000 — 100,00 + 7,142.000 126,49 163,950.000 204,008.000 +40,058.000 124,43 28,370.000 36,968.000 +8,598.000 130,31 16,508.000 24,574.000 +8,066,000 148,86 8,722.000 15,826.000 +7,104.000 181,45 6,305.000 9,921.000 +3,616.000 157,35 66.000 84.000 +18.000 127,27 561.000 717.000 +156.000 127,81 2,470.000 7,807.000 +5,337.000 316,07 17,505.000 22,613.000 +5,108.000 129,18 3,151.000 1,400.000 —1,751.000 44,43 472.000 472.000 — 100,00 43. 461-001 44. 461-002 45. 461-003 46. 461-004 47. 461-005 48. 461-006 49. 461-007 50. 461-008 51. 461-009 52. 461-010 461 Občinska konferenca SZDL Občinska konferenca ZSMS Občinski odbor ZZB NOV Občinski odbor ZRVS Občinska zveza borcev za severno mejo Občinska zveza društev upokojencev Občinska zveza prijateljev mladine Občinsko glasilo Javna tribuna Občinska organizacija RK Odbor po poteh partizanske Ljubljane Sredstva za družbenopolitične in druž-bene organizacije 84,130.000 120,382.000 + 36,252.000 143,09 53. 462-001 Sredstva za sofinanciranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije 16,721.000 16,721.000 — 100,00 54. 462-002 Mestna geodetska uprava 7,005.000 9,176.000 +2,171.000 130,99 55. 462-003 Sofinanciranje spomeniškega varstva 1,882.000 1,882.000 — 100,00 56. 462-004 Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB 2,093.000 2,093.000 — 100,00 57. 462-005 Stroški rušenja novogradenj in barak 1,211.000 1,211.000 ' — 100,00 58. 462-006 Odplačilo posojila poslovitvenega objek- ta Zale 526.000 526.000 —' 100,00 59. 462-007 Ureditev pokopališča Zale 500.000 500.000 — 100,00 462 Sredstva za splošno komunalno porabo 29,938.000 32,109.000 +2,171.000 107,25 60. 465-001 Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljub-ljani 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljša- nje človekovega okolja 968.000 968.000 — 100,00 968.000 968.000 — 100,00 61. 468-001 Sofinanciranje živalskega vrta 62. 468-002 Zgodovinski arhiv Ljubljana 63. 468-003 Mestni muzej 64. 468-004 Zavod za spomeniško varstvo 65. 468-005 Sofinanciranje Plečnikove razstave v Parizu 66. 468-006 Modernizacija in razvoj računalniškega in informativnega sistema mesta 5,606.000 7,344.000 +1,738.000 131,00 514.000 673.000 +159.000 130,93 514.000 673.000 +159.000 130,93 514.000 673.000 +159.000 130,93 606.000 606.000 «s 100,00 9,684.000 9,684.000 ' — 100,00 468 Sredstva za druge splošne družbene po- trebe 17,438.000 19,653.000 +2,215.000 112,70 46 SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRU2BENE POTREBE 296,424.000 377,120.000 +80,696.000 127,22 67. 470-001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 13,956.000 17,582.000 +3,626.000 125,98 ______470______Izločanje v stalno proračunsko rezervo________13,956.000 17,582.000______+3,626.000 125,98 47 IZLOCANJE SREDSTEV REZERV 13,956.000 17,582.000 +3,626.000 125,98 68. 480-001 Obresti za kredite in posojila 24.000 24.000 — 100,00 480 Obresti za kredite in posojila 24.000 24.000 — 100,00 69. 481-001 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 481 Plačila za bančne storitve in stroške 466.000 466.000 — 100,00 plačilnega prometa 466.000 466.000 — 100,00 70. 482-001 Odplačila kreditov in posojil DPS 1,922.000 1,922.000 — 100,00 482 Odplačila kreditov in posojil DPS 1,922.000 1,922.000 — 100,00 St. poz. St. konta Vrsta dohodka Plan Rebalans + zvišanje — znižanje Indeks 71. 483-001 Odhodki za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti občanov za pre-teklo leto 72. 483-002 Programske zasnove urbanistične doku- mentacije za preteklo leto 73. 483-003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnev- nika za preteklo leto 483 Odhodki za obveznosti za preteklo leto 998.000 998.000 , — 100,00 10,044.000 10,044.000 — 100,00 2,237.000 2,237.000 — 100,00 13,279.000 13,279.000 — 100,00 173,038.000 247,920.000 +74,882.000 143>27 5,589.000 7,144.000 +1,555.000 127,82 74. 488-001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML 75. 488-002 Tekoča proračunska rezerva 488 Drugi odhodki DPS 178,627.000 255,064.000 +76,437.000 142,79 48 SKUPAJ DRUGI ODHODKI 194,318.000 270,755.000 +76,437.000 139,34 SKUPAJ RAZPOREJENI PRHODKI 2,203,311.000 2,822.838.000 +619,527.000 128,12 Obrazložitev A. SPLOŠNI DEL Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je na 219. seji dne 24. 12. 1985 pristopil k družbenemu dogo-voru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 9/86). Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 25. 3. 1986 sprejela dogovor o oblikovanju in raz-porejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 14/86). Skupščina občine Ljubljana-Siška je na istem zase-danju sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Si-ška za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 11/86). Glede na rezultate gospodarjenja v I. trimesečju leta 1986 in ocene zavoda za družbeno planiranje Ljublja-na do konca leta 1986, da bo rast dohodka 97 % in splošne porabe 92 %, smo izdelali rebalans občinskega proračuna za leto 1986. Primerjalni pregled splošne porabe občine med ve-ljavnim proračunom in osnutkom tega rebalansa je na-slednji: v 000 din Zap. št. Besedilo Veljavni proračun Rebalans + zvišanje — znižanje Indeks 1. Dogovorjena poraba občine po dogovoru 2. Priznavalnine borcem NOV Skupna dogovorjena poraba 3. Povečana poraba za nelimitirane prihodke: — takse na promet parklarjev in kopitarjev — komunalne-turistične takse — lastni prihodki upravnih organov Skupaj nelimitirani prihodki I. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV I 4. Vrnjena oročena sredstva, obresti in anuitete 5. Presežek prihodkov, prenešen iz preteklega leta 6. Vrnjeni prihodki za leto 1985 II. PORABA OBCINE 7. Združevanje sredstev v Ljubljani III. PORABA OBClNE IN MESTA 8. Prihodki nad dogovorjeno porabo IV. RAZPOREJENI PRIHODKI 1.269,894 1.623,296 +353,402 127,83 43,768_________46,504_________+2,736_______106,25 1.313,662 1.669,800 +356,138 127,11 5,672 12,145 +6,473 214,12 11,103 11,103 — 100,00 65,200_________65,200_____________—_______100,00 81,975 88,448 +6,473 107,90 1.395,637 1.758,248 +362,611 125,98 38,823 38,823 — 100,00 12,762 12,762 — 100,00 — 12,357 +12,357 — 1.447,222 1.822,190 +374,968 125,91 583,051 752,728 +169,677 129,10 2.030,273 2.574,918 +544,645 126,83 173,038 247,920 +74,882 143,27 2.203,311 2.822,838 +619,527 128,12 Sredstva za porabo občine so v primerjavi z načrto-vanimi sredstvi v veljavnem proračunu večja za 25,91 %, sredstva, ki se združujejo v mestnem prora-čunu za skupno dogovorjene naloge pa za 29,10 %. Vsi prihodki proračuna po osnutku rebalansa so večji za 28,12 % glede na veljavni proračun za leto 1986. Upoštevaje inflacijska gibanja, rast dohodka in 5 % počasnejšo rast splošne porabe od nominalne rasti do-hodka družbenega gospodarstva v SR Sloveniji, bomo do konca leta opravili popravek vrednosti splošne po-rabe občine in mesta Ljubljane. B. PRIHODKI ' • Iz tabele II rebalansa proračuna je razvidno, da bodo izvirni prihodki proračuna večji za 607,170.000 din oz. 28,22 % več kot so načrtovani v veljavnem proračunu. Občinski prihodki od davkov občanov so načrtovani po oceni republiške uprave za družbene prihodke v znesku 981,890.000 din in so večji za 25,29 % kot v ve-ljavnem proračunu. Prihodki, ki pritekajo po avtoma-tizmu, so večji za 409,002.000 din oz. za 29,90 %. Izvirni proračunski prihodki so večji le zaradi večjih drobno-prodajnih cen izdelkom in storitev, višje stopnje infla-cije in že uveljavljene višje tarife upravnih taks in taks na promet parklarjev ter kopitarjev. C. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Poraba občine je skladna z dogovorom o oblikova-nju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (po osnutku rebalansa) 1.822,190.000 din in je večja za 374,968.000 din oz. 25,91 odstotka glede na načrtovana sredstva v veljavnem proračunu. Od tega je dogovorjena poraba večja za 356,138.000 din oz. 27,11 %. Skladno s sprejetimi izhodišči o razporeditvi dogo-varjene porabe in upoštevaje ocenjena gospodarska gi-banja do konca tega leta, smo oblikovali sredstva za delo upravnih organov in skupne strokovne službe, družbenopolitičnim organizacijam, krajevnim skupno-stim in upravnim organom in organizacijam, ki so skupnega pomena v Ljubljani, v višini: — sredstva za osebne dohodke in skupno porabo smo načrtovali s 70 % rastjo glede na leto 1985 (v pro-računih za leto 1985 je bila zagotovljena rast osebnih dohodkov le 72 %, po ugotovitvenem sklepu mestnega izvršnega sveta pa je bila dejanska 100 % glede na leto 1984, ki je izhodiščna osnovna za letošnje leto); — sredstva za materialne stroške smo načrtovali z 80 % rastjo glede na realizirano rast v letu 1985; — sredstva za osebne dohodke funkcionarjev v orga-nih občine smo načrtovali z enako rastjo kot za osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti, ob upoštevanju družbenega dogovora o osnovah iri merilih za obliko-vanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcio-narjev v občinah in mestu Ljubljana; — skupna sredstva za priznavalnine borcev NOV smo načrtovali z rastjo 70 % na realizirana sredstva po zaključnem računu za leto 1985. Skladno z navedeno rastjo posameznih oblik porabe smo v rebalansu namenili večja sredstva za skupno dogovorjene naloge po 16. členu dogovora 95,288.000 dinarjev, kar je za 27,49 % več kot v veljavnem pro-računu. Poleg dogovorjene rasti posameznih oblik porabe po-rabnikom proračunskih sredstev občine, ki znaša 279,680.000 din, smo povečali porabo še: — postaji milice Šiška za kritje večjih materialnih stroškov od zagotovljenih v letu 1985 667.000 din in za ureditev centralne kurjave v oddelku Šentvid 1,200.000 dinarjev; — družbenopolitičnim organizacijam (občinski kon-ferenci SZDL in ZSMS, občinski organizaciji ZZB in ZRVS) za 100 % kritje osebnih dohodkov in material-nih stroškov 10,344.000 din glede na dosedanjo struktu-ro prihodkov teh organizacij; — sredstva za delo zveze prijateljev mladine smo načrtovali samo za osebne dohodke in materialne stro- ške za njeno dejavnost skladno z dogovorom v Ljub-ljani o načinu financiranja te organizacije. Zato zago-tavljajo samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti sredstva za izvajanje programa zveze (leto-vanje in zimovanje otrok, za bralno značko, za novo-letne prireditve, za delovanje pionirske organizacije); — za delovanje občinskega rdečega križa 1,400.000 dinarjev (za materialne stroške in za računovodska opravila). Za program dela zagotavljajo sredstva samo-upravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti; zato smo znižali sredstva za 1,751.000 din glede na veljavni proračun. Sredstva za delovanje delegatskega sistema in kra-jevne samouprave ter računovodstva v delovni skup-nosti krajevnih skupnosti smo načrtovali z enako rast-jo (osebni dohodki 70 %, materialni stroški 80 %) kot upravnim organom in drugim porabnikom proračuna. Glede na 20. člen ljubljanskega dogovora o splošni po-rabi zagotavljamo 67,861.000 din oz. 49,84 % več kot do-voljuje dogovor. Sredstva za stalno in tekočo proračunsko rezervo smo načrtovali skladno z rastjo dogovorjene porabe občine. Skladno z rebalansom ljubljanskega dogovora o sploš-ni porabi namenjamo proračunu mesta Ljubljane 752,728.000 din, kar je več za 169,677.000 din oz. 29,10 % na veljavni proračun. Prihodki nad dogovorjeno pora-bo znašajo 247,920.000 din in so za 43,27 % večji od ve-ljavnega proračuna in se odvajajo na posebno partijo proračuna pri skupščini mesta Ljubljane. C. PREDLOG SKLEPA 1. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Siška je na 5. seji dne 21. 5. 1986 določil osnutek odloka o spre-membah odloka o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1986 in predlaga skupščini, da ga obravnava in sprejme. 2. Izvršni svet ugotavlja, da je rebalans proračuna usklajen z osnutkom dogovora o spremembah in dopol-nitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sred-stev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za Ieto 1986. 3. Izvršni svet predlaga skupščini, da v primeru ne-bistvenih pripomb k osnutku rebalansa proračuna ta osnutek preoblikuje v predlog in ga sprejeme. Izvršni svet