Predlog Na podlagi 16. in 23 člena zakona o financiranju splošnih druž-benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št.: 39/74 in 4/78) in 190. člena statuta občine Ljubljana-šiška (Uradni list SRS št.: 2/78,31/81 in 8/82) je skupščina občine Ljubljana-Šiška na . . seji zbora združenega dela in . . . seji zbora krajevnih skup-nosti dne . . . sprejela ODLOK o proračunu občine Ljubljana-Šiška zaleto1986 1. člen S proračunom občine Ljubljana-Šiška (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb v okviru pravic in dolžnosti občine Ljubljana-Šiška (v nadaljnjem besedilu: občina). din 2.203,311.000 1.428,354 000 18,868.000 583.051.000 173,038.000 2. člen Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1986 znašajo in se razporedijo: - za posebni del proračuna - za tekočo proračunsko rezervo in obveznosti iz preteklih let - za združevanie sredstev v Ljubljani - za prihodke nad dogovorjeno porabo 3. člen Občina odstopa mestu Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: mesto) del proračunskth prihodkov. Odstopijene prihodke razporedi mesto na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljani za leto 1986 s svojim proraču-nom. Občina pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, podruž-nico Ljubljana. da ob vsakokratni praznitvi zbirnih računov odvaja v proračun mesta 28,17% vseh tekočih izvirnih prihodkov, razen od prihodkov tunstičnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev ter lastnih prihodkov upravnih organov, vendar največ do zneska 583,051.000 din. 4. člen Proračunski prihodki, ki presegajo dovoljeno raven splošne porabe, bodo izločeni na posebno partijo žiro računa proračuna mesta Ljubljane Občina pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, podruž-nico Ljubljana, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih računov odvaja na posebno partijo žiro računa proračuna mesta Ljubljane 8,36 % vseh tekočih izvirnih prihodkov, razen od prihodkov turističnih taks, taks ija promet parklarjev in kopitariev ter lastnih prihodkov uprav-nih organov, vendar največ do zneska 173,038.000 din. 5 člen Turistične takse se uporabljajo za pospeševanje turistične dejav-nosti in se združujejo na posebnem računu pri Ijubljanski turistični zvezi. 6. člen Takse na promet parklarjev in kopitarjev se samo evidenčno izka-zujejo v proračunu občine in se združujejo na posebni račun za zdravstveno varstvo pri mestu Ljubljana. 7. člen. Od izvirnih prihodkov, ki so opredeljeni v drugem členu tega odlofca, zmanjšanih za odstopljene prihodke proračuna mesta po tretjem členu in za prihodke, ki presegajo dovoljeno raven splošne porabe po četrtem členu tega odloka, se 1 % izloča v sredstva rezerv proračuna. 8. člen Upravnim organom in strokovnim službam, družbenopolitičnim in družbenim organizacijam, skupnim upravnim organom in krajevnim skupnostim se sredstva za realizacijo programov dela med letom dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije. Organi in organi-zacije ter strokovne službe poročajo izvršnemu svetu skupščine občine Ljubljana-Šiška (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) o reali-zaciji programov dela. 9. člen Sredstva, ki jih delavci v občinskih upravnih organih in strokovni službi pridobivajo kot dohodek delovnih skupnosti, se bodo pove-čala v skladu s sprejetimi dogovori in v odvisnosti od realizacije pro-gramov dela. V primeru, da se bodo osebni dohodki v gospodarstvu med letom povečali nad načrtovano rastjo, bo skupščina občine z rebalansom proračuna zagotovila dodatna sredstva za povečanje osebnih dohodkov. 10. člen Upravni organi in strokovne službe, družbenopolitične in druž-bene organizacije, skupni upravni organi in krajevno skupnosti obračunavajo amortizacijo v višint. ki je določena v proračunu Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev amortiza-cije bodo upravni organi in strokovne službe občine združevali sredstva amortizacije. Upravni organi in strokovne siužbe občine bodo uskladili program uporabe amortizacije. Na predlog sekreta-riata za občo upravo program sprejme izvršni svet. 11. člen Skladno s sporazumom o merilih in kriterijih za udeležbo posa-mezne krajevne skupnosti na dohodku iz sredstev proračuna občine, izvršni svet z ugotovitvenim sklepom določi udeležbo posa-mezne krajevne skupnosti iz sredstev proračuna za leto 1986. 12. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Ce prihodki občinskega proračuna ne pritekajo tako. kot je predvideno v prora-čunu, sme izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjšati zneske sredstev, ki so razporejeni na posa-mezne namene, vendar največ za 10 % ali pa začasno zadrži upo-rabo sredstev za posamezne namene Izvršni svet sme, če nastanejo pri financiranju nalog nepričako-vane težave, ali če se odloči za varčnejšo ali bolj smotrno uporabo sredstev, zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja, spremeniti namen m višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. 13. člen Iz razporejenih prihodkov v posebnem delu proračuna se naka-zujejo sredstva na ustrezne račune naslednjim porabmkom: - upravnim organom in strokovnim službam občine ter samostoj-nim organom mesta in regije. - pravosodnim organom, - družbenopolitičnirn in družbenim organizacijam. - sekretariatu za Ijudsko obrambo in teritorialno obrambo, - krajevnim skupnostim in drugim samoupravnim skupnostim, - posebnim računom proračuna in drugim neposrednim porabni-kom proračuna. Sredstva navedena v 3., 4., 5.. 7. 8. in 11 členu tega odloka se nakazu)ejo neposredno iz proracuna. 14. člen Nosilci sredstev so naslednji: - Izvršni svet: za sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije, za investicije v osnovna sredstva. - Komiie za družbene dejavnosti: za sredstva za dejavnost SIS, za uveljavitev temeljnih pravic borcem NOV, VVI. vzdrževan|e in postavitev spomenikov in spominskih obeležij NOB, sofinanciranje poti spominov in tovarištva, Muzeja revolucije. sredstev za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo. - Komite za družbeno planiranje in gospodarstvo: za sredstva za znanstveno dejavnost. intervencije v gospodarske posege v gospo-darstvu. dopolnilna sredstva SIS materialne proizvodnje. za kratko-ročno, srednjeročno in dolgoročno planiranje - Komite za urejanje prostora: za sredstva za komunalno dejav-nost, načrtovanje prostora. - Sekretariat za občo upravo: za sredstva za dejavnost pravo-sodja, krajevnih skupnosti in kadrovske politike - Sekretariat za Ijudsko obrambo: za sredstva za dejavnost var-nosti in družbene samozaščite - Strokovne službe: za sredstva za dejavnost skupščine, izvrš-nega sveta, informativno dokumentacijsko dejavnost, za odplačila kreditov in stroškov plačilnega prometa - Štab za teritoriatno! obrambo: sza sredstva za teJitorialno obrambo. 15. člen Porabniki morajo sredstva, ki jih prejemajo iz proračunskega pro-računa uporabljati za namene za katere so jim bila dana, skladno s predpisi, dogovori oz. sporazumi o njihovi uporabi. Za izvajanje tega člena sta odgovorna odFedbodajalec in vodja računovodstva uporabnika. 16.člen Upravni organi, strokovne službe in drugi uporabniki sredstev limorajo opraviti naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom. Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presecjale zneske, določene v tem proračunu, razen če se s posebnim aktom oz. dogovorom skupščine občine ne določi drugače. Upravni organi in strokovne službe, ki se financirajo iz občinskega proračuna 02. delovne skupnosti, smejo prevzemati obveznosti po pogodbah in sporazumih le v mejah sredstev, ki so jim odobrena s proračunom in določena v finančnem načrtu. 17. čten Vsi prihodki, ki jiti upravni organi in strokovne službe ustvarijo s svojo dejavnostjo ali za deto s pogodbami, so prihodek občinskega proračuna, razen če ni s tem odlokom drugače odločeno. Za prihodke upravnih organov in strokovne službe prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki prejeti od prodaje najdenih predmetov, nabavne vrednosti pri prodaji tiskovin in obrazcev, dejanskih stroškov uporabe občinske stavbe po drugih uporabnikih in od razmnoževanja ter totokoptfanja. 18. člen Odredbodajalec za sredstva občinskega proračlina je pned-sednik izvršnega sveta. 19,člen Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 1. 0 prenosu sredstev med posamezmmi postavkami občmskega proračuna, 2. o uporabi sredstev rezerv do višine 3,500.000 din. Za posa-mezne primere v izrednih razmerah (potres, poplava) pa v višini razpoložljivih sredstev, za izdatke iz prve točke 39. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup-nostih (Uradni list SRS št.: 39/74 in 4/78), 3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ob sprejemanju občinskega proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bito predvidenih zadostnih sredstev. 4. o začasni uporabi sredstev rezerv, če prihodki neenakomerno pritekajo, ta sredstva se morajo vrniti do konca leta 1986." 20. člen Pristojna služba za proračun irt finance spremlja in kontroMrapri porabnikih proračuna porabo sredstev in po potrebipredlaga izvrš-nemu svetu sprejem potrebnih ukrepov. 2i.čten Bilanca prihodkov in razporeditev prihodkov je sestevni We( ftega odloka. 22. Čten • Ta -odtok začne veijati naslednji dan po objavi v Uradnem fetu SRS, uporablja pa.se od 1.januarja 1986 dalje. Predsednica *Jcup*iine abčine J_jubljana-Šiška AnkaTomin&ek PREGLED IN RAZPOREDITEV PRIHČMbv PRORAČUNA 0BČ INE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZALETO 1986 Tabela I Grupa kontov Prthodki Skupaj din kQUfa Razporeditev prihodkov Skupajdin 70 Del presežka prihodkov prenešen izpretektegaleta 71 PrihodkioddavkaizdohodkaPO2D 72 Prihodki od davkov od osebnih dohodkov 73 ¦ Prihodki od davka od pr&meta proizvodov in storitev ter prometa nepremičnin in pravic •74 'Prihodki od davka na dohOOek od premoženja in premožerf}skih pravic teroddrugihdavkov 75 Prihodki od taks 77 T>rihodki po posebnrtt predpisih in prihodki upravnih organov 0PS !77 Drugi prihodki 40 Sredstvazadeloupravnih 12,762.000 dlrganov 558,208.000 13.415.000 41 Sredstvazaposebneindrugenamene za delo upravnih organov 121,963.000 42 Skedstva za Ijudsko obrambo in 1.386,897.000 drlžbeno samozaščito 21,038.000 43 Drlige potrebe in intervencije v dbspodarstvu 9,661 jOOO 4.72J378J0O0 44 Sr^dstvaprenešenadrugimDPSinSIS 929.984.000 «45 Srebstvazadružbenedejavnosti : 57,759j000 46 Sredstvazadrugesplošne 1^,931.000 adružbenepotrebe S96.424.000 54,785.000 47 Izločanje v stalno proračunsko-rezervo 13.956.000 •48 Orugi odhodki 2.412-.000 97j820lO00 46 Tekočaproračunskarezerva <38J623.000 inobveznostiizpreteklihlet ri8j868XKX) 4B Prihodki nad dogovorjeno porabo 173,038.000 Skupajprihodki 2.203,311.000 Skupaj razporeditev prihodkov 2.203,311.000 BtlANCATOmiOIKOVINRAZPCOTEDPRtHODKDVPflO^ A. PRIHODKI T; ^t. Št. _________ -Znesek____________ poz. konta Vrsta prihodka______________________________________________podoblika prihodka obtikaprihodfca 1. 700 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta 12,762.000 70 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega leta 12.762.000 2. 710 DavekizdohodkaPOZD 13,415.000 71 Davekizdohodka 13,415.000 št. poz. Št. konta Vrsta prihodka Znesek podoblika prihodka oblika pnhodka 3. 720 Davekizosebnegadohodkadelavcev 4. 721 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 5. 721 Davekizosebnegadohodkaodsamostojnegaopravljanjaobrti in drugih negospodarskih dejavnosti 6. 722 Davekizosebnegadohodkaizavtorskihpravic 7. 723 Davekizosebnegadohodkaizkmetijskedejavnosti 72 Prihodki od davkov iz osebnih dohodkov 446,000.000 641,097.000 174,900.000 104,900.000 20,000.000 1.386,897.000 8. 732 Posebniobčinskidavekodprometablaga 9. 732 Posebniobčinskidavekodalkoholnihpijač 10. 734 Posebniobčinskidavekodplačilzastoritve 11. 735 Davekodprometanepremičnininpravic 73 Prihodkioddavkaodprometaproizvodovter od prometa nepremičnin in pravic 45,346.000 310,974.000 57,877.000 58,681.000 472,878.000 12. 740 Davek na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic 13. 741 Davek na dohodek od stavb 14. 741 Daveknadediščineindarila 15. 743 Davekodcelotnegaprihodkaobčanov 16. 748 Davek na dohodek od iger na srečo 74 Prihodki od davka na prihodek od premoženja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov 25,771.000 7,844.000 10,715.000 77,014.000 4,587.000 125,931.000 17. 750 Upravnetakse 18. 750 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 19. 751 Komunalnetaksezabivanjevturističnihkrajih 20. 752 Sodne takse 75 Prihodki od taks 5,160.000 5,672.000 11,103.000 32,850 000 54,785.000 21 770 Prihodkizadenarnekazni 22. 771 Prihodki od organov in organizacij DPS nelimitirani od UO 23. 771 Drugi prihodki - limitirani 77 ' Prihodki po pošebnih predpisih in prihodki upravnih organov 32,510.000 65.200.000 110.000 97,820.000 VSEGAIZVIRNIPRIHODKI(1-23) 2.151,726.000 24. 772 Prihodki od plačanih anuitet 406.000 25. 778 Drugi občinski prihodki 38,417.000 • 77 Skupajdrugiprihodki(24-25) 38,823.000 _________________SKUPAJ PRIHODKIZA RAZPOREDITEV_____________________________________________2 203.311 000 B. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) Tabela I Št. poz. Št. konta Vrsta prihodka Znesek podoblika prihodka oblika prihodka 1. 400-001 2. 400-002 .3. 400-101 4. 400-102 400 Sredstva za OD za delavce upravnih organov in skupne strokovne službe Sredstva za OD za delavce TO Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov in skupne strokovne službe Sredstva za skupno porabo delavcem TO Sredstva za delo upravnih organov (1-4) 390,134.000 18,889.000 19,860.000 230.000 429,113.000 429,113.000 5. 401-001 SredstvazamaterialnestroškeUOinskupnostrokovnoslužbo o 6. 401-002 SredstvazamaterialnestroškeTO 401 • Sredstvazamaterialnestroške(5-6) 102,946.000 1,846.000 104,792.000 104,792.000 Št Št Znesek poz. konta p podoblika prihodka oblika prihodka 7. 402-001 Sredstvaopremeinamortizacije 24,303.000 402 Sredstvaopremeinamortizacije 24,303.000 24,303.000 40 SKUPAJSREDSTVAZADELOUPRAVNIHORGANOV 558.208.000 8. 410-001 SredstvazaODvoljenihinimenovanihfunkcionarjev • 68,184.000 9. 410-002 Sredstvaskupneporabevoljenihinimenovanihfunkcionarjev 571.000 410 SredstvazaODvoljenihinimenovanihfunkcionarjev 68,755.000 6.8,755.000 10. 415-001 Sredstva za investicije postaje milice Šiška 39,558.000 11. 415-002 SredstvaopremepostajemiliceŠiška 1,000.000 415 Sredstva za investicije postaje milice Šiška 40,558.000 40,558.000 12. 418-001 Sredstvazaizvedbovolitev 6,650.000 13. 418-002 Stanovanjskasredstvadelavcevupravnihorganov 6,000.000 418 Sredstvazadrugepotrebezadeloupravnihorganov 12,650.000 12,650 000 41 SKUPAJ SREDSTVAZA POSEBNEIN DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV_____________________________________________________121,963.000 14 421-001 Sredstvazaprogramnalogvdružbenemsistemu 21.038.000 421 Sredstvazaprogramnalogvdružb. sistemu 21,038.000 21,038.000 42 SKUPAJSREDSTVAZALOINDRU2BENOSAMOZAŠCITO 21.038.000 15. 433-001 ZakritjenegativnerazlikevdeniDnevni 9,661.000 433 Druge potrebe in mtervencije v gospodarstvu 9.661.000 9,661.000 43 SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA INTERVENCIJ V GOSPODARSTVU 9.661.000 16. 442-001 Prispevek proračuna mesta Ljubljane 583.051.000 17. 442-002 Združena sredstva za sofinanciranje nalog v občini Ljubljana-Center 25;326.000 422 Prispevek proračuna medobčinske skupnosti 608.377 000 608.377.000 18. 446-001 Dopolnilnasredstvaskupnostizapospeševanjekmetijstva 2.800.000 19. 446-002 Dopolnilna sredstva kmetijsko zemljiške skupnosti 439.000 446 DopolnilnasredstvaSIS 3.239.000 3.239.000 20. 447-001 SredstvazaTemeljnosodiščevLjubljani 21. 447-002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 22 447-003 Sredstvazadelosodiščazdruženegadela 23. 447-004 Sredstva za delo Družbenega pravobranilca samoupravljanja Sredstva za delo pravosodnih organov (20 - 23) 187,443.000 30,730.000 15,407.000 10,509.000 244,089.000 244.089.000 24. 447-005 SredstvazadelopostajemilicaŠiška 25. 447-006 Stanov. sredstva za delavce milice Šiška 26. 447.007 Veterinarski zavod Ljubljana 27. 447-008 Sredstvazadelozavodazadružbeni plan - rednadejavnost - prostorski del - planski m izvedbeni načrti 28. 447-009 SredstvazaRadioglasLjubljana 29. 447-010 SredstvazadeloSkupnostislovenskihobčin 30. 447-011 Sredstvazadeloskupnostiobčinljubljanskeregije Sredstva za delo drugih upravnih organov (24-30) 22,826.000 3.000 000 1,242.000 19.010.000 6,053.000 2,300.000 2,263.000 810.000 57 504.000 57.504.00 447 Sredstvazadeloskupnihupravnihorganov 301.593.000 301.593 000 31. 448-001 Prenešenasredstvaparklarjevinkopitarjev 5,672.000 32. 448-002 Prenešenasredstvakomunalnihtakszabivanjevturističnihkrajih 11.103.000 448 Druga sredstva prenešena drugim DPS 16,755.000 16.775 000 44 SKUPAJSREDSTVAPRENEŠENADRUGIMDPS 929.984.000 33. 450-001 GarancijskiznesekzaCOŽPirniče 742.000 450 Sredstvazaizobraževanjeinvzgojo 742.000 742 000 Št. Št. Vrsta prihodka _____________Znesek______________ poz. konta podoblika prihodka oblika prihodka 34. 452-001 Sofinanciranje Muzeja Ijudske revolucije 968.000 452 Sredstvazakulturo 968 000 968.000 35. 453-001 Sofinanciranje poti spominov in tovarištva 1.928 000 36. 453-002 Sofinanciranj&RTC Krvavec 1.500.000 453 Sredstvazatelesnofculturo 3.428.000 3.428.00O 37. 454-001 SredstvazapomočdružinamkadrovcevvJLA 6.679-000 454 Sredstva-zasociatnolnotroškovarstvo 6.679 000 6.679 000 38. 456-001 Mrliškooglednaslužba 2.174 000 456 Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 2.174 000 2.174.000 39. 458-001 Priznavalnineindrugeoblikedružbenepomoči 43.768.000 458 Sredstvazauveljavljanjetemetjnihpravicborcev. VVI indružinampadlihborcev 43.768 000 43.768 000 45 SKUPAJSREDSTVAZADRUŽBENEDEJAVNOSTI 57.759.000 40. 460-001 Sredstva za kra|evne skupnosti za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samouprave 41, 460-002 SredstvazaprostoreKS 42,- 460-003. Sredstvajzadelovanjeračunovodstvacvcielovnrskupnosti krajevnibskupnosti 460 Sredstva za krajevne skupnosti 132.484.000. 4.500.000 26.966 000 163.950.000 163.950.000 28.370-000 16.508.000 8.722.000 6.305.000: 66.000 561.000 2.470.000 17.505,0008 3.151.000 472.000 46 461-001 ObčmskakonferencaSZDL 44. 461-002. ObčinskakonferencaZSMS 45. 461-003-: ObčinstoodborZZBtNOV ¦¦ 46. 461-004- Občinsk+odbofZRVS- 47 461-005 Občirtskazvezaborcevzasevemomep 48. 461-006' Občinskazvezadruštevupokojencev 49.- 461-007 Občtnska zveza pnjateljev mladine 50. 46t-00ff ObčinskoglastloJavnaTriburta 51'» 461-009- Občinskaorganizacija RK< 52. 461-010 OdborpopotehpartizanskeLjubljanein40letosvobodttve 461 Sredstva zadružbenopolitične in družbene organizacije 84.130.000 84.130 000 53. 462-001 Sredstva za sofinanciranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije 54. 462-002.. Mestnageodetskauprava 5Sd 462-0036 Soiinanoranje spomeniškega varstva 56., 462rOO4a. VzdrževanjegfobovinspomenikovMOEJ, 57: 462-005- Stroški rušenja novogradenj in barak 58. 462-006- Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žate 59. 462-007 Ureditev pokopališča 2ale 462 Sredstva za splošno komunalno porabo 16.721 000 7.005.000 1.882 000« 2.093.000 1.211.000- 526000 500.000 29,938.000 29.938.000 60. 465-001 Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljubtjani 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 968.000 968.000 968.000 61. 468-001 Sofinanciranježivalskegavrta 62. 468-002 Zgodovinski arhiv Ljubljana 63. 468-003 Mestni muzej '' 64. 468-004 Zavod za spomeniško varstvo 65. 468-005 Sofinanciranje»Plečnikovera-zstav&« vPartzu 66 468-006 Modernizacija in razvoj računalniškega in informativnega sistema mesta 468 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 46 SKUPAJ SREDSTVAZA DRUGE SPLOSNE DRUŽBENE POTREBE 5.606.000 514.000 514.000 ¦ • 514 000 60&000 •¦" ' 9.684.000 17.438.000 17.438.000 296.424000 gt g{ ________________Znesek____________ poz. konta Vrsta pnhodka podoblika prihodka oblika prihodka 67. 470-001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 13,956.000 470 Izločanjevstalnoproračunskorezervo 13,956.000 13,956.000 47 IZLOCANJESREDSTEVREZERV 13,956.000 13,956.000 68 480-001 Obrestizakrediteinposojila . 24.000 480 Obresti za kredite in posojila 24.000 24.000 69. 481-001 Piačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 466.000 481 Plačilazabančnestoritveinstroškeplačilnegaprometa ' 466.000 466.000 70. 482-001 OdplačilakreditvoinposojilDPS 1,922.000 482 OdplačilakreditovinposojilDPS 1,922.000 1,922.000 71. 483-001 Odhodki za vrednotenje stanov hiš in stanovanj v lasti občanov za preteklo leto 72 483-002 Programske zasnove urbanistične dokumentacije za preteklo leto 73. 483-003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 483 Odhodki za obveznosti za preteklo leto 74 488-001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML 75 488-002 Tekoča proračunska rezerva 998.000 10,044.000 2,237.000 13.279.000 173,038 000 5,589.000 13,279.000 488 Drugi odhodki DPS 178,627 000 178,627.000 48 SKUPAJDRUGIODHODKI 194,318.000 SKUPAJRAZPOREJENIPRIHODKI ' 2 203.311 OOf Obrazložitev: I. SPLOŠNI DEL Skupščina občine Ljubljana-šiška je na 45. seji zbora združe-nega dela in na 42. seji zbora krajevnih skupnosti dne 5.2.1986 sprejela osnutek odloka o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1986. Iz predloga dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 je raz-vidno, da se poveča višina sredstev splošne porabe občin in mesta Ljubljane za 18,846.000 din in znaša skupna vsota splošne porabe Ljubljane 7.838,954.000 din. Od tega se največ povečajo sredstva za občinske priznavalnme borcem NOV in VVI za 11,493.000 din \n s tem zagotovili 60 % rast na leto 1985. Tako oblikovana splošna poraba občin in mesta Ljubljane je skladna z dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986. Delež sredstev dogovorjene porabe posamezne občine je dolo-čen na podlagi meril in kriterijev sprejetih v letu 1983. Pri 100% uveljavitvi teh kriterijev za leto 1986 je delež naše občine 24,21 % oz. dogovorjena poraba 1.852,945.000 din in še delež sredstev za priznavalnine udeležencem NOV 43,768.000 din Primerjalni pregled splošne porabe občine med osnutkom in predlogom je nasledn|i v 000 din Zap. št. Besedilo Po osnutku Po predlogu Razlika 1. Dogovorjenaporabaobčine 2. Priznavalnine borcem NOV Skupaj dogovorjena poraba 1.271.349 41.032 1,312.381 1,269.894 43.768 1.313.662 -1.455 + 2.736 + 1.281 3. Povečana poraba za nelimitirane prihodke: - takse na promet parklarjev in kopitarjev - komunalne-turističnetakse - lastni prihodki upravnih organov Skupaj nelimitirani prihodki 7.189 9.367 78.966 95.522 5.672 11.103 65.200 81.975 -1.517 + 1.736 -13 766 -13.547 I. PORABAIZVIRNIHPRIHODKOV 1,407.903 1,395.637 -12 266 4. Vrnjenaoročenasredstva.obrestiinanuitete 3216 38 823 +35.607 5. Presežek prihodkov prenešen iz preteklega leta 1.428 12.762 +11.334 II. PORABAOBClNE 1,412.547 1,447.222 +34.675 6. Združevanjevmestni proračun 579.837 583.051 +3.214 III. PORABAOBČINEINMESTA 1,992.384 2,030.273 +37.889 7. Prihodki nad dogovorjeno porabo 362.956 173.038 --189.918 IV. RAZPOREJENIPRIHODKI 2,355.340 2,203.311 -152029 !z pregleda je razvidno, da je poraba iz izvirnih prihodkov nižja zaradi nižjih nelimitiranih prihodkov. Poraba občine je večja za 34.675.000 zaradi prenosa vezanih sredstev pri Ljubljanski banki za financiranje izgradnje postaje milice v Šiški. Zaradi nižje ocene prihodkov pa so prihodki nad dogovorjeno porabo znižani za 189.918.000 din Na osnutek proračuna so dale pripombe in mnenja konferenca delegacij št.: 19 »Litostroj«. Aero TOZD Celuloza Medvode. konfe-renca delegacij št. 22 m 23 Lek Ljubljana. temeljna delegacija KS Edvard Kardelj. KS Ljubo Sercer, KS Komandanta Staneta I. II in III. KS Zgornja Šiška. KS Vaše Gončane. Poleg temeljnih delegacij je dal pripombe še izvršni odbor OKSZDL Ljubljana-Siška in predsedstvo občmskega sveta zveze smdikatov Ljubljana-Šiška. Na osnutek odloka je dal stališče odbor za finance in proračun in normativno pravna komisija. Že v uvodu v razpravo o osnutku odloka o proračunu za leto 1986 so bila dana pojasmla na pripombe in stališča posameznih delega-cij. Tako smo v besedilu odloka dopolnili 12 člen. da sme izvršni svet začasno zmanjšati zneske sredstev največ za 10 %. Črtali smo 18 člen osnutka, ker je uporaba sredstev opredeljena že v 15členu. Pooblastilo izvršnemu svetu v 2O.členu osnutka je skladno z 32. členom zakona o financiranju splošnih družbenih potreb. Po predlogu normativno pravne komisije smo črtali drugi stavek 22. člena osnutka odloka Predlog delegaci|e KS Edvard Kardelj glede plačila iz tekoče proračunske rezerve za nadal]evan|e in dokončanje projekta ureditve kompleksa Smarne gore ne moremo sprejeti. ker so namenska sredstva opredeljena pod pozi-cijo 27 in 53. predloga proračuna II. PRIHODKI Uprave za družbene pnhodke Ijubljanskih občin so ponovno izvr-šile oceno vseh vrst davkov. V osnutku proračuna smo imeli načrto-vane prihodke tudi od odstopljenega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 101.957 000 din. V odloku o odstopu tega davka (Uradni hst SRS št 43 85) Ljubljana ni upoštevana za odstop tega davka. Uprave menijo. da je možno doseči pnhodke za kritje višme dogovorjene porabe predvsem z rastjo davkov iz gospodatskih dejavnosti Zaradi sprememb davčne zakonodaje v letu 1985 pa ne moremo trditi ali bomo te pnhodke tudi dejansko dosegli. V predlogu proračuna so torei izvirni prihodki nižji za 198.970.000 din m so za 56 % večji glede na leto 1985. III. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Pri izračunu višine sredstev posameznim porabnikom smo predvsem .zhajali iz podatkov za leto 1985 m le-te nato preračunali na predvideno rast osebnih dohodkov. matenalmh stroškov m amotiizacije kot smo to opredelili v osnuiku proračuna. Skladno z razpoložljivimi sredstvi občmske porabe smo glede na osnutek proračuna izvršili nasledn|e spremembe m dopolnitve posameznihpostavk: 1. Načrtovana so dodatna sredstva za nagrade za opravljanje odgovornih delegatskih dolžnosti v delovnih skupinah in telesih skupščine, po pravilniku o osnovah in merilih za oblikovanje in deli-tev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo funkcionarjev skupščine, izvršnega sveta in upravnih organov občine din 3,000.000. 2. Za izboljšanje tehnične opremljenosti Postaje milice Šiška namenjamo dodatna sredstva za sofinanciranje nabave avtomobila 1.000.000 din. za sofinanciranje stanovanj pa še 1.000.000 din. Za dokončanje investicijsko tehnične dokumentacije in za pn-pravljalna dela izgradnje Postaje milice Siška bomo uporabili 32.295.000 din. To so namenska depozitna sredstva \z preteklih let. 3. Zaradi revalorizacije osnovnih sredstev (indeks 175) in nabave novega računalnika v upravi za družbene prihodke moramo zagotoviti dodatna sredstva amortizacije 6.800.000 din. Navedeni znesek pa bomo tudi uporabili za izpopolnitev manjkajoče opreme računalnika. 4. Zaradi kadrovskih sprememb na odgovornih funkcijah v upravnih organih m izvršnem svetu se zagotavlja za reševanje sta-novanjskih problemov 6.000.000 din kot posojilna sredstva (stano-vanjska posojila). 5 Občinski konferenci ZSMS m občinskemu odboru ZRVS smo načrtovali sredstva samo v deležu od skupnih pnhodkov v pretek-lem letu. Po predlogu zagotavl|amo 90 % načrtovanih stroškov za osebne dohodke oz 2.269.000 din več. 6. Občmski organizaciji rdečega križa zagotavljamo dodatna sredstva 2.049.000 dm za kntje sorazmernega deleža izvajanja programa njihove dejavnosti. 7. Skladno s sklepom mestnega komiteja za finance zagotav-Ijamo sofmanciranje pnprave in zavarovan|e razstave o arhitektu »Jožetu Plečniku« v Panzu 606.000 dm. 8. Ostale spremembe so posledica sprememb 16. člena dogo-vorao splošni porabi. 9. Obveznosti. katere so bile pogodbeno ali samoupravno dogovorjene v letu 1985 in niso bile plačane. zagotavljamo \z pre-sežka pnhodkov iz leta 1985. 10. Zaradi nižjih pnhodkov je znesek prihodkov nad dogovorjeno porabo nižji za 189.918.000 Za krrtje vetjih odhodkov kot smo jih načr\ovali v osnulku prora-čuna smo uporabili deloma sredstva tekoče proračunske rezerve in načrtovana sredstva za izdelavo srednjeročnih planov in urbani-stične dokumentacije. IV. PREDLOG SKLEPA: Izvršni svet skupščme občine Ljubljana-šiška določa predlog odloka o proračunu občine L)ubl|ana-Siška za leto 1986 m predlaga skupščim. da ga obravnava m spre|me Izvršni svet naroča vsem porabnikom proračuna. da skrajno racionalno in smotrno uporabl|ajo proračunska sredstva. Izvrsni svet Izhaja od leta 1964 namesto Občinskih razgledov, ki jih je leta 1961 začel izdajati občinski odbor SZDL Ljubljana-Šiška. Naslov: »Javna tribuna«, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, soba 405 — Gradivo pripravil za tisk: Sekretariat skupščine občine Ljubljana-Šiška — Tisk: Tiskarna Slovenija. Ljubljana — Po mnenju sekretariata za informacije Izvršnega sveta SRS št. 421 1 72zdne7. II. 1974jeJavnatribunaoproščenaprometnegadavka.