Osnutek Na podlagi 16. in 23. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup-nostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) in 83. člena statuta občine Ljubljana-Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86) je skupščina občine Ljubljana-Šiška na ... seji zbora združenega dela in ... seji zbora krajevnih skup-nosti dne ... sprejela ODLOK o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 1. člen V odloku o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 11/86 in 38/86) se 2. člen spre-meni tako, da se glasi: din Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1986 znašajo: 2.870,172.000 in se razporedijo: — za posebni del proračuna 1.948,260.000 — za tekočo proračunsko rezervo in obveznosti iz preteklih let 20,423.000 — za združevanje sredstev v Ljubljani 815,950.000 — za prihodke nad dogovorjeno porabo 85,539.000 Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razpore-ditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, kar je sestavni del občin-skega proračuna. 2. člen V drugem odstavku 3. člena se odstotek »28,19« na-domesti z odstotkom »30,03«, znesek »752,728.000 din« pa z zneskom »815,950.000 din«. 3. člen V drugem odstavku 4. člena se odstotek »9,28« na-domesti z odstotkom »3,15», znesek »247,920.000 din« pa z zneskom »85,539.000 din«. 4. člen Bilanca prihodkov in razporeditev prihodkov je se-stavni del tega odloka. 5. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad-nem listu SRS. Stevilka: Datum: 15.10.1986 Predsednik skupščine občine Ljubljana-Šiška Rado Roter, 1. r. Tabela I REBALANS PREGLEDA IN RAZPOREDITVE PRIHODKOV PRORACUNA OBClNE LJUBLJANA-SlSKA ZA LETO 1986 1% fti, u Prihodki Skupaj din JJ Razporeditev prihodkov Skupaj din 70 Del presežka prihodkov, prenešen iz preteklega leta 12,762.000 71 Prihodki od davka iz dohodka POZD 11,600.000 72 Prihodki od davkov od osebnih dohodkov 1.849,663.000 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev ter od pro- meta nepremičnin in pravic 644,940.000 74 Prihodki od davka na dohodek od premoženja in premoženjskih pra- vic ter od drugih davkov 113,081.000 75 Prihodki od taks 73,648.000 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki upravnih organov druž-benopolitičnih skupnosti 142,490.000 77 Drugi prihodki 9,631.000 78 Prihodki od drugih DPS 12,357.000 40 Sredstva za delo upravnih organov 796,059.000 41 Sredstva za posebne in druge na- mene za delo upravnih organov 128,087.000 42 Sredstva za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 28,662.000 43 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 13,368.000 44 Sredstva, prenešena drugim druž-benopolitičnim skupnostim in sa-moupravnim interesnim skupno- stim 1.290,394.000 45 Sredstva za družbene dejavnosti 71,345.000 46 Sredstva za druge splošne družbe- ne potrebe 414,821.000 47 Izločanje v stalno proračunsko re- zervo . 19,339.000 48 Drugi odhodki ' 2,135.000 48 Tekoča proračunska rezerva in ob- veznosti iz preteklih let 20,423.000 48 Prihodki nad dogovorjeno porabo 85,539.000 Skupaj prihodki 2.870,172.000 Skupaj prihodki 2.870,172.000 REBALANS BILANCE PRIHODKOV IN RAZPOREDITEV PRIHODKOV PRORACUNA OBClNE LJUBLJANA-SlSKA ZA LETO 1986 Tabela II n c Vrsta prihodka -^ o +j o Plan 1986 oz. rebalans Rebalans II + zvišanje — znižanje Indeks A. PRIHODKI 1. 700 Del presežka prihodkov, prenešen iz pretek-lega leta 70 Del presežka prihodkov, prenešen iz pretek- 12,762.000 12,762.000 — 100,00 lega leta 12,762.000 12,762.000 — 100,00 2. 710 Davek iz dohodka POZD 21,650.000 11,600.000 —10,050.000 53,58 71 Davek iz dohodka 21,650.000 11,600.000 —10,050.000 53,58 3. 720 Davek iz osebnega dohodka delavcev 4. 721 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 5. 721 Davek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrti in drugih negospodarskih dejavnosti 6. 722 Davek iz osebnega dohodka iz avtorskih pra- vic 7. 723 Davek iz osebnega dohodka iz kmetijske de- javnosti 72 Prihodki od davkov iz osebnih dohodkov 600,837.000 850,847.000 236,448.000 140,933.000 20,000.000 500,740.000 937,773.000 239,875.000 152,005.000 19,270.000 —100,097.000 + 86,926,000 + 3,427.000 + 11,072.000 —730.000 1.849,065.000 1.849,663.000 +598.000 17. 750 18. 750 19. 751 20. 752 75 21. 770 22. 771 83,34 110,22 101,45 107,86 96,35 100,03 8. 732 Posebni občinski davek od prometa blaga 31,452.000 25,870.000 —5,582.000 82,25 9. 732 Posebni občinski davek od alkoholnih pijač 407,608.000 461,670.000 +54,062.000 113,26 10. 734 Posebni občinski davek od plačil za storitve 79,077.000 87,400.000 +8,323.000 110,53 11. 735 Davek od prometa nepremičnin in pravic 58,681.000 70,000.000 +11,319.000 119,29 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov ter od prometa nepremičnin in pravic 576,818.000 644,940.000 +68,122.000 111,81 12. 740 Davek na prihodek od premoženja in premo- ženjskih pravic 25,771.000 22,873.000 —2,898.000 88,75 13. 741 Davek na dohodek od stavb 12,028.000 17,338.000 +5,310.000 144,15 14. 741 Davek na dediščine in darila 13,890.000 11,280.000 —2,610.000 81,21 15. 743 Davek od celotnega prihodka občanov 77,014.000 53,690.000 —23,324.000 69,71 16. 748 Davek na dohodek od iger na srečo 8,630.000 7,900.000 —730.000 91,54 74 Prihodki od davka na prihodek od premože-nja in premoženjskih pravic ter od drugih davkov 137,333.000 113,081.000 —24,252.000 82,34 Upravne takse 16,539.000 12,400.000 —4,139.000 74,97 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 12,145.000 12,145.000 — 100,00 Komunalne takse za bivanje v turističnih krajih 11,103.000 11,103.000 — 100,00 Sodne takse 31,560.000 38,000.000 +6,440.000 120,41 Prihodki od taks 71,347.000 73,648.000 +2,301.000 103,23 23. Prihodki za denarne kazni Prihodki od organov in organizacij DPS — nelimitirani od UO 771 Drugi prihodki — limitirani 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki 37,373.000 65,200.000 110.000 46,950.000 95,000.000 540.000 + 9,577.000 + 29,800.000 + 430.000 B. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) 1. 400-001 Sredstva za OD za delavce upravnih or- ganov in skupne strokovne službe 2. 400-002 Sredstva za OD za delavce TO 3. 400-101 Sredstva za skupno porabo delavcem upravnih organov in skupne strokovne službe 502,427.000 24,744.000 26,113.000 571,173.000 27,386.000 29,185.000 + 68,746.000 + 2,642.000 +3,072.000 125,63 145,71 490,91 upravnih organov 102,683.000 142,490.000 +39,807.000 138,77 Vsega izvirni prihodki 2.758,896.000 2.835,422.000 +76,526.000 102,77 24. 772 Prihodki od plačanih anuitet 406.000 406.000 — 100,00 25. 778 Drugi občinski prihodki 38,417.000 9,225.000 —29,192.000 24,01 77 Skupaj drugi prihodki (24—25) 38,823.000 9,631.000 —29,192.000 24,81 26. 781 Prihodki za preteklo leto _ 12,357.000 12,357.000 — 100,00 78 Prihodki od drugih DPS 12,357.000 12,357.000 — 100,00 Skupaj prihodki za razporeditev 2.822,838.000 2.870,172.000 +47,334.000 101,68 113,68 110,68 111,76 n f Vrsta prihodka Pla" }986 Rebalans + zvišanje k *j o -ij o oz. rebalans II — zmzanje ifl Q(Oi! 4. 400-102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO 301.000 301.000 — 100,00 400 Sredstva za delo upravnih organov (1-4) 553,585.000 628,045.000 —74,460.000 113,45 5. 401-001 Sredstva za materialne stroške UO in skupno strokovno službo 6. 401-002 Sredstva za materialne stroške TO 131,011.000 2,297.000 138,290.000 2,424.000 + 7,279.000 + 127.000 8. 410-001 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 90,124.000 100,727.000 9. 410-002 Sredstva skupne porabe voljenih in ime- novanih funkcionarjev 571.000 571.000 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 90,695.000 101,298.000 + 10,603.000 105,56 105,53 401 Sredstva za materialne stroške 133,308.000 140,714.000 +7,406.000 105,56 7. 402-001 Sredstva amortizacije 24,303.000 27,300.000 +2,997.000 112,33 402 Sredstva opreme in amortizacije 24,303.000 27,300.000 +2,997.000 112,33 40 Skupaj sredstva za delo upravnih orga- nov 711,196.000 796,059.000 +84,863.000 111,93 + 10,603.000 111,76 — 100,00 111,69 10. 415-001 11. 415-002 415 12. 418-001 13. 418-002 418 Sredstva za investicije postaje milice Ši- ška 39,558.000 5,589.000 Sredstva opreme postaje milice Šiška 2,200.000 2,200.000 Sredstva za investicije postaje milice Si- ška 41,758.000 7,789.000 —33,969.000 14,13 — 100,00 —33,969.000 18,65 Sredstva za izvedbo volitev in ref. samo- prispevka IV 6,650.000 13,000.000 Stanovanjska sredstva delavcev UO 6,000.000 6,000.000 Sredstva za druge potrebe za delo UO 12,650.000 19,000.000 + 6,350.000 195,49 — 100,00 + 6,350.000 150,20 41 Skupaj sredstva za posebne in druge na- mene za delo upravnih organov 145,103.000 128,087.000 —17,016.000 88,27 14. 421-001 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 25,934.000 28,662.000 + 2,728.000 15. 433-001 Za kritje negativne razlike v ceni Dnev-nika 9,661.000 13,368.000 + 3,707.000 110,52 421 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 25,934.000 28,662.000 +2,728.000 110,52 42 Skupaj sredstva za LO in dmžbeno sa- mozaščito 25,934.000 28,662.000 +2,728.000 110,52 138,37 433 Druge potrebe in intervencije v gospo- darstvu 9,661.000 13,368.000 +3,707.000 138,37 43 Skupaj sredstva za spodbujanje razvoja intervencij v gospodarstvu 9,661.000 13,368.000 +3,707.000 138,37 16. 442-001 Prispevek proračunu mesta Ljubljane 752,728.000 815,950.000 +63,222.000 108,40 442-002 Združena sredstva za sofinanciranje na- log v občini Ljubljana-Center 33,177.000 36,180.000 +3,003.000 109,05 442 Prispevek proračunu medobčinske skup- nosti 785,905.000 852,130.000 +66,225.000 108,43 18. 446-001 Dopolnilna sredstva skupnosti za pospe- ševanje kmetijstva 2,800.000 4,300.000 +1,500.000 153,57 19. 446-002 Dopolnilna sredstva za zemljiško kmetij- sko skupnost 439.000 439.000 — 100,00 446 Dopolnilna sredstva SIS 3,239.000 4,739.000 +1,500.000 146,31 20. 447-001 Temeljno sodišče v Ljubljani 245,550.000 259,184.000 +13,634.000 105,55 21. 447-002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 40,259.000 40,158.000 —101.000 99,75 22. 447-003 Sredstva za Sodišče združenega dela 20,183.000 18,669.000 —1,514.000 92,50 23. 447-004 Sredstva za družbenega pravobranilca sa- moupravljanja 13,766.000 15,129.000 +1,363.000 109,90 Sredstva za delo pravosodnih organov (20-23) 319,758.000 333,140.000 +13,382.000 104,19 5 N C «3 n m a Vrsta prihodka Plan 1986 oz. rebalans Rebalans II + zvišanje — znižanje Indeks 24. 447-005 Sredstva za delo postaje milice Šiška 25. 447-006 Stanovanjska sredstva za delavce milice Siška 26. 447-007 Veterinarski zavod Ljubljana 27. 447-008 Sredstva za delo Zavoda za družbeni plan — redna dejavnost — prostorski del — planski in izvedbeni načrti 28. 447-009 Sredstva za Radio glas Ljubljana 29. 447-010 Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin 30. 447-011 Sredstva za delo Skupnosti občin ljub- ljanske regije Sredstva za delo drugih upravnih orga-nov (24-30) 30,014.000 31,645.000 +1,631.000 105,43 3,000.000 3,000.000 — 100,00 1,588.000 1,676.000 +88.000 105,54 24,751.000 27,155.000 +2,404.000 109,71 6,053.000 6,053.000 — 100,00 3,013.000 3,311.000 +298.000 109,89 2,940.000 3,131.000 +191.000 106,50 1,061.000 1,166.000 +105.000 109,90 72,420.000 77,137.000 + 4,717.000 106,51 447 Sredstva za delo skupnih upravnih orga-nov 392,178.000 410,277.000 + 18,099.000 104,61 31. 448-001 Prenešena sredstva parklarjev in kopi- tarjev 32. 448-002 Prenešena sredstva komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih 12,145.000 11,103.000 12,145.000 11,103.000 35. 453-001 Sofinanciranje poti spominov in tovari- štva 36. 453-002 Sofinanciranje RTC Krvavec 1,928.000 1,500.000 1,928.000 1,500.000 453 Sredstva za telesno kulturo 3,428.000 3,428.000 100,00 100,00 448 Druga sredstva, prenešena drugim DPS 23,248.000 23,248.000 — 100,00 44 Skupaj sredstva, prenešena drugim DPS 1.204,570.000 1.290,394.000 +85,824.000 107,12 33. 450-001 Garancijski znesek za COS Pirniče 742.000 — —742.000 — 450 Sredstva za izobraževanje in vzgojo 742.000 — —742.000 — 34. 452-001 Sofinanciranje muzeja ljudske revolucije 968.000 968.000 — 100,00 452 Sredstva za kulturo 968.000 968.000 — 100,00 — 100,00 — 100,00 — 100,00 37. 454-001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA 6,679.000 8,015.000 39. 458-001. Priznavalnine in druge oblike družbene pomoči 458 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pra- vic borcev, VVI in družinam padlih bor-cev 46,504.000 56,034.000 46,504.000 56,034.000 + 1,336.000 + 9,530.000 + 9,530.000 120,00 454 Sredstva za socialno in otroško varstvo 6,679.000 8,015.000 +1,336.000 120,00 38. 456-001 Mrliško ogledna služba 2,596.000 2,900.000 +304.000 111,71 456 Sredstva za zdravstveno varstvo in zdr. zavarovanje 2,596.000 2,900.000 +304.000 111,71 120,49 120,49 45 Skupaj sredstva za družbene dejavnosti 60,917.000 71,345.000 + 10,428.000 117,12 40. 460-001 Sredstva za krajevne skupnosti za izva- janje delegatskega sistema in krajevne samouprave 41. 460-002 Sredstva za prostore KS 42. 460-003 Sredstva za delovanje računovodstva v delovni skupnosti KS 460 Sredstva za krajevne skupnosti 165,400.000 185,020.000 +19,620.000 111,86 4,500.000 4,500.000 — 100,00 34,108.000 38,528.000 ' +4,420.000 112,96 204,008.000 228,048.000 +24,040.000 111,78 36,968.000 40,588.000 +3,620.000 109,79 24,574.000 27,008.000 +2,434.000 109,90 15,826.000 17,121.000 +1,295.000 108,18 9,921.000 10,956.000 +1,035.000 110,43 84.000 89.000 +5.000 105,95 717.000 757.000 +40.000 105,58 7,807.000 9,956.000 +2,149.000 127,53 22,613.000 24,354.000 +1,741.000 107,70 43. 461-001 44. 461-002 45. 461-003 46. 461-004 47. 461-005 48. 461-006 49. 461-007 50. 461-008 Občinska konferenca SZDL Občinska konferenca ZSMS Občinski odbor ZZB NOV Občinski odbor ZRVS Občinska zveza borcev za severno mejo Občinska zveza društev upokojencev Občinska zveza prijateljev mladine Občinsko glasilo Javna tribuna n d -*-> o -*-> o Vrsta prihodka Plan 1986 Rebalans + zvišanje indeks oz. rebalans II — znižanje 51. 461-009 Občinska organizacija RK 1,400.000 — 52. 461-010 Odbor po poteh partizanske Ljubljane 472.000 472.000 461 Sredstva za družbenopolitične in družbe- ne organizacije 120,382.000 131,301.000 —1,400.000 — — 100,00 + 10,919.000 109,07 53. 462-001 Sredstva za sofinanciranje izdelave sred- njeročnih planov in urbanistične doku- mentacije 16,721.000 16,721.000 — 100,00 54. 462-002 Mestna geodetska uprava 9,176.000 9,684.000 +508.000 105,54 55. 462-003 Sofinanciranje spomeniškega varstva 1,882.000 1,882.000 — 100,00 56. 462-004 Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB 2,093.000 2,400.000 +307.000 114,67 57. 462-005 Stroški rušenja novogradenj in barak 1,211.000 1,211.000 — 100,00 58. 462-006 Odplačilo posojila poslovitvenega objekta Žale 526.000 526.000 — 100,00 59. 462-007 Ureditev pokopališča Žale 500.000 500.000 — 100,00 462 Sredstva za splošno komunalno porabo 32,109.000 32,924.000 +815.000 102,54 60. 465-001 Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljub- Ijani 968.000 968.000 465 Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 968.000 968.000 — 100,00 — 100,00 61. 468-001 Sofinanciranje živalskega vrta 62. 468-002 Zgodovinski arhiv Ljubljana 63. 468-003 Mestni muzej 64. 468-004 Zavod za spomeniško varstvo 65. 468-005 Sofinanciranje Plečnikove razstave v Pa- rizu 66. 468-006 Modernizacija in razvoj računalniškega informativnega sistema mesta 7,344.000 673.000 673.000 673.000 606.000 9,684.000 8,070.000 740.000 740.000 740.000 1,606.000 9,684.000 69. 481-001 Plačila za bančne storitve in stroške pla-čilnega prometa 481 Plačila za bančne storitve in stroške pla- 466.000 204.000 71. 483-001 Odhodki za vrednotenje stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti občanov za pre-teklo leto 72. 483-002 Programske zasnove urbanistične doku- mentacije za preteklo leto 73. 483-003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnev- nika + 726.000 + 67.000 + 67.000 + 67.000 + 1,000.000 —262.000 483 Odhodki za obveznosti za preteklo leto 109,89 109,96 109,96 109,96 265,02 100,00 468 Sredstva za druge splosne druzbene po- trebe 19,653.000 21,580.000 +1,927.000 109,81 46 Skupaj sredstva za druge splošne druž- bene potrebe 377,120.000 414,821.000 +37,701.000 110,00 67. 470-001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 17,582.000 19,339.000 +1,757.000 109,99 470 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 17,582.000 19,339.000 +1,757.000 109,99 47 Izločanje sredstev rezerv 17,582.000 19,339.000 +1,757.000 109,99 68. 480-001 Obresti za kredite in posojila 24.000 17.000 —7.000 70,83 480 Obresti za kredite in posojila 24.000 17.000 —7.000 70,83 43,78 cilnega prometa 466.000 204.000 —262.000 43,78 70. 482-001 Odplačilo kreditov in posojil DPS 1,922.000 1,914.000 —8.000 99,58 482 Odplačila kreditov in posojil DPS 1,922.000 1,914.000 —8.000 99,58 998.000 998.000 — 100,00 10,044.000 10,044.000 — 100,00 2,237.000 2,237.000 — 100,00 13,279.000 13,279.000 — 100,00 247,920.000 85,539.000 —162,381.000 34,50 7,144.000 7,144.000 — 100,00 74. 488-001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno po- rabo na posebno partijo proračuna pri SML 75. 488-002 Tekoča proračunska rezerva 488 Drugi odhodki DPS 255,064.000 92,683.000 —162,381.000 36,34 48 Skupaj drugi odhodki 270,755.000 108,097.000 —162,658.000 39,92 Skupaj razporejeni prihodki 2.822,838.000 2.870,172.000 +47,334.000 101,68 Obrazložitev: A. SPLOSNI DEL Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Siška je na 219. seji dne 24. 12. 1985 pristopil k Družbenemu dogo-voru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 9/86). Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 25. 3. 1986 sprejela Dogovor, na zasedanju 25. 9. 1986 pa dogovor o spremembah in dopolnitvah dogo-vora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (Ur. list, št. 14/86). Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na istem zase-danju sprejela Odlok o proračunu oz. odlok o spre-membah odloka o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 11/86 in 38/86). Skladno z zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupno-sti in samoupravnih interesnih skupnosti s področja držubenih dejavnosti za porabo v letu 1986 smo uskla-dili splošno porabo z rastjo dohodka družbenega dogo-vora gospodarstva v SR Sloveniji, ugotovljeno po pe-riodičnem obračunu za dobo januar-junij in januar-september 1986 ob 5 % zaostajanju po določilu repub-liške resolucije. Upoštevajoč ocenjeno rast dohodka do konca leta, ki jo je pripravil Zavod SRS za družbeno planiranje, je možna 104,5 % rast splošne porabe glede na leto 1985. Republiški sekretariat za finance je izdelal izračun dogovorjene porabe ljubljanskih občin, katera je za 8,40 % večja od sedaj veljavnega proračuna. Poleg tako dogovorjene porabe razporejamo v proračune občin še priznavalnine borcem NOV, povečane za 24,56 % glede na sredstva, določena v veljavnih proračunih. Upoštevaje merila in kriterije ljubljanskega dogovo-ra o splošni porabi je delež naše občine od skupno do-govorjene porabe za Ljubljano 24,21 %. Ugotovitev obsega proračunske porabe občine po os-nutku tega rebalansa in v primerjavi z veljavnim pro-računom je naslednja: v 000 din a n! N.1 Besedilo Veljavni proračun oz. rebalans Rebalans + zvišanje II —• znižanje Indeks 1. Dogovorjena poraba občine po dogovoru 2. Priznavalnine borcem NOV Skupaj dogovorjena poraba 3. Povečana poraba za nelimitirane prihodke: — taksa na promet parklarjev in kopitarjev — komunalne — turistične takse — lastni prihodki upravnih organov Skupaj nelimitirani prihodki I. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV 4. Vrnjena oročena sredstva, obresti in anuitete 5. Presežek prihodkov, prenešen iz preteklega leta 6. Vrnjeni prihodki iz leto 1985 II. PORABA OBCINE 7. Združevanje sredstev v Ljubljani III. PORABA OBClNE IN MESTA 8. Prihodki nad dogovorjeno porabo IV. RAZPOREJENI PRIHODKI • 1,623.296 1,759.651 +136.355 108,40 46.504 56.034 9.530 120,49 1,669.800 1,815.685 +145.885 108,74 12.145 12.145 — 100,00 11.103 11.103 — 100,00 65.200 95.000 +29.800 145,71 88.448 118.248 +29.800 133,69 1,758.248 1,933.933 +175.685 109,99 38,823 9.631 —29.192 24,81 12.762 12.762 — 100,00 12.357 12.357 — 100,00 1,822.190 1,968.683 +146.493 108,04 752.728 815.950 +63.222 108,40 2,574.918 2,784.633 +209.715 108,14 247.920 85.539 —162.381 34,50 2,822.838 3,870.172 + 47.334 101,68 Iz pregleda je razvidno, da se poraba občine poveča za 146,493.000 din oz. 8,04 %. Skupni prihodki za raz-poreditev pa se povečajo samo za 1,68 % zaradi zniža-nja prihodkov nad dogovorjeno porabo. B. PRIHODKI Iz tabele II rebalansa proračuna je razvidno, da bo-do izvirni prihodki večji za 76,526.000 din oz. 2,77 % več kot so načrtovani v prvem rebalansu proračuna. Večja odstopanja so: — zmanjšani prihodki od davka iz osebnega dohod-ka zaradi prenehanja plačevanja tega davka v mesecu novembru in decembru tega leta, — večji prihodki od posebnega občinskega davka od alkoholnih pijač, plačil za storitve in od prometa ne-premičnin in pravic zaradi višjih drobnoprodajnih cen oz. inflacije, — zmanjšani prihodki iz davka od celotnega prihod-ka občanov zaradi spremenjenih osnov za obdavčitev v letu 1986, — večji prihodki za denarne kazni in prihodki upra-ve za družbene prihodke za pobiranje davkov in pri-spevkov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Za izgradnjo postaje milice v Šiški pripravljamo in-vesticijsko tehnično dokumentacijo. Upoštevaje repub-liški intervencijski zakon v negospodarske in neproiz-vodne investicije v letu 1986, ne bomo porabili načrto-vanih sredstev, zato smo razpoložljiva sredstva vezali pri Ljubljanski banki in niso zajeta v tem rebalansu proračuna. C. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Z dogovorom o spremembah in dopolnitvah dogo-vora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (dru-ga sprememba) je določeno, da znaša delež v skupno dogovorjeni porabi v Ljubljani 24,21 % oz. 1,759,651.000 dinarjev za proračunsko porabo občine. K tej vsoti pri-štejemo še ugotovljene priznavalnine borcem NOV (po oceni republiškega komiteja) 56,034.000 din. Upoštevaje navedeno dogovorjeno porabo, večje lastne prihodke upravnih organov in zmanjšanje porabe iz vezanih sredstev znaša večja poraba občine za razporeditev s tem rebalansom proračuna 146,493.000 din o z 8,04 % več kot je bila določena poraba v I. rebalansu prora-čuna. Tako povečano porabo razporejamo za: — usklajevanje osebnih dohodkov delavcev uprav-nih organov, teritorialne obrambe in krajevnih skup-nosti z rastjo osebnih dohodkov delavcev gospodarstva v letu 1986 90,346.000 din oz. 13,52 % več kot so bila na-črtovana sredstva v prvem rebalansu proračuna, — kritje rasti materialnih stroškov zaradi izrednega povečanja drobnoprodajnih cen papirja in drugih vrst pisarniškega materiala, povečanja cen storitev investi-cijskega in rednega vzdrževanja za upravne organe, teritorialno obrambo, krajevnih skupnosti in postaje milice Siška 11,725.000 din oz 5,54 % glede na prvi re-baJans. — amortizacijo po določilih zakona o amortizaciji osnovnih sredstev 5,258.000 din, oz. 15,97 % več glede na prvi rebalans, — kritje stroškov izvedbe referenduma samoprispev-ka IV 6,350.000 din, — izvajanje programa nalog ljudske obrambe in družbene samozaščite 2,728.000 din, oz. 10,52 % več gle-de na prvi rebalans, — občinsko skupnost za pospeševanje kmetijstva 1,500.000 din za izvršitev zemljiško-knjižnih sprememb zaradi komasacije v Pirničah, — kritje povečane denarne pomoči družinam borcev, priznavalnin in drugih oblik družbene pomoči borcem NOV in VVI in stroškov mrliško-ogledne službe 10,428.000 din oz. 17,12 % več od prvega rebalansa, — kritje rasti osebnih dohodkov in materialnih stro-škov družbenopolitičnih in družbenih organizacij 10,919.000 din oz. 9,07 % več glede na prvi rebalans, večji odstotek rasti izkazujemo le pri zvezi prijateljev mladine zaradi dokončne razmejitve nosilcev stroškov med SIS in proračunom, — kritje Plečnikove razstave v Ljubljani 1,000.000 dinarjev, — za stalno proračunsko rezervo v višini 1 % od po-večanih izvirnih prihodkov 1,757.000 din oz. 9,99 % več kot v veljavnem rebalansu, — kritje skupno dogovorjenih nalog in obveznosti mesta po 16. členu ljubljanskega dogovora o splošni porabi (druga sprememba), večjih za 22,104.000 din, kar je za 5 % več glede na prvi rebalans. Skladno z ljubljanskim dogovorom o splošni porabi združujemo v mestni proračun 63,222.000 din več oz. 8,40 % glede na prvi rebalans. Pri tako povečanih skupnih prihodkih in povečani dogovorjeni porabi za občino in mesto Ljubljana se znižajo prihodki nad dogovorjeno porabo za 162,381.000 dinarjev. Za izvajanje delegatskega sistema in krajevne samo-uprave, za reševanje prostorskih problemov in za delo-vanje računovodstva krajevnih skupnosti namenjamo v tem rebalansu proračuna 228,048.000 din, kar je 51,55 % več kot nam dovoljuje Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (druga sprememba). S tem rebalansom pro-računa povečujemo sredstva za krajevne skupnosti za 24,040.000 din oz. 11,78% več glede na prvi rebalans. V primerjavi zagotavljanja sredstev v tem rebalansu in prvim rebalansom smo z enako stopnjo rasti uskla-jevali osebne dohodke delavcev upravnih organov (in-deks 113,68) in delavcev krajevnih skupnosti (indeks 113,19). Sredstva za materialne stroške smo usklajevali za upravne organe z indeksom 105,56 in za krajevne skupnosti z indeksom 105,58 v dveh rebalansih. ' C. PREDLOG SKLEPA 1. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Siška je na 27. seji dne 22. 10. 1986 določil osnutek odloka o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Ši-ška za leto 1986 in predlaga skupščini, da ga obravnava in sprejme. 2. Izvršni svet ugotavlja, da je rebalans proračuna usklajen z osnutkom dogovora o spremembah in do-polnitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sred-stev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986. 3. Izvršni svet predlaga skupščini, da v primeru ne-bistvenih pripomb k osnutku rebalansa proračuna, ta osnutek preoblikuje v predlog in ga sprejme. IzvrSni svet