PREDLOG Na podlagi 16. in 23. člena zakona o financiranju sploš-nih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 3CK61/74) in 79. člena statuta ob-čine Ljubljana-šiška (Uradni list SRS, št. 2/78) je Skup- ščina občine Ljubljana-šiška na ................ seji zbora zdru- ženega dela in ................ seji zbora krajevnih skupnosti dne ................................................................ sprejela ODLOK o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1981 1. člen V odloku o proračunu občine Ljubljana-šiška za leto 1981 (Uradni list SRS, št 10-548/81) se drugl člen spre-meni tako. da se glasi: ___________________________________________D[n Skupni prihodki proračuna znašajo: 400,948.000 in se razporedijo: Za razporeditev po posebnem delu proračuna 284,408.000 Za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo in obveznosti iz preteklih let 2595.000 Za združevanja sredstev v Ljubljani 57,950.000 Za intervencije v gospodarstvu, za kompenzacije in blagovne rezerve 55,995.000 Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v splošnem in posebnem delu proračuna in posebnih ra-čunov, kar je sestavni del občinskega proračuna. 2. člen Bilanca prihodkov, splošni razpored prihodkov in po-sebni del proračuna so sestavni del tega odloka. 3. člen Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa se za proračunsko leto 1981. Predsednik skupščine občlne Ljubljana-Šiška Franc Dejak, I. r. PREGLED IN RAZPORED PRIHODKOV PRORAČUNA OBClNE LJUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1981 TABELA 1 «0 ¦a a o Prihodki Skupaj din -^S Razpored prihodkov «0 c 1 Davki iz osebnega dohodka in na dohodek 210,850.000 2 Prometni davki, davki na premoženje in na dohodek od premoženja 140,100.000 3 Takse 9,300.000 5 Denarne kazni 5,800.000 6 Prihodki upravnih organov in razni drugi prihodki 12,200.000 8 Krediti in vezana sredstva 22,013.000 9 Prenešena sredstva iz preteklega leta 685.000 Skupaj din SKUPAJ PRIHODKI 01 Dejavnost organov in družbenopolitične skupnosti 112,802.600 02 Ljudska obramba 8,755.900 03 Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev 15,526.000 04 Negospodarske investicije 34,871.800 07 Kulturno-prosvetna dejavnost 600.000 08 Socialno varstvo . 10,068.300 09 Zdravstveno varstvo 40.000 10 Komunalna dejavnost 17517.600 11 Krajevne skupnosti 16,482.000 12 Odstopljeni prihodki v mestu ' 57,950.000 16 Gospodarski posegi . 65,120.800 17 Tekoča proračunska rezerva in obveznosti iz preteklih let 58,590.000 _______________18^ Krediti, vezana in izločena sredstva_______2,623.000 400,948.000 SKUPAJ RAZPORED PRIHODKOV 400,948.000 Obrazložitev: Zbor združenega dela je na 46. seji in zbor krajevnih skupnosti na 43. seji dne 30. septembra 1981 sprejel osnu-tek rebalansa proračuna občine Ljubljana-šiška za leto 1981 z Odlokom o spremembah odloka o proračunu ob-čine Ljubljana-šiška za leto 1981. Glede na to, da delegacije niso imele predlogov za spremembo osnutka rebalansa, predlagamo delegatski skupščini, da ne ponavljamo tabele 2 Rebalansa bilance prihodkov in splošnega razporeda proračuna občine Ljub-Ijana-šiška za leto 1981, pač pa vnesemo v predlog re-balansa proračuna za leto 1981 samo spremembe, katere predlaga izvršni svet, in so: I. PRIHODKI Uprava za družbene prihodke občine je z dopisom št. 5/1-sl./1981 z dne 28.9.1981 ocenila večje prihodke: 61 Prihodki upravnega organa Vsega tekoči prihodki Vsega prihodkj za razporeditev Po osnutku + povečanje - zmanjšanje 16,450.000 38,063.000 Po predlogu + povečanje — zmanjšanje + 2,000.000 + 18,450.000 + 40,063.000 Rebalans 12,000.000 378,250.000 400,948.000 II. SKUPNI PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV V POSEB-NEM DELU PRORAČUNA V razporejanju proračunskih prihodkov predlagamo spremembe v glavnem namenu: V glavnem namenu 12 in 17 je sprememba za znesek 3,787.000 glede na spremembe k dogovoru o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu za leto 1981. Zaradi izpada proračunskih prihodkov v občini Center se delež za združevanje v mestni proračun zmanjša v občinj Center za 10,200.000 din, poveča pa v občini Bežigrad za din 5,121.000 din, občini Moste-Polje za din 1,292.000 din in občini Š! a za 3,787.000 din. S tako spremembo ni z ni-čemer prizadeto redno finansiranje ostalih udeležencev dogovora, zmanjša se le višina izločenih presežnih sred-stev, ker občina Center izkazuje celo negativni rezultat dovoljenega povečanja porabe, kj je višje kot so realizi-rani prihodki. Na koordinaciji predsednikov Izvršnih svetov je bilo doseženo soglasje (dopis oddelka za finance Skupščine mesta Ljubljane št.: 414/81 do 16.9.1981), da sme znašati skupno znižanje sredstev za sofinanciranje 10-letnega pro-grama cest v Ljubljani din 5,000.000 in naša občina din 1,141.000 zaradi zmanjšane porabe proračuna občin za 2 % za kompenzacije za osnovne življenjske proizvode in za sredstva za pospeševanje izvoza. Večje prihodke upravnih organov za din 2,000.000 smo vnesli v pozicijo »program modernizacije cest v občini« z namenorr? zagotavljanja sredstev za sofinanciranje vodo-hrama v vasi Repnje po sklepu delegatske skupščine z dne 30.9.1981 In 1.10.1981. Na koordinaciji načelnikov za fi- nance v Ljubljani dne 5.10.1981 je bilo ugotovljeno, da RTV ni v skladu z dogovorom sporočila program za raz-širitev zasnove RTV. Zato predlagamo prenos sredstev din 400.000 pozicija 9 glavnega namena 16 na pozicijo 7 »program modernizacije cest v občini«. S komunalno skup- nostjo občine Ljubljana-Šiška bomo sklenili aneks k do-govoru o namenski porabi dovoljenih proračunskih sred-stev. Na podlagi navedenih sprememb je Izračun prora-čunske porabe občine naslednji: Izvršni svet SkupšCine občine Ljubljana-šiška je na 229. seji dne 7.10.1981 sprejel predlog rebalansa prora-čuna občine za leto 1981 in spremembe k dogovoru o oblikovanju splošne porabe v občinah in mestu za leto 1981 in predlaga delegatski skupščini, da dokumenta sprejme. Izvršni svet PREDLOG Na podlagi 194. člena Ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 6/74), 77. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 2/78), 77. člena statuta občine LjubljanarBeži-grad, 138. člena statuta občine Ljubljana-Center, 92. člena statuta občine Ljubljana-Moste-Polje, 77. člena statuta ob-čine Ljubljana-Siška in 87. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik, Družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1981 ter Družbenega dogovora o načinu zagotavlja-nja in usmerjanju dela družbenih sredstev za pospeševanje izvoza sprejmejo skupščine občin Ljubljana-Bežigrad, Ljub-Ijana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (v nadaljnjem besedilu udeleženke) SPREMEMBE K DOGOVORU O OBLIKOVANJU SPLOŠNE PORABE V OBČINAH IN MESTU ZA LETO 1981 1. člen V 1. a členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »Udeleženke se zavezujejo, da bodo za pospeševanje izvoza v letu 1981 zagotovile ustrezna dodatna sredstva v okviru dogovorjene porabe.« 2. člen V 2. členu se za zneskom »27,875.800 din« doda »in 10.480.000 din za pospeševanje izvoza«. 3. člen V 4. členu se znesek 147,703.000 din »nadomesti z zne-skom 181,270.000 din, znesek 73,851.500 z zneskom 90,635.000 din«. 4. člen - 7. člen se spremeni tako da glasi: »Udeleženke se zavezujejo da bodo v proračunih razpo-redile izvirne prihodke za dogovorjene naloge v naslednjih zneskih (glej tabelo spodaj): 5. člen V 18. členu se doda nova alinea, ki glasi: Izvozne stimulaoije 2,838.000 din za isti znesek se znižajo postavke:* 6. člen 21.člen se spremeni tako, da glasi: Višino sredstev posamezne udeleženke se določi v od-stotkih od vseh prehodkov na zbirnih in prehodnih ra- v 000 DPS Prihodki 1981 Skupaj Dogovorjena poraba redna po 3. členu Namenska poraba za nad. drob. Ljubljana-Bežigrad Ljubljana-Center Ljubljana-Moste-Polje Ljubljana-šiška Ljubljana-Vič-Rudnik 304.400 399.327 232.050 376.250 316.810 169.588 210.827 160.113 249.305 226.427 Skupaj občine Mesto 1,628.837 6.000 1,016.260 377.532 7.440 12.600 8.370 13.000 12.365 53.775 6.000 pr. cen 3.392 4.217 3.202 4.986 __4.529 20.326 7.560 za izv. stimulacije Skupaj Ljubljana 1,634.837 1,393.792 59.775 27.886 1.275 1.585 1.205 1.874 7.642 2J!38_ 10.480 fzloč. sred. na pos. part. pres. 49.012 1.370 43.811 55.995 _ 30.960 181.148 _______122 181.270 * Opomba: konkretne postavke bodo Vnešene takrat, ko bo Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane sprejel predlog rebalansa. čunih, razsn prihodkov od turističnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev ter lastnih prihodkov upravnih orga-nov. Delež za posamezno občino znaša: ' Ljubljana-Bežigrad Ljubljana-Center Ljubljana-Moste-Polje Ljubljana-Šlška Ljubljana-Vič-Rudnik Skupaj 26,39 % oziroma 45,13 % oziroma 8,83 % oziroma 15,95 % oziroma 15,46 % oziroma 78,360.000 din 174,530.000 din 19,756.000 din 57,950.000 din 47,058.000 din 377,654.000 din 7. člen Aneks prične veljati, ko ga podpišejo vse udeleženke, uporablja pa se za proračunsko leto 1981. Datum: Številka: Obrazložitev: Pospeševanje izvoza je med najpomembnejšiml stabili-zacijskimi ukrepi leta 1981. Za izvedbo tega ukrepa je potrebno zagotoviti znatna materialna sredstva. Del po-trebnih sredstev bi pridobili z zmanjšanjem vseh oblik porabe, to zadeva torej tudi proračunsko porabo. Občinske skupščine in mestna skupščina so sprejele dogovor in spremembe k dogovoru o oblikovanju splošne porabe, s katerim se ureja ta vprašanja. 2e prvotno znižane proračune za 2,3 % bi Ljubljana dodatno znižala še za 0,6%, kar znese 10,480.000 din. Oelež vsake občine je izračunan na osnovi strukturne ude-ležbe v porabi, ne pa prihodkov, kar tj nekatere občine postavljalo v neenak položaj. Sama višina obveznosti je izračunana glede na maso prihodkov, vendar je pri izra-čunu upoštevano načelo skupne bilance porabe. Bilančni prikaz celotnega spleta obveznosti je podan v 4. členu osnutka sprememb k dogovoru o oblikovanju splošne po-rabe v občinah in mestu za leto 1981. V mestnem proračunu je potrebno za znižanje porabe pridobiti 2,838.000 din, zato v 5. členu še niso vnešene spremembe. Naslednji resni problem predstavlja nepriča-kovano slaba realizacija davka od prometa proizvodov. Omenjeni proračunski vir je najmočnejši v občini Ljub-Ijana-Center, zato vseskozi ugotavljamo izpad v dinamiki priliva prihodkov tako v proračunu skupščine občine Cen-ter, kot v mestnem proračunu. Na slabšo realizacijo davka od prometa proizvodov vplivajo spremembe v strukturi osebne porabe, povišanju cen storitev, odpiranjs prodajnih centrov izven mestnega središča in podobno. - Planirani zneski so le pripomoček takrat, ko sprejemamo letne plane, zato je zahteva skupščine občine Ljubljana-Center, naj se delitvena razmerja zaradi velikega odsto-panja med letom spremene, upravičena. S tako spremem-bo ni z ničemer prizadeto redno financiranje ostalih udele-žencev dogovora, zmanjša se le višina izločenih presežnih sredstev, ker občina Ljubljana-Center izkazuje celo nega-tiven rezultat dovoljenega povečanja porabe, ki je višja kot so realizirani prihodki. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Šiška je predlog sprememb k dogovorom obravnaval na 229. seji 7.10.1981 in s predlogom soglaša ter ga posreduje skupščini občine v obravnavo in sprejem. IZVRŠNI SVET